自评报告
随着人们自身素质提升，报告与我们的生活紧密相连，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编为大家收集的自评报告，欢迎阅读与收藏。
自评报告1
按照《中共徐闻县委办公室、徐闻县人民政府办公室印发〈关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案〉的通知》要求，我村委会全面开展人居环境整治自查工作，现将具体情况报告如下。
一、工作开展情况
（一）人居环境整治情况
自人居环境整治工作开展以来，我村委会多次召开了农村人居环境综合整治工作会议，进行了全面的工作部署。及时制定并下发《港六村委会关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》，成立组织机构，明确职责分工，要求各自然村切实加强领导，做到责任落实，密切配合，加大投入力度，扎实推进农村人居环境整治工作。
1.“三清三拆三整治”工作。我村委会共计清理村巷道及建筑材料乱堆乱放等315处，清理房前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾126处。
2.农村保洁工作。我村按照标准配备保洁员共15名。各自然村保洁工作运转正常，生活垃圾收集到乡中转站进行压缩运载到县垃圾场进行处理，实现农村生活垃圾村收集、镇运转、县处理运作模式。
3.家禽圈养及人畜分居工作。目前，我村委印发《关于村民圈养家畜家禽的通告》，要求村民对家畜家禽进行集中圈养，对散养的家畜家禽一律视为无主畜禽由村委会按相关规定处理，做到家禽圈养、人畜分离。
4.科学编制村庄规划。我村委会全面加强村庄规划编制，因地制宜，科学合理依据村庄实际情况编制村庄规划，13条自然村已完成村庄规划编制，实现村庄规划全覆盖。
5.推进村庄集中供水。13条自然村675户都实现了集中供水。
6.推进村道硬底化建设。我村委会13条自然村,其中10条自然村已实现环村路硬底化建设。
7、推进生活污水处理。港六村委会共13条自然村，有5条自然村列入20xx年奖补农村生活污水处理设施建设，其中5条村完成主管建设。
8、全面推进“厕所革命”。纳入厕改范围户数42户，截止20xx年10月31日止，累计完成卫生户厕改造20户，卫生户厕普及率达98%。
二、存在的问题
我村委会整治工作虽然取得了一定的效果，但也存在一些比较突出的问题和不足。
一是农村人居环境整治工作不稳定不够彻底，后续建设有待加强，整治成果还需巩固；
二是村经济比较薄弱，大部分仅依靠财政资金，整治工作进度比较缓慢；
三是“三清三拆三整治”整治后不能维持效果问题没有较好的`解决方法；四是群众素质有待提升，部分农村群众公共卫生意识和环保意识差，没有充分发挥农村人居环境整治主体作用。
三、下一步工作计划
在今后的工作中，我村委会将坚持问题导向，补齐短板，以更加务实的举措努力推进人居环境整治工作再上新台阶。
1、建立长效管护机制。农村人居环境整治是长期性工作，需要常抓不懈，长效管理。将农村人居环境整治纳入常态化管理体系，作为美丽乡村建设基础工程来抓，建立完善协调配合、监督检查等长效保障机制，确保各项工作常态长效推进。
2、加大环保宣传。不断增强环境保洁意识。认真做好宣传动员工作，动员群众、发动群众，提高村民的认识。广泛开展社会公德、个人道德、公共卫生等宣传教育活动，不断提高公民的环境意识和公共卫生意识，转变思想观念和生活方式，引导广大群众养成良好的生产、生活方式和行为习惯，增强环境卫生保洁意识和环境保护观念。
自评报告2
一、项目基本情况
项目建设涉及施甸县仁和镇西部山区金鸭塘、银滚坡两个村其中：
（一）金鸭塘村位于仁和镇西山片区，距镇政府所在地13公里，距县城19公里。全村有国土面积5.82平方公里，耕地4141.54亩，林地8153.4亩，平均海拔1855米。全村辖4个自然村9个村民小组，总人口349户1609人，现有脱贫户110户471人。
（二）银滚坡位于仁和镇西山片区，距镇政府所在地16.8公里，距县城24公里。全村有国土面积9.32平方公里，林地面积6893亩，耕地面积4127亩，平均海拔1758米。全村辖5个自然村7个村民小组，总人口267户1277人，现有脱贫户66户303人，贫困发生率为零。
（三）建设内容为分为两部份：
1、道路建设分为C25混凝土道路硬化长4.917km，路面宽3.0m，路面厚度0.18m，硬化面积17562.5m2，开挖土方21700.52m3，开挖石方8014m3，路基填筑11277.0m3，挡墙砌筑828.02m3，片石砂砾料混填（夯实）3346.03m3，DN800mm米混凝土管30m，桥涵2座；
2、亮化工程：安装太阳能路灯安装40盏。
二、项目绩效自评工作开展情况
绩效目标一旦建立，所有项目管理人员应了解这些目标，并按要求定期进行绩效测量和整理，对实施情况进行检查。项目检查主要包括状态检查和工作过程检查两方面内容。项目的状态检查，主要检查项目的绩效是否达到要求，项目是否在进度计划和预算之内，以及项目管理的范围是否正确;项目的工作过程检查，重点在于检查项目管理工作开展得如何，现在做得是否满足要求，有哪些问题需要改进。
项目前期工作组织项目办相关人员和村小组负责人到实地查看项目建设地点，确定适宜建设地点后编报实施方案，组织设计公司进行实地测量绘图；项目得到批复实施，严格按照招投标程序进行招投标；项目由仁和镇人民政府组织实施，项目办技术人员进行跟踪监督。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。施甸县发展和改革局《仁和镇金鸭塘村、银滚坡村产业道路建设和功能提升项目建议书的批复》（施发改发[20xx]46号）文件，项目估算总投资268.0309万元，目前资金到位240万元。
2．项目资金执行情况。上海市人民政府《关于20xx年上海市对口帮扶云南省项目资金计划安排的函》（沪合组办[20xx]7号）文件，援助施甸县仁和镇金鸭塘村、银滚坡村产业道路建设和功能提升项目项目资金260万元，目前到位资金全部支出用于项目工程款。
3．项目资金管理情况。海市人民政府《关于20xx年上海市对口帮扶云南省项目资金计划安排的.函》（沪合组办[20xx]7号）及施甸县发展和改革局《施甸县发展和改革局关于仁和镇金鸭塘村、银滚坡村产业道路建设和功能提升项目建议书的批复》（施发改发[20xx]46号）文件要求严格管理项目资金，严格执行财会制度。执行项目法人负责制，实行乡级财政报账制度，加强项目资金管理，确保资金专款专用，专人专账确保资金使用安全。实行乡、村、组、户四级公示公告制度，确保项目资金“阳光”操作。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况：
（1）金鸭塘至银滚坡道路验收结算完成路基开挖土方22114m3、路基开挖石方9472m3、路基填方2848m3、级配碎石垫层8807.1m2、混凝土硬化路面8807.1m2、路肩培土1194.54m3、防护挡墙580.8m3、DN800mm管涵30m、DN300mm管涵14m、2米跨涵洞（1座）8.0m、3米跨涵洞（1座）10.0m；
（2）大水井小红桃山至矿山道路工程：完成道路路基级配碎石垫层2509.9m2、道路混凝土硬化2509.9m2；
（3）金鸭塘村委会驻地至大小水井公路学校边坍塌滑坡段恢复治理：完成坍方清理3359.3m3、片石砂砾料换填（夯实）3284.5m3、路面硬化231.75m2、防护挡墙浆砌石297.45m3、挡墙基础混凝土52.38m3、挡墙基础钢筋制作安装751.05kg；
（4）银滚坡村内道路硬化：完成道路硬化3条，硬化面积5543.52m2；
（5）安装太阳能路灯安装40盏。
2．效益指标完成情况。在20xx年完成建设金鸭塘、银滚坡两个村道路硬化5条，水泥硬化路面17092.27m2，治理公路滑坡腹膜塌山路段1处，安装路灯40盏，项目投资268.0050万元，项目工程质量达到行业验收标准，项目惠及2个行政村，共616户2886人。
3．满意度指标完成情况。项目建设完成后收益群满意度达95%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
（一）绩效目标未完成原因
项目工程建设管理中存在多计工程价款、建设程序不完善、合同管理不规范的问题。
（二）下一步改进措施
加强资料的收集和管理，确保归档资料的完整性。
五、绩效自评结果
根据实际情况进行综合评价，乡镇自评分98分，主要是项目工程建设管理中应加强资料的收集和管理，确保归档资料的完整性。
自评报告3
在学校校长安全评估过程中有针对性提出的整改意见，我校在 年度对安全生产基础工作稳步推进的基础上，动员力量对安全工作的重点环节进行了巩固，筹集资金对薄弱环节进行了加强，实现了我校 年安全生产工作目标。现就我校 年安全生产工作具体情况向验收小组做以下汇报：
一、事故控制。
我校始终把“安全第一、预防为主、综合治理”的工作原则作为安全工作的指导思想，通过统筹规划、科学管理、认真落实，实现了今年我校安全生产全年无事故的工作目标。
二、组织建设。
我校坚决推行校长为学校第一安全责任人制度，成立了以校长为组长，副校长、副校长、校长助理为副组长，各科室负责人为成员的安全领导工作小组。安全领导小组下设安全办公室，由校长助理担任安全办公室主任，负责学校日常安全问题处理。安全领导小组于每学期初召开安全工作会议，总体统筹和规划安全生产工作，安全办公室每周定期召开一次安全会议，对具体安全工作进行部署。同时，学校还落实了安全责任制，层层签订安全责任书，根据“谁主管、谁负责”的工作责任处理原则分配工作任务，区分工作责任。
三、制度建设。
在推进安全生产活动中，我校始终把学校制度建设放在首位，以制度作保证，向制度要安全。不仅把落实安全责任书作为抓好我校安全工作的主线，还通过分析学校实际情况，在原有安全制度的基础上把不健全的制度进行了调整；对不完善的制度进行了完善；对原来没有的制度进行了补充，如《教师值班制度》、《校产管理制度》、《公共卫生安全管理制度》、以及学校《安全工作手册》等。除日常安全管理之外，学校还根据各种不同意外事故类型制订了各种应急处置预案，如学校《突发性公共卫生事件应急预案》、《预防火灾应急预案》等。通过建立、补充、调整和完善学校安全制度，进一步做到了“有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞”，为我校顺利开展和抓好安全工作提供了理论指导。
四、责任落实。
我校认真贯彻执行广东省教育厅、市教育局有关安全工作的'指示，严格抓好“五个落实”：即严格落实防火、防盗、防爆炸、防破坏、防自然灾害事故、防失密、防投毒等的排查；严格落实供水供电设施的管理和维护；严格落实食品卫生的检测和监督；严格落实传染性疾病的控制和防疫；严格落实学生交通安全的监管等，切实加强学校安全工作，防止各类安全责任事故的发生。除设立学校安全领导小组、安全办公室对学校安全工作做出整体规划和部署之外，还成立了以各教学班级为单位，以班主任为组长和班级安全第一责任人，正副班长为副组长，班级中设立专职的安全员的基层安全工作单位，把安全工作从细微之处抓起，把安全工作从点滴抓起。
五、综合治理。
我校高度重视学校各方面的安全工作，高度重视校舍安全、设备安全、防火防灾安全、用电安全、食品卫生安全等安全工作，积极广泛的开展宣传和防范工作，制定防范措施，排查安全隐患，发现问题，及时整改，拒绝一切不安全因素和问题。
我校第一时间组织人力进行整改，利用寒假期间全部重装到位并于今年年初全部投入使用；对学生宿舍卫生不达标问题，我校重点加以整治，并特别指定督查人员每天24小时不定时的进行检查和监控，一旦发现不合格宿舍，第一时间要求整改;对学生宿舍检查不到位问题，我校对相关责任人进行了严肃处理并相应地作出了处罚。
自评报告4
根据自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发〔20xx〕26号）精神的工作要求部署安排，20xx年9月10日，我单位组织了自评工作组，对工作经费项目开展了自评工作。形成自评报告如下：
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.立项背景
根据大政办发〔20xx〕47号文件规定，为大化瑶族自治县大数据发展局能完成各项职能工作，让政务服务中心更好地服务企业办事群众，提供可靠保障。
2.项目实施情况
项目于20xx年1月开始实施，具体项目实施由各中心、股室负责执行，从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展，以实现项目绩效目标。
3.经费来源和使用情况
（1）项目经费来源及到位情况
工作经费资金根据大财复〔20xx〕1号文件安排项目资金280000元。截止20xx年12月31日，该项目资金已全部到位。
（2）项目经费使用情况
截止20xx年12月31日，已经按计划支付263281.68元，主要用于支付办公经费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出等，基本完成支出任务。
（3）项目经费结余情况
截止20xx年12月31日，工作经费280000元已支付263281.68元，结余16718.32元。
（二）项目绩效目标
保障县大数据发展局及县政务服务中心日常工作顺利进行。
二、项目绩效评价工作情况
20xx年12月10日，大化县大数据发展局成立了工作经费绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组组长：蓝艳宇
工作组副组长：周楠
工作组成员：韦坚、韦雪珍
办公室设在局财务室。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
考评工作组按照项目预算及工作开展情况、决算等，开展自评检查工作，对工作经费项目进行评定，核实资金拨付使用情况等。
三、绩效分析及评价结论
（一）投入
项目立项符合县委、县政府的文件要求，投入项目资金28万元，均为县本级财政资金，资金到位率100%。
（二）过程
在工作经费使用过程中，我局严格按照财经有关法律法规开支，切实加强财政资金的监督管理，严格按照预算内容和经费使用范围，自觉接受监督检查，确保经费及时到位和使用。
（三）产出
1.数量指标：新购置一批办公设备（2套台式电脑、1台打印机、2台碎纸机等），提高工作效率；购置办公用品（复印纸、笔等），保障日常工作有效运行；年内局工作人员出差约213人次，顺利完成脱贫攻坚工作任务。
2.质量指标：保障县大数据发展局及县政务服务中心日常工作顺利进行。
3.时效指标：按照工作计划任务和目标，各项工作都顺利推进，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行。
4.成本指标：本年度计划支出280000元，实际支出263281.68元，不超过本年度预算。
（四）效果
1.社会效益：根据优化营商环境要求设置不动产登记窗口、水电气报装窗口、企业开办窗口、工程建设项目审批窗口等“一窗受理”窗口，推进政务服务事项集中进驻县政务服务大厅办理。截止20xx年12月31日，全县各部门六类依申请+公共服务事项共1535项（其中行政许可467项、行政确认326项、行政奖励76项、行政给付61项、行政裁决11项、公共服务事项312项、其他行政权力282项）已统一纳入政务服务中心集中办理，进一步提升审批服务效能。截止20xx年12月31日，广西数字政务一体化平台上大化县政务服务事项网上可办率达到100%；全县依申请政务服务事项平均承诺提速率为76.71%；全县政务服务即办件476项，占政务服务事项总数比例达到31.13%；各级依申请政务服务事项“一窗”分类受理比例达到99.75%，其中行政许可事项“一窗”分类受理比例达到99.37%。
2.可持续效益：继续推进“一事通办”改革，提升政务服务水平。一是持续推进“一窗受理、集成服务”，按照“三集中、三到位”的要求，持续推进行政服务集中办理，做到“应进必进”，满足企业和群众“进一扇门、办多件事”的需求，逐步扩大“一窗受理”事项覆盖范围。二是持续开展政务服务“简易办”改革，推进县（区）部分简单高频事项实现“同城通办”。三是依托广西数字政务一体化平台，加快指导对接，基本实现线上“一网通办”，大幅提高网上办理率。
3.群众满意度：截止20xx年12月31日，广西数字政务一体化平台“好差评”管理系统五星评价数量/比例为14707/99.75%，四星评价数量/比例为33/0.22%，三星评价数量/比例为3/0.02%，二星评价数量/比例为1/0.01%，一星评价数量/比例为0/0.00%，平均分数9.99。群众满意度达到99%。
（五）评价结果和评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优秀，达到预期绩效目标。
四、经验总结、存在问题及意见建议
（一）经验总结
1.强化组织领导
成立由单位负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。
2.加强学习，强化绩效管理的'理念
认真学习财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔20xx〕416号）、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发〔20xx〕26号）相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围。
3.创新方式，落实责任
创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。
（二）存在问题
在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致。
（三）意见建议
进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。
自评报告5
按照***领导班子的安排，由我主管***驻村帮扶工作，到***镇***村开展驻村帮扶和社会主义和谐新农村建设工作。驻村以来，我带领驻村工作人员，在***村两委干部的支持下，坚持以“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕构建和谐新农村的工作主题，认真履行驻村工作职责，得到了***镇政府和***村群众的一致好评。现将驻村工作总结如下：
一、驻村工作的成绩
二、工作中的几点做法
1、充分认识新农村建设的重要性，加强学习，提高自己。驻村工作的主要任务，就是要打牢农村发展基础，增强农村发展后劲，促进农民增收，逐步使广大农村和农民群众“生活富起来、精神乐起来、生态好起来、村容美起来、班子强起来”，这对于构建和谐新农村有着十分重要的意义。要做好驻村工作，就必须领会国家的有关富农惠农政策，掌握农村基层工作方法，因此，工作中，我注重学习，认真总结，不断丰富自己的知识，提高工作能力，促进自己更好的完成新农村建设的各项工作任务。
2、深入基层，踏踏实实为群众服务。驻村以后，我带领工作人员首先深入农户家中，认真做好调查，了解民情，熟知村民的要求与愿望，仔细分析与研究，掌握好第一手材料，做到心中有数。紧紧围绕实现农业特色优质化、道路房屋整洁化、村风民俗文明化、
社会秩序和谐化的目标，科学合理的规划***村的建设项目，做好工作计划及实施方案，重点突出，分步实施，整体推进，切实解决***村急需解决的、村民反映强烈的一些困难问题，真正为村民服务。
3、做好宣传，营造良好的和谐氛围。在做好驻村帮扶工作的同时，大力进行社会主义和谐新农村建设的宣传，提高村民自身素质，促进和谐建设。我和驻村工作人员一起，通过召开会议、走访谈心等形式，广泛宣传，提高了群众主动参与新农村建设的积极性，村民自我管理、自我服务意识得以提高，***村各种基层组织得以建全，村里规章制度得以完善，村民素质整体提高，村风民俗文明进步，村容村貌明显改观，社会环境安定有序。
通过开展驻村工作，我对农村工作的开展有了全面的深刻认识，对今后的本职工作有了很大的帮助和指导作用。我深切体会到做好农村基层工作，必须与村民群众融为一体，放下架子，虚心听取群众意见，加强与村民的交流沟通，从他们的.利益出发，才能得到理解与支持，才能更好地开展工作。只有扎根群众才能了解群众，只有深入群众才能服务群众，只有勤于实践才能锤炼自己。
进驻***镇***村以来，我们的驻村帮扶工作取得了一定的成绩，有力地促进了***村和谐新农村的建设，但我们有些地方还做的不够，距离村民的期盼还有一些差距，在今后的工作中，我将带领驻村工作队员，立足***村实际，大力发展经济，帮扶村民脱贫致富，完善村里基础设施，改善村民生活条件，加强精神文明建设，不断改变村风民风，使***村走上快速、健康、和谐的发展之路。
自评报告6
会议名称:物业部门例会
时间:xx年xx月xx日
地点:荆州物业管理中心办公室
参会人员:
主持人:
记录人:
创省优的第一次会议
会议内容
一、成立申优工作小组，分工如下：
1、张延：负责项目整改
2、乔青：负责档案收集与装订。
3、李良丽：负责申报资料及外部关系、公共接待。
4、李华：负责接待服务。
5、蔡开宇：负责文案撰写。
二、实施计划：
时间节点完成内容
6月13日-6月18日安排邀请市专家来指导
6月20日-6月25日填写申报表及上交，开始正式申报
7月10日报申报材料
7月20日邀请市专家第二次指导
7月30日前完成迎检资料的.初步整理
8月份集中整改
9月份进行最后的资料整理和结构整改
10月份正式迎检
三、近期需要解决的事宜：
1、加强内部制度管理，岗位职责的出台，由各部门主管负责拟定。(6月17日前，如不能按时上交，领班处于50元罚款、主管处于100元罚款)
2、 6月17日前出台商铺水、电管理规定。(翁国华负责)
3、会所卫生许可证的办理。(乔青负责)
4、会所多功厅的音响、扩音器、投影布等设施的正常投入使用。(翁国华负责)
5、 “员工学习园地”事宜落实。(乔青负责)
6、物业知识竞赛。
7、会所优惠活动的开展。
8、新增保洁员二名。
9、 18号别墅样板房的开放，人员调配到位。
自评报告7
为贯彻落实行政执法评议考核工作评议考核工作，进一步推进依法行政，提高执法水平，促进法治交通建设。根据遵义市交通运输局《关于开展20xx年全市交通运输系统行政执法评议考核工作的通知》要求，我局认真组织开展自检自查工作，现将有关工作报告如下：
一、高度重视，建立健全组织评议机构
我局充分认识到落实行政执法评议考核工作的重要性和必要性，高度重视此项工作。成立了以局长XX为第一责任人的行政执法评议考核工作领导小组，确保了交通依法行政工作有组织、有计划、有步骤地稳步推进，切实将组织领导、指导协调和督促检查作用落到实处，使执法评议考核工作的实施从组织上得到了保障。
二、严格执法考试，着力提升执法水平
为加强交通执法队伍建设，认真落实20xx年度全省交通运输系统行政执法评议考核工作要求，进一步提高交通运输行政执法水平，我局于6月20日抽取26名行政执法人员进行考试，考试内容涉及基础法律《行政强制法》、《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政诉讼法》、《行政复议法》；专业法律《公路法》、《道路运输条例》、《公路安全保护条例》和执法工作规范等相关内容，参加考试的26名同志，最高分99分，最低分93分，平均成绩96.3分。从考试的情况看，我局执法人员对待行政执法考评工作十分重视，对行政执法内容了解深入透彻。本次考试市局负责监考工作，实行全程视频监控，考试成绩将计入执法人员业绩档案，作为年终考评的依据。
三、加强制度建设，推进依法行政
根据法规有关规定，结合我局实际，制定了行政执法评议考核工作和一系列规章制度。成立了行政执法领导小组，明确了行政执法工作目标和法律责任，制定了办案制度和行政执法工作纪律，签订了行政执法责任状。并严格执行行政执法过错追究评议考核工作、首问负责制、主办负责制，做到了行政执法工作有检查、有督促，有监督。真正使行政执法人员既有权力、又有责任，既严格了执法程序，又规范了执法行为。
四、严格执法程序，树立良好执法形象
坚持依法行政，公正执法、严格执法、文明执法，教育为主，处罚为辅的原则，做到人性化执法，充分体现执政为民，服务发展的精神。
1、进一步规范交通行政许可。严格按照《行政许可法》和交通部《交通行政许可实施程序》规定要求，规范行政许可程序，严把市场准入关。在许可窗口继续深入开展规范化窗口达标建设，认真对行政许可依据、流程、许可结果进行公示，并进一步简化许可流程，以方便企业、群众。20xx年以来共受理行政许可事项1586件，依法许可审批1585件，不予许可1件，无行政复议、行政诉讼撤销。
2、进一步规范交通行政处罚。我们严格严格执行自由裁量权，准确适用法规，合理使用处罚标准，做到公平公正处罚，累计办结各类案件3363件，无行政败诉及行政复议撤销案件，无执法违法案件。
3、进一步提高服务意识，增强服务水平。以"双送一促"（送政策、送服务、促转型）活动为抓手，组织人员对本市交通运输企业进行走访，对企业经济发展和交通行政执法相关问题进行沟通，以更好的服务企业、促进发展。
五、严格依法执法监督，规范行政执法行为
一是强化责任意识。全面推行政务公开，把法规政策、办事时限、投诉渠道、办事结果向社会公开。执法职责职权分解到人、到岗位，明确股室和个人的职权责。
二是加强自身监督。采取查卷宗目录，看资料装订顺序是否正确；查调查笔录，看书写的内容与案件是否相吻合；查旁证材料，看证据是否齐全；查执法文书，看制作是否规范；查行政处罚，看适用法律条款是否准确；查卷宗归档时间，看是否及时，保存是否完整等，对所办结的行政处罚案件，进行交叉评查，提高案卷质量。
三是开展民主评议活动，按照民主评议的有关文件精神，以群众关注的热点难点问题为突破口，着力抓好三个环节（即：调查研究、现场查看、跟踪监督），规范执法行为，累计发放问卷调查表300份，共收到有关的意见和建议30余条。同时聘请20名民主评议义务监督员，广泛接受社会各界监督。
根据市局安排，我局与兰溪市交通局就行政执法工作进行了相互探讨学习。一方面受人员编制等影响，目前运管、路政一线执法队伍普遍存在人员短缺、人才流动困难等问题，在一定程度上影响了交通部门行政执法工作的进一步提高；另一方面执法环境差，暴力抗法时有发生、非法营运取证困难等。面对这些不利因素，XX交通局，建立了上下统一，联动的行政执法组织机制，制定了相应考核办法，加强了行政执法监督检查，确保行政执法工作专人抓、专人管，保证了行政执法工作顺利开展。
同时我局随机抽查行政处罚案卷15份，行政许可案卷6份，总体情况良好。案卷档案按照统一格式制作，制作规范，一案一档，整理归档及时，案卷装订整齐，填写清晰。处罚案卷中违法事实与证据相互印证，作出的行政处罚决定能做到认定事实清楚，适用依据正确，程序合法，处罚适当。许可案卷材料完整齐全，严格按照法定时限作出行政许可或不予许可决定。
存在问题：
⑴行政处罚案卷中文字组织、表述欠严谨。询问笔录未告知当事人依法享有的权利；处罚决定书表述过于简单，没有充分反映违法事实等内容。
⑵在两份出租车更新行政许可案卷中，许可决定书表述的.受理时间不对；在受理意见签署一栏中，应为受理或不予受理意见，而案卷中签署的是同意许可。
20xx年，我局在推行行政执法评议考核工作、规范行政行为、促进依法行政方面，虽然做了大量工作，取得了一定成绩，但与上级的要求以及人民群众的期望相比，还存在较大差距，工作中还存在不少问题和不足。主要有：部分执法人员的政治业务素质还不适应形势发展的需要；对法律法规学习掌握的深度和广度不够，法律培训有待进一步加强。在下一步的工作中，我们将坚持以人为本，执法为民的理念，规范执法行为，狠抓队伍建设，强化执法监督，按照工作与创新并重，执法与服务并举的原则，努力推动部门法治建设。
自评报告8
20xx年，学校顺利完成了第四轮处、科级干部聘任工作，图书馆在校党委、行政的坚强领导和各院（部）及相关部门的大力支持下，在新一届馆领导班子的带领下，认真贯彻落实校第二届党代会精神，以“教育教学改革年”为契机，以服务教学科研为中心，以服务师生读者为本，加强建设，创新服务，营造特色，内涵发展，充分发挥图书馆的功能，为教学科研和师生读者提供优质服务。现将图书馆20xx年工作总结汇报如下。
一、关于年度工作完成情况
1．学校年度工作要点、责任分解任务
学校年度工作要点中图书馆的任务是加大图书文献资源建设力度，充分发挥图书文献资源的功能。借力信息化建设，加强图书馆管理。进一步实施图书馆环境改造和功能优化，更好地服务师生。
图书馆稳抓资源建设，通过组织各院（部）教师代表赴合、沪、黄山现采图书，截止12月25日，已全部完成20xx年度100万实洋的三家采购任务，进藏31672册，实现了9年来第一次当年任务当年完成；电子文献投入力度和广度加大，服务智能化程度也有一定程度提高，尤其是移动图书馆的上马缩短了文献与读者需求的距离，突破了服务受时空的限制，朝着服务无处不在，馆藏无处不有的智能化跨出了一大步。12月底完成门禁系统的招标采购，进一步加强图书馆管理；新的服务器等存储设备购置安装到位，满足大量新增电子资源的存储需要。改善图书馆服务阅览环境，进行书库图书布局调整，新增廉政书屋，增加一楼自修阅览座位；南、北馆大厅放置歌德电子书借阅机，实现了图书馆网络服务到移动终端服务的无缝对接，功能优化，更好的服务师生读者。
2．部门工作计划任务
（1）文献资源建设
逐步改善纸质图书馆藏结构，力求实现文、理、工需求平衡。重点学科重点建设；新增学科尽量满足；大型图书与普通图书兼顾收藏，努力实现学科有用书，以适应地方应用型高水平大学的办学需要。20xx年圆满完成了当年图书招标采购任务，并全部验收入库，馆藏总量达到110万册。
在广泛征求师生读者意见基础上，完成20xx年报刊征订工作，征订期刊1675种、报纸70种，征订中充分考虑新增专业和应用技术类的比重。5月份完成20xx年度过刊装订，入藏合订本6090册；同时12月初启动20xx年度期刊装订工作，装订当年过刊5236册，其提前为探索今后下架即装的收藏模式做出了尝试，为后期编目上架赢得了时间。
在充分调研论证基础上，完成100万电子文献采购任务。新增电子图书11万种，在22个在线数据库基础上新增《CNKI医药卫生科技类期刊全文库》、《CNKI年鉴网络出版总库》、《世纪期刊全文库》、《国研网》、《超星移动图书馆》、《歌德电子书借阅系统》。
（2）读者服务工作
成功举办第二届“读者活动月”。本次活动主题为“阅读成风尚，书香溢校园”。此间开展电子资源培训、图书免赔罚等系列活动，同时与校团委联合举办“我与图书馆”主题征文,“书香班级”和“读者之星”评选活动，评出30篇获奖征文、32个“书香班级”。阅读活动激发出学生的读书热情，营造了校园的书香氛围。
修订《读者手册》，举办入馆教育。为使新生读者及时了解并方便地利用图书馆，修订了《滁州学院读者手册》，使20xx级新生人手一册。同时，对4800名新生进行了入馆教育。入馆教育采用安排读者入馆参观、宣讲如何利用图书馆查找文献等方法进行，今年北馆首次采取深入课堂作为入馆教育试点的模式，受到师生好评，效果明显。
在南、北馆大厅新设歌德电子借阅机。从11月起在南北馆大厅先
后设立自助式电子书阅读机（歌德机），读者扫一下二维码，即可将图书下至手机。实现了索书阅览的自动化。
充分利用现有条件做好宣传工作。9月份我馆修复了大堂闲置的电子屏，通过其为读者营造出一个知规章、晓馆情的环境。电子屏不仅发布馆情动态，而且宣传数字资源，增进了读者对图书馆的认知和了解，让更多人更快地熟悉了解图书馆，为形成良好馆风，养成遵纪守规的文明习惯发挥了作用。20xx年，为宣传图书馆资源及发展新动态，加强了新闻宣传工作和新闻宣传队伍的建设，积极报送多份通讯报道稿件和各类信息材料，全年在校园网上发稿16篇。
采购廉政图书，设立廉政书屋。本馆以廉政图书专架形式建起“廉政书屋”，通过静态书展方式，教育读者，影响周围，形成廉政文化的收藏风格。10月份校后勤总公司来此进行支部活动，让普通党员接受廉政文化熏陶。
图书布局搬迁调整。为保持馆藏的可持续发展，缓解涨库压力，营造休闲藏书一体的高雅环境，9月份我馆正式向学校提出馆舍“增肥”计划，主动进行库房调整。12月底为各阅览室安装新书架共计25排，并进行图书架位合理调整。流通部加班将文二书库6万余册的经济类图书搬迁至文三书库，并将外文书下架单独藏放，于一楼新设外文书库，使图书滞涨压力得到了局部缓解，而且为当年新书腾出了有限的空间。
增强开放意识，主动面向社会。今年6月我们配合院部，面向社会举办高校开放日，接待了来自滁州各校高中学生及家长。9月接待实验中学60余名高三学生集体参观。暑期图书馆按照《安徽省教育厅关于推进高等学校教育科研资源有序开放的意见》精神，积极响应并做好了向社会有序开放的准备。我们向省厅呈报了开馆方案，向国家图书馆讨教，借鉴他们及北京市朝阳区图书馆的做法。对纸电文献阅览都做出了基本规定，为面向社会服务做好了准备工作。此项服务随着实践经验的增加，必将更加完善，更加有利于社会需要。
3．校领导布置任务。认真完成校领导布置的各项任务。
二、关于工作性质或特点
1．工作性质
图书馆作为高校办学的条件保障之一，为教学科研和人才培养提供文献信息资源服务工作。
2．工作特点
图书馆的读者服务工作不仅面向全校师生员工，今后还要逐步面向社会公众，服务对象人数众多，服务窗口点多、面广，服务时间较长。
三、关于制度建设和工作效能
1．高度重视制度建设，每年均及时制（修）定有关文件
完善规章制度，提升管理意识。图书馆下半年在加强内部管理，规范制度方面作了大量工作。针对工作中出现的问题，重新修订不适应管理的规章制度。9月底完成《图书馆年终考核实施细则及评优规定》。严格执行请假制度，加强资产管理，逐步推行制度化、规范化、科学化管理，使图书馆的管理走上新台阶。
恢复学习制度，提高业务能力。本学期图书馆恢复了传统学习制度，将每周四下午4：00—6:00固定为全馆政治与业务学习时间，同时安排出内务整理时间，要求流通部修补图书，调整乱架。
实行外出汇报制度，增加馆员学习机会。下半年里，图书馆各级干部多次外出开会、考察、参观，大家利用全馆学习等各种机会，向馆里汇报所见所闻，并提出个人的观感或想法。馆领导带头把外出参观情况，配以照片边放边议，向全员传达观感和会务情况。部主任也在馆务会上专门汇报考察文献管理技术等方面情况。下半年参加全省高校馆“关于经典阅览室建设研讨会”，参加在浙江湖州举行的华东地区师范院校馆协作会，以及在合肥召开的'一些专业性会议，信息交流丰富，馆长、部主任分别做外出汇报，让人身临其境，开阔眼界，促进了大家对自身业务的思考，营造了一个生动而丰富的学习氛围。
2．工作作风过硬，效率较高
图书馆人员在重大工作任务面前，作风过硬，效率较高。如廉政书屋的初步建成和图书搬迁调整。下半年，期刊部抽调一位工作人员加班将库房近9000余册过刊合订本编目上架。馆里还要求库房实施细架包干，责任到人，库室负责人向部主任负责，部室接受馆里检查和监督。这些措施促进了服务质量的提高，促进了选书用书的管理效率，为今后形成良好工作状态启了头。年底图书馆对这项工作进行抽查，以考评每一馆员的工作，为年终考核提供依据。
四、关于大局意识和协作精神
1．内部分工职责明确，工作人员团结协作好
12月配合第四轮科级干部聘任，图书馆根据业务变化对各部室主任原职责做出重新修订和规范，内部职责清楚，分工明确，使图书馆的各项工作有章可循。新岗位职责增加了技术含量，深化了业务的主动性，强调了服务系统的综合作用。在业务规定的内涵中，扩大了二级管理权限，彰显出控制信息的办馆理念。图书馆工作人员爱岗敬业、顾全大局，如过刊装订、书库搬迁等工作，均由本馆工作人员自己动手完成。在廉政书屋建设过程中，馆内流通部、采编部、技术部人员在书目划定、图书调拨、上架整个流程中，团结协作，效果显著。图书馆工作人员自觉服务于学校大局，全局观念较强。
2．部门之间相互支持，加强沟通协调
图书馆积极主动与其它部门搞好配合，相互支持，需要图书馆配合解决的问题，图书馆尽可能予以支持。如与学生处协商做好20xx级新生入馆教育工作，与教务处协调做好20xx届毕业生离校图书清还工作，与团委联合举办 “读书之星”、“书香班级”、第二届“读者活动月”等活动，与生物与食品工程学院协作举办中学生开放日，配合监审处建设廉政书屋，配合校工会组织教职工参加各项文体活动，并取得了优异的成绩。
自评报告9
一、报告的含义、特点和类型
(一)报告的含义
报告是行政机关和党的机关都广泛采用的重要上行文。适用于向上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问。(二)报告的特点
1．单向性
报告是下级机关向上级机关汇报工作、反映情况、提出建议时使用的单方向上行文，不需要上级机关给予批复。在这方面，报告和请示有较大的不同，请示具有双向性特点，必须有批复与之相对应，报告则是单向性行文，不需要任何相对应的文件。为此要特意提请注意：类似“以上报告当否，请批示”的说法是不妥当的。
2．陈述性
报告在汇报工作、反映情况时，所表达的内容和使用的语言都是陈述性的。本
单位遵照上级的指示，做了什么工作、怎样做的这些工作、取得了哪些成绩、还存在哪些不足，必然要一一向上级陈述。反映情况时，也要把时间、地点、人物、事件、原因、结果叙述清楚，向上级机关提供准确的现实性信息。即便是提出建议的报告，也要在汇报情况的基础上，才能深入一步提出建议来。
3．事后性
在机关工作中，有“事前请示，事后报告”的说法。多数报告，都是在开展了一段时间的工作之后，或是在某种情况发生之后向上级作出的汇报。但建议报告没有时显的事后性特点，应该尽量超前一些，如果木已成舟，再提建议也是没有意义的`了。三、报告的写法
(一)报告的标题和主送机关
1．报告的标题
报告的标题，有两种写法，一是发文机关＋主要内容＋文种的写法
二是主要内容＋文种的写法
2．报告的主送机关
行政机关的报告，主送机关尽量要少，一般只送一个上级机关即可。但行政机关受双重领导的情况比较多见，只报送其中一个上级机关显然不妥，因此，有时主送机关可以不止一个。报告应报送自己的直接上级机关，一般情况下不要越级行文。
(二)报告的正文
1．报告导语
导语指报告的开头部分，它起着引导全文的作用，所以称为导语。
2．报告主体
报告的主体也有多种写法，下面择要介绍几种常见形态。
总结式写法
这种写法主要用于工作报告。主体部分的内容，以成绩、做法、经验、体会、打算、安排为主，在叙述基本情况的同时，有所分析、归纳，找出规律性认识，类似于工作总结。
总结式写法最需要注意的是结构的设计安排。按照总结出来的几条规律性认识来组织材料、安排层次，是最常用的结构方式。
3．报告结语
报告的结语比较简单，可以重申意义、展望未来，也可以采用模式化的套语收结全文。
模式化的写法大致是：“特此报告”；“以上报告，请审阅”；“以上报告如无不妥，请批转执行”等等。
自评报告10
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目申报财政资金20万元，但由于20xx年是实施四川省“十一五”四川省畜禽育种攻关计划课题的最后一年，为了确保课题如期完成各项研究任务，项目实施单位申请增加研究经费10万元。因此，南江县科技局、财政局批准批复20xx年度南江黄羊选育保种经费30万元，财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合科技资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
本项目是四川省科技厅下达的“十一五”畜禽育种攻关项目—《南江黄羊快长品系选育研究》的重要内容，20xx年度重点开展核心羊群种羊培育与配套研究专题内容，其具体绩效目标及实施进度计划如下。
1、南江黄羊核心羊群建设
根据南江黄羊品系选育方案的要求，20xx年完成核心羊群新增种羊500只，其中培育高繁、快长、大型、黑色等四个品系继代选育优秀系祖公羊150只（包括成年公羊30只、周岁公羊50只、六月龄公羊70只），培育当年提升年龄在六月至周岁段的优秀系祖母羊350只。
2、配套研究专题
（1）南江黄羊快速育肥技术研究。选择南江黄羊羔羊120只，按照“放牧”和“放牧＋补饲”的饲养方式，分别在六月龄、八月龄、十月龄、周岁等4个阶段进行屠宰测定其产肉性能，并选择老残羊60只进行短期育肥观测增重效果，从而形成南江黄羊快速育肥技术。
（2）南江黄羊疾病综合防治新技术研究。通过对南江黄羊已发生的疾病调查，并结合国内外羊的疾病防治现状，研究出传染病的免疫程序，寄生虫病和普通病的防治方法。形成了“四季驱虫＋春、秋两季预防注射＋科学饲养管理”的南江黄羊防疫保健技术。
（3）南江黄羊在农牧交错带放牧饲养条件下的“草—畜”平衡技术研究。具体完成南江地区草地产草量的测定、优良牧草品种的筛选、农作物秸秆利用技术、草地牧草营养价值评定、草地载畜（南江黄羊）量测定等研究内容。
3、实施进度计划
项目实施进度计划为10个月，即20xx年3月至12月。
（三）项目资金申报相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位
本项目实际到位县级财政资金30万元，资金到位率100%。
2、资金使用
截止项目评价时实际支出情况31.57万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合科技资金管理规定的范围内。详细支出如下:
材料费26.51万元,包括试验所需饲草饲料10.57万元、药品4.47万元、屠宰试验羊3.31万元、上选种羊支出8.xx万元。比计划超支1.91万元，原因是增加了南江黄羊种羊培育数量，增加支出培育种羊所饲草饲料成本，增加部分在自筹资金中支出1.51万元，在节余支出的劳务费中支出0.4万元。
差旅费支出2.15万元，比计划超支0.95万元。
劳务费支出2.21万元。比计划节余1.35万元，节余资金用于支出增加的差旅费、材料费。
专家咨询费支出0.7万元。
（二）项目财务管理情况
1、项目财务管理制度建设情况
项目承担单位的四川北牧南江黄羊集团有限公司属于四川省农业产业化经营重点龙头企业，企业内部管理制度健全、管理规范，建立了《四川北牧南江黄羊集团有限公司财务管理制度》，并结合项目制订了《南江黄羊选育保种科研经费管理办法》等制度。
2、机构设置
公司内部设置财务部，下设主办会计1人、成本会计1人、出纳1人。
3、会计核算及账务处理情况
项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，待项目结题验收通过后合并入公司的统一会计账务之中。项目经费支出必须由经办人、技术人员、监督人、课题负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。对项目实施所需要的物资如种羊、饲料、兽药、草种等，必须严格按单位物资采购要求程序进行采购，采购前首先填写好“物资采购申请单”，经项目领导小组审批同意后方可采购。采购时，至少有2名以上采购人员参与；对采购数量较多和金额较大的产品必须由供货方、采购方、监督方等三方参与；对生产所用物资（如饲料、兽药、草种等）必须根据物品的性能、数量等分类保存，并由专人保管，防止霉变，尽量减少损耗。采购的物资验收入库，经相关人员签字审核后，方可结算。
因此，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。
（三）项目组织实施情况
本项目在县科技、财政、畜牧等部门的领导下，由四川北牧南江黄羊集团有限公司承担实施，该公司成立南江黄羊选育保种科研实施小组，由廖哲任组长，谭玉祥、陈瑜任副组长，成员有马国柱、岳兴之、苗斌、何兴隆、石金军、杨长钦。主要负责南江黄羊选育保种各研究内容的实施与操作，同时聘请有关专家，组成专家顾问组，以保证按照技术路线如期完成各项任务。
三、项目完成情况
（一）项目完成任务量
1、南江黄羊核心羊群建设
根据南江黄羊品系选育方案的要求，20xx年完成培育种羊602只，完成计划任务120.4%。全年共培育种公羊xx5只，其中成年公羊35只，全部达到南江黄羊品种一级标准，大型品系成年公羊7只平体重67.32㎏；周岁公羊50只，平均体重42.xx㎏；六月龄公羊80只，特一级率达到78.75%；培育种母羊437只。项目单位承担实施的“十一五”四川省畜禽育种攻关项目通过验收。
2、配套研究专题
本年度全面完成所开展的3项研究专题，其研究内容如下：
（1）南江黄羊快速育肥技术研究。通过研究探索出南江黄羊当年羔羊在“放牧”条件下10月龄羯羊体重达到32.65㎏为最佳出栏时间，在“放牧＋补饲”条件下，当年羯羊年龄在6—8月龄体重达到28.43㎏为最佳出栏时间；老残羊在“放牧＋补饲”条件下，通过2个月时间的育肥增重效果最快，只平增重达到13.68㎏、日增重达到228克。形成南江黄羊快速育肥技术。
（2）南江黄羊疾病综合防治新技术研究。本专题研究形成了“四季驱虫＋春、秋两季预防注射＋科学饲养管理”的南江黄羊防疫保健技术。
（3）南江黄羊在农牧交错带放牧饲养条件下的“草—畜”平衡技术研究。本研究形成了“合理利用天然草地＋人工种草＋秸秆饲料”的山区养羊“草—畜”平衡技术，通过应用实现了生态养羊，促进养羊业持续健康发展。
（二）项目完成质量
通过本项目实施，使四川北牧南江黄羊集团有限公司核心羊群的数量增加、质量得到提升，全年完成生产各类种羊6787只，其中用于核心羊群扩群更新602只，对外推广种羊6185只。公司年底存栏5368只，其中能繁母羊3047只、配种公羊109只，现有特、一级种羊2860只，羊群结构合理，品种质量得到巩固。
（三）项目完成进度
本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成或超额完成各项研究任务。
四、项目效益情况
本着“边研究、边应用、推广”的原则，一边将研究形成的南江黄羊各新品系向县内推广，全年向县内养羊农户推广种羊364只（公羊102只、母羊262只），发展养羊户67户；一边向县外推广应用，当年向贵州、重庆、湖南、安徽、陕西、甘肃、xx、湖北、广西和四川等10个省的`38个县(区)，推广种羊6185只。通过本项目实施，带动龙头企业相关产业发展，20xx年四川北牧南江黄羊集团有限公司实现总收入6189万元。
五、问题及建议
（一）存在的问题
四川北牧南江黄羊集团有限公司下属的四川南江黄羊原种场是南江黄羊核心育种基地，目前，尚存在交通、羊舍、设施设备等基础设施较差的实际问题。一是通往原种场的公路不通畅，特别是一遇暴雨山洪和冰雪天气，造成公路时常断道，给科研带来不便和增加运输成本；二是以羊舍、草场为主基础设备极差，大多数量羊舍是在上世纪六十年代修建的土木结构房屋，年久失修、破烂不堪，草场过度利用需要改造，这些都给科研带来极大影响；三是设施设备极差，原种场尚无实验室及试验设备。
（二）相关建议
由于南江黄羊育种保种是一项长期的、系统的、复杂的生物工程，必须长期坚持不懈。针对上述存在的具体问题建议：地方政府和相关部门应加大对南江黄羊核心育种区的投入，努力改善基础设施条件，为南江黄羊育种保种创造有利条件。
自评报告11
自从参加工作以来，我首先在师德上严格要求自己，要做一个合格的人民教师！与时俱进，爱岗敬业，为人师表，热爱学生，尊重学生，争取让每个学生都能享受到最好的，都能有不同程度的发展。
一、做一个敬业的教师
在工作上兢兢业业，备好每一节课，上好每一堂课，批好每一份作业，教育好每一个学生，努力去做一个深受学生尊重和信赖的老师。
在数学课上，我把数学知识与学生的生活相结合，为学生创设一个富有生活气息的学习情境，同时注重学生的探究发现，引导学生在学习中学会合作交流，提高学习能力。课上，我一改以往教师演示、学生模仿的传统教学方式，在学生中开展探究式学习，使学生的知识来源不只是老师，更多的是来自对书本的理解和与同伴的交流，促使学生在学习中学会学习。我在实践的同时，也不忘时刻反思自己的教学行为。并时常针对性的对自己的教学进行改进。
二、做一个富有爱心的教师
爱学生，就必须善于走进学生的情感世界，就必须把学生当作朋友，去感受他们的喜怒哀乐。爱学生，要以尊重和依赖为前提，要做做到严中有爱、严中有章、严中有信、严中有度。我经常从小处着手，从学生关心的事寻求最佳教育时机，给学生春风沐浴般的教育。其次，我和家长也积极共同探讨教育孩子的方法，使家长的教育更具理性。
三、做一个理念新的教师
目前，新一轮的基础教育改革已经全面推开，在认真学习新课程理念的基础上，结合自己所教的学科，积极探索有效的教学方法。在数学课上，我把数学知识与学生的生活相结合，为学生创设一个富有生活气息的学习情境，同时注重学生的探究发现，引导学生在学习中学会合作交流，提高学习能力。课上，我一改以往教师演示、学生模仿的传统教学方式，在学生中开展探究式学习，使学生的知识来源不只是老师，更多的是来自对书本的理解和与同伴的交流，促使学生在学习中学会学习。我在实践的同时，也不忘时刻反思自己的教学行为。并时常针对性的对自己的教学进行改进。
四、做一个时代的教师
目前，以计算机和互联网为代表的信息技术，正以惊人的速度改变着人们的生存方式和学习方式。信息社会的高度发展要求教育必须改革以满足培养面向信息化社会创新人才的要求，因此，我们教师再也不能满足于用粉笔来教学了，而要把计算机和网络当作新的教学工具，进一步把我们的课堂进行延伸！
在平时的工作中，我能和同事友好相处，小事讲风格，大事讲原则。“三人行必有我师”，积极向每一位老师学习，努力形成自己的教学风格。还利用自身的技术优势，帮助同事制作多媒体课件，在制作过程中吸收他们好的教学理念，力求做到技术与思想的完美结合。 我还年轻，在教育的岗位上还须不懈的努力！教育是艺术，艺术的生命在于创新。我的理想是不做教书匠，而要做一个教育家。虽然这不一定能实现，但我相信，在我不断的探索和实践中，我会成长起来的，愿得到学校领导和同事的诚恳支持。
本人在教育教学工作中，始终坚持党的教育方针，面向全体学生，教书育人，为人师表，确立以学生为主体，以培养学生主动发展为中心的教学思想，重视学生的个性发展，重视激发学生的创造能力，培养学生德、智、体、美、劳全面发展，工作责任心强，服从领导的分工，积极做好本职工作，认真备课、上课、听课、评课，广泛获取各种知识，形成比较完整的知识结构，严格要求学生，尊重学生，发扬教学民主，使学生学有所得，不断提高，从而不断提高自己的教学水平，并顺利完成教育教学任务。
一、政治思想方面：
认真学习新的教育理论，及时更新教育理念。积极参加校本培训，并做了大量的政治笔记与理论笔记。新的教育形式不允许我们在课堂上重复讲书，我们必须具有先进的教育观念，才能适应教育的发展。所以我不但注重集体的政治理论学习，还注意从书本中汲取营养，认真学习仔细体会新形势下怎样做一名好教师。
二、教育教学方面：
要提高教学质量，关键是上好课。为了上好课，我做了下面的工作：
1、课前准备：备好课。
2、认真钻研教材，对教材的基本思想、基本概念，每句话、每个字都弄清楚，了解教材的结构，重点与难点，掌握知识的逻辑，能运用自如，知道应补充哪些资料，怎样才能教好。
3、了解学生原有的.知识技能的质量，他们的兴趣、需要、方法、习惯，学习新知识可能会有哪些困难，采取相应的预防措施。
4、考虑教法，解决如何把已掌握的教材传授给学生，包括如何组织教材、如何安排每节课的活动。
5、课堂上的情况。
组织好课堂教学，关注全体学生，注意信息反馈，调动学生的有意注意，使其保持相对稳定性，同时，激发学生的情感，使他们产生愉悦的心境，创造良好的课堂气氛，课堂语言简洁明了，克服了以前重复的毛病，课堂提问面向全体学生，注意引发学生学数学的兴趣，课堂上讲练结合，布置好家庭作业，作业少而精，减轻学生的负担。
6、要提高教学质量，还要做好课后辅导工作，小学生爱动、好玩，缺乏自控能力，常在学习上不能按时完成作业，有的学生抄袭作业，针对这种问题，就要抓好学生的思想教育，并使这一工作贯彻到对学生的学习指导中去，还要做好对学生学习的辅导和帮助工作，尤其在后进生的转化上，对后进生努力做到从友善开始，比如，握握他的手，摸摸他的头，或帮助整理衣服。从赞美着手，所有的人都渴望得到别人的理解和尊重，所以，和差生交谈时，对他的处境、想法表示深刻的理解和尊重，还有在批评学生之前，先谈谈自己工作的不足。
7、积极参与听课、评课，虚心向同行学习教学方法，博采众长，提高教学水平。
8、热爱学生，平等的对待每一个学生，让他们都感受到老师的关心，良好的师生关系促进了学生的学习。
三、工作考勤方面：
我热爱自己的事业，从不因为个人的私事耽误工作的时间。并积极运用有效的工作时间做好自己分内的工作。在工作上，我严格要求自己，工作实干，并能完成学校给予的各项任务，为提高自身的素质，我不但积极参加各项培训，到各地听课学习，平时，经常查阅有关教学资料。同时经常在课外与学生联系，时时关心他们，当然在教学工作中存在着一些不足的地方，须在以后进一步的努力。
总而言之，现在社会对教师的素质要求更高，在今后的教育教学工作中，我将更严格要求自己，努力工作，发扬优点，改正缺点，开拓前进，为美好的明天作出自己奉献。
自评报告12
证券有限责任公司（以下简称“证券”）作为广东医用科技股份有限公司（以下简称“”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《证券交易所创业板股票上市规则》以及《证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对x年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、本保荐机构进行的核查工作
证券保荐代表人认真审阅了《广东医用科技股份有限公司x年度内部控制自我评价报告》，通过与董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及外部审计机构等有关人士进行沟通，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和x年度《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围。公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及八个子公司（即天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司、重庆多泰医用设备有限公司、辽宁恒信生物科技有限公司、珠海市微康科技有限公司、天津市博奥天盛塑材有限公司、天津医用科技有限公司、南昌医用科技有限公司、及已公告在筹建中常州医用科技有限公司，其中公司持有天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司60%股权、持有天津市博奥天盛塑材有限公司70%股权），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理架构、内部审计、人力资源、授权审批控制、预算控制、绩效考评、运营分析、子公司管控、对外投资与提供财务资助、供应链管控、财务管控、募集资金管理、信息披露管理、信息与沟通、内部监督等，重点关注的风险领域主要包括：经营风险、产品风险、核心人员流失风险、控股子公司管控风险等重大、重要风险。
1、治理架构。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和中国证监会相关制度及其他相关法律、法规等规定与要求，建立了包括股东大会、董事会、监事会的管理体系，分别作为公司的权力机构、执行机构和监督机构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，明确了各个层次的决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，促进治理结构各司其职、规范运作。
（1）股东大会。股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的发展战略方针、审议公司资本的变动事宜、审议公司的重大交易事项、选举董事及监事。保障所有股东，特别是中小股东享有平等地位，保障所有股东能够充分行使自己的权利。
（2）董事会。董事会是公司的决策机构，由股东大会选举产生，对股东大会负责，由股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制定公司的总方针，总目标和年度总计划，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设董事会秘书，负责处理董事会日常工作；董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，同时负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
（3）监事会。监事会是公司的监督机构，其中的职工代表监事由职工大会选举产生。监事会由股东大会授权，负责保障股东权益，保障公司利益、员工合法权益不受侵犯，负责监督公司合法运作，监督公司董事、高级管理人员的行为。监事会对股东大会负责并报告工作。公司管理层负责内部控制的制定和有效执行，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。公司根据实际情况，综合业务规模和经营管理需要，设立了17个职能部门，分别是资源开发部、采购部、生产计划部、制造部、质量管理部、国内销售部、国际销售部、政府采购部、商务中心、售后服务部、研发中心、人力资源部、行政办公室、证券办公室、财务部、资金部、审计部等部门。各职能部门分工明确、相互协调、相互监督、相互制约。
2、内部审计。公司设立有专门的内部审计部门，并配备专职审计人员，制定《内部审计制度》，对内部审计范围、组织架构、审计人员任职条件、工作程序、道德规范均明确规定。内部审计部门直接对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，负责对内部控制制度的设计与执行、内部控制的有效性进行监督与检查，对公司经营情况、财务状况进行审计和监督，独立行使审计监督职权。
3、人力资源。公司始终坚持“引进人才、重视人才、发展人才”的科学人才观。建立健全人力资源的培养、选拔、考核和激励机制，在人才招聘、员工培训、绩效管理和薪资管理方面进一步完善人力资源管理体系，并制定完善了《薪酬管理制度》、《招聘管理制度》、《培训管理制度》、《绩效管理制度》等制度，定期给员工进行劳动技能与专业技术培训，为公司员工建立了良好的成长环境和沟通平台，为进一步实施公司的人才战略目标奠定了基础。
4、授权审批控制。公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及各项管理制度规定，采取不同的授权控制。对日常的生产经营活动采用一般授权，由各部门按公司相关授权规定逐级审批，重要项目例如大额工程款、房屋、土地、股权投资、对外捐赠或支付金额较大等，需总经理审批；对重大交易、非经常性业务交易（如对外投资、贷款等）作为重大事项，按公司相关制度规定由董事会或股东大会批准。
5、预算控制。公司各部门在年度结束前都根据战略规划及市场预测和生产能力评估，认真细致地开始编制下年度部门预算或计划，经总经理或董事会审批后下发执行。财务部负责相关预算编制的组织和汇总，各部门和单位具体负责预算的编制和执行，财务部做好事中预算的控制，并定期将部门预算执行情况汇总给公司管理层。
6、绩效考评。公司已建立并实施了覆盖所有部门、全体员工的绩效考核体系，通过员工自评、直接主管考评、部门考评、人力资源部对考评结果汇总及核查，向员工反馈等方式，对全体员工、各责任单位进行定期考核与评价，并将考核结果与员工调薪、年终奖金、培训、岗位轮换、晋升等相挂钩，使得企业激励机制得到充分运用，对员工本人也建立不断自我激励的进取精神，通过绩效考核可以对现实工作做出适时和全面的评价，便于查找工作中的薄弱环节，便于发现与现实要求的差距，保持企业的持续与健康发展和个人的不断进步。
7、运营分析。公司管理层在实际经营过程中，对综合运用生产、购销、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，及时发现问题并进行改进。
8、控股子公司管控。按照《证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，结合公司总体战略规划，公司制订了《控股子公司管理制度》，对控股子公司的治理结构、人事、财务、经营及投资决策、信息披露与报告等方面进行了规定与规范。在公司总体目标框架下，控股子公司独立自主、合法有效的经营，并接受公司的监督管理。
9、对外投资与提供财务资助。为严格控制对外投资与对外提供财务资助的风险，公司制定了《对外投资管理制度》与《对外提供财务资助管理办法》，其中建立了较为科学的各项决策程序。明确了对外投资与财务资助的审批权限与流程。对外行为必须经董事会或股东大会审议批准。对投资项目的立项、评估、决策等及对外财务资助的条件、审议规定等程序均有明确规定。
10、供应链的管控
（1）采购。由公司的采购部独立负责实施采购业务，通过制定的《采购控制程序》、《长期采购管理流程》等采购管理制度对采购业务进行严格管控，对原料物资的请购、审批、采购、验收及保管等程序进行了明确的规定，并建立定期市场询价机制，实时掌握原材料价格的市场动态，尽可能的`保证优质低价的采购目标。
（2）质检。由质检部对货物的进出进行严格检审，制定严格的《进货检验制度》，保证了原材料的质量，产品完工后由专人负责监督产品入库质量，严格按照产品入库准则等相关规定操作，进一步保证产品的质量关。
（3）生产。公司依据ISO9001：20xx（GB/T19001—20xx）—《质量管理体系—要求》、ISO13485：20xx（YY/T0287—20xx）—《医疗器械—质量管理体系—用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》及现时的实际发展需要制定了《广东医用科技股份有限公司质量管理手册》，生产部门严格按照质量管理手册组织生产，保证过程控制有效和产品质量安全。
（4）销售。销售部通过制定的《销售管理制度》等制度来进行各项销售业务的操作，详细的明确了各岗位的职责、权限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。公司同时制定了《应收账款管理办法》等制度，明确规定了应收账款的额度与结款方式，保证公司财产安全。
（5）合同管理。公司与其他主体签订的经济合同和技术服务合同，实行集中管理、统一审查。规定了主办部门全面负责合同的履行，财务部审查合同价格和付款条件等，使经济合同的审查、签订、履行、管理程序化和规范化。
11、财务管控
（1）货币资金的管控。公司货币资金的收支与保管业务实行严格的授权批准程序和审批制度，对其不相容岗位已分岗，相关部门和人员对于货币资金业务存在相互制约的关系，定期和不定期的对货币资金余额进行盘点，通过制定《财务管理制度》、《募集资金管理办法》、《货币资金及结算管理细则》、《财务报销制度》等制度加以规范，防止资金坐支与账实不符等情况发生，从而确保货币资金的使用安全。
（2）不相容职务分离控制原则。财务部制定了《财务部内部牵制制度》，规定资产的保管与会计相分工，保管资产的人员不能担任该项资产的会计工作。同时要求各个部门需对其业务流程制定较为详尽的岗位职责分工制度、各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等事宜，进一步完善财务的管控。
（3）会计系统控制。公司设置了独立的会计机构，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务会计工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。公司已按照《公司法》、《会计法》以及新的企业会计准则及其应用指南等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并制定了明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。制定并执行的财务会计制度包括：《财务管理制度》、《会计工作规则》、《备用金管理制度》、《财务报销制度》、《货币资金及结算管理细则》和《募集资金管理办法》等，这些制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止舞弊等提供了有力保障。
（4）资产与在建工程管理。公司通过制定《仓库管理制度》，对实物资产的验收入库、领用、发出、保管、盘点和处置做出了详细的操作程序和办法；对固定资产购置实行授权批准制度，严格履行审批程序，并制定《固定资产管理制度》管理规定。定期对实物进行盘点，保证账实、账账相符等，有效的保证各种资产的安全完整；在建工程方面，按工程预算执行，工程款的支付由综合办公室的工程组初审，财务部复审，总经理批准签字后方可付款，对工程项目的预算、决算、工程质量监督、验收等环节进行严格管理。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产的安全、记录的完整得到了根本保证。
12、募集资金管理。为规范公司的募集资金管理，提高其使用效率，维护全体股东的合法利益，公司制定了《募集资金管理制度》，建立了完整的募集资金专用账户使用、管理、监督程序，对募集资金专户存储、使用、管理监督和责任追究等方面进行明确规定。报告期内，公司严格按照制度规定，定期对募资金的余额进行核实，对募资金的使用严格履行申请和审批手续，同时，审计部每季度对募集资金的使用情况进行审计。未发生募集资金投资项目变更或非法使用募集资金的情形。
13、信息披露管理。为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《上市公司公平信息披露指引》等有关规定，前期制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者投诉管理制度》、《对外信息报送及使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，明确了公司各部门有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任。报告期内，公司的内幕信息流转、知情人登记管理、重大事项的报告、传递、披露程序均严格依照《内幕信息知情人管理制度》执行。
14、信息与沟通。公司具有先进、良好的办公设备和办公条件，能够多渠道的获得信息并实现有效沟通，内部控制制度明确了相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，通过对信息的核对、分析等，确保信息的及时、有效。
（1）公司管理层、职能部门、研发、生产和销售部门均可通过网络、内外线直拨电话及时掌握生产经营中的各种情况。
（2）公司重大事项或重要决定由行政办公室以公文形式传达至各部门，由部门领导签收并传阅。
（3）公司制定了《外来文件管理办法》、《文件控制程序》等制度明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，要求做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，以确保信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息。
（4）公司采用包括财务会计、采购管理、生产管理、仓存管理、成本管理、销售管理、固定资产管理等模块的金蝶K/3系统并采用独立光纤接入方式，有利于财务会计系统准确、及时地反映各项经营管理活动的结果，从而为内部控制管理、决策提供有用的信息；信息迅速、准确、有效的流动又保证了各内部控制环节有效运行。
（5）公司积极加强与业务往来单位、科研院所、医疗机构以及相关政府监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息，使管理层面对各种变化能够及时适当地采取进一步行动。
15、内部监督。公司设立有股东大会、董事会、监事会等组织机构，董事会、监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。在董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会，各专门委员会的规范运作，强化了内部控制的作用。其中，审计委员会下设的审计部执行日常内部控制审计等，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 20xx年度，公司内部控制执行情况具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。公司审计部通过对公司内部控制的实施情况、检查各流程资料，包括凭证、合同、银行对账单及其他流程单据、复核各部门提供数据计算的准确性、对实物资产进行盘点等，保证公司在报告期内各业务部门的经营情况、资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金的使用、信息披露等方面严格按照相关制度及法律法规的要求执行。x年度未发现公司存在内部控制实施和执行情况的重大缺陷。
16、经营风险。经营风险：公司通过对财务目标、经营目标有重大影响的关键环节进行风险事件识别、风险分析和风险评估。海外销售方面，如公司主要海外销售国家的政治、经济、贸易政策等方面发生重大不利变化或发生不可抗力重大事件，将对公司海外市场销售带来一定的不利影响。但随着公司医疗监护设备出口规模日益增大，公司已就可能遇到相关产品出口目的国的有关进口政策、贸易摩擦等方面制定相应措施，如完善产品的海外认证注册，注重海外销售资金回收风险，加强知识产权保护和购买出口信用保险等。此外，公司会积极完善海外销售代理体系，拓宽销售国家和地区的数量，提升公司品牌的国际影响力，努力向优秀的国际医疗器械供应商转变。
总之对较大可能发生的风险事件都采取必要的风险应对策略和控制措施，内部审计定期对内部控制的有效性进行评价，以保障生产经营活动的正常运行和经营目标的实现，降低风险事件带来的损失。报告期内，公司经营管理未发生由于经营不善而导致的财务风险。
17、产品风险
（1）产品集中风险。公司专注于医疗监护设备的研发、生产和销售，主要产品包括掌上监护仪、常规一体式监护仪及插件式监护仪等三大系列产品。因主要产品较为集中使得公司的经营业绩过度依赖医疗监护设备，一旦该产品遇到政策、技术更新替代、需求改变、原材料供应等因素产生的突发不利影响，公司可能面临主要产品集中引致的风险。从20xx年开始，公司在巩固传统医疗监护设备的基础上，有步骤、有计划的进入血液透析行业，并先后通过收购4家子公司，其主要产品均为经营血液透析设备及耗材产品，目前被收购的营业公司整合情况理想，且销售业绩呈上升趋势，这一定程度上避免公司主要产品集中的风险。
（2）产品质量风险。公司主营产品属于医疗器械，除需具有国家主管部门颁发的医疗器械生产和经营许可证，国内在销产品均取得国家主管部门颁发的医疗器械注册证，外销产品均通过出口目的国的相关市场准入认证，如欧盟CE认证和美国FDA510（k）许可。因此，产品质量风险属于公司核心关键，公司产品从研发、原材料采购、生产制造、检测检验均严格依照标准和规则实施，保证公司产品的质量安全可靠。报告期内，公司产品未发生任何严重的质量风险。
18、核心人员流失风险：公司重视人才的发展，在员工薪酬、福利等方面均建立了完善的绩效考核机制，制定多种形式的激励机制，把核心员工的利益与公司的成长挂钩，充分调动员工积极性，保证公司人才队伍稳定发展。x年9月，公司副总经理兼董事会秘书黎晓明先生因个人原因辞去公司高管职务，其辞职后不再担任公司任何职务（详见公告：—050）。黎晓明先生自20xx年4月起担任公司副总经理兼董事会秘书工作，负责公司的投外对资收购与证券事务管理等工作，离职后暂由公司董事长燕金元先生代行其相关工作职责，因此不会对公司证券事务等工作产生较大的影响，也不会对公司核心竞争力构成不利影响，同时公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
19、子公司管控风险。血液透析产品是公司战略发展规划的重要方向，而目前实现战略目标主要通过外延式并购的方式来不断完善其产品线。自前年开始，公司先后收购或投资设立挚信鸿达、重庆多泰和恒信生物、博奥天盛塑材等与血液透析产品相关的企业，这些被收购公司在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面均与公司均存在较大差异。因此，在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中容易出现一定问题，从而直接或间接影响被收购公司生产和经营。
项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险，在确保被收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力、财力、管理模式和财务规范等方面提供支持，从而提高被收购公司的管理效率，实现规范管理，确保管理风险控制有效。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准。公司依据企业内部控制规范体系及创业板上市公司规范运作指引等，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
衡量指标一般缺陷重要缺陷重大缺陷
营业收入错报总额<0.5% 0.5%≤错报总额<1% 1%≤错报总额
资产总额错报总额<0.5% 0.5%≤错报总额<1% 1%≤错报总额
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
（1）下列情形之一，被认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员在公司经营管理活动中存在重大舞弊；
②公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③信息披露存在严重违规，并导致证券监管机构的行政处罚；
④公司内部控制制度无效或公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
⑤发现当期财务报表存在重大错报，内部控制在执行过程中未能发现。
（2）下列情形之一（包括但不限于），被认定为重要缺陷，以及存在“重大缺陷”的迹象：
①未依照公认会计准则选择和未应用会计政策；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施并没有相应的补偿性控制；
③重要的岗位人员存在重大的徇私舞弊行为；
④重要缺陷向经营管理层汇报且经过合理期限后，仍没有对其进行管控的。
除上述之外的其他控制缺陷视为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及经营的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、范围等因素，同时参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
重要程度一般缺陷重要缺陷重大缺陷
直接资产小于200万元（含200万元）200—400万元（含400万元）400万元以上
损失金额
非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
（1）下列情形之一，被认定为存在非财务报告内部控制重大缺陷
①违反国家法律法规去经营的行为；
②遭受证券监管机构发出的警告等处分；
③重要岗位或业务无内控设计或设计失效；
④公司内部控制重大缺陷未得到整改；
⑤公司董监高管理人员及和技术核心人员流失严重。
（2）下列情形之一，被认定为存在非财务报告内部控制重要缺陷
①公司重要内部控制制度设计存在缺陷；
②公司内部控制重要缺陷未得到整改；
③公司因经营决策失误，导致损失；
④公司员工未按照内控制度执行，形成损失；
⑤公司关键岗位人员离职情况严重。
除上述之外的其他控制缺陷视为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况。根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况。根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、内部控制评价结论
截止20xx年12月31日，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。截止20xx年12月31日，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自20xx年12月31日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、证券对x年度内部控制的自我评价报告的核查意见
经核查，证券认为，公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会[20xx]7号）、《证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制，x年度《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
自评报告13
一、项目基本情况
2018年，我市重大公共卫生服务疾病控制项目工作在市委、市人民政府和上级卫生计生行政部门的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，严格按照《中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目管理方案》的要求，全面开展了流感监测、手足口病防治、扩大国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、包虫病等重点寄生虫病防治、布鲁氏菌病防治、地方病防治、严重精神障碍管理治疗、癫痫防治管理、慢性病综合防控、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生健康危险因素及常见病监测、青少年视力调查、饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、鼠疫防治等17个疾病控制项目，项目内容和目标已全面完成，取得了显著成效。
二、评价工作开展情况
依照《2018年度重大公共卫生服务项目绩效评价细则》,中心组织各项目管理科室从项目资金管理、项目组织管理、项目执行等方面认真开展了自评，同时进行了项目相关知识知晓率和服务对象满意度问卷调查，项目实施总体评价良好，评价平均得分为95.95分。
三、项目实施情况
(一)项目决策
1、决策依据
根据《2018年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》，制定了灵武市重大公共卫生服务项目专项管理方案和绩效考核实施方案，细化了资金使用，明确2018年项目工作内容、工作目标和工作要求，组织开展了项目工作。
2、资金分配
按照自治区财政厅、自治区卫生计生委《关于提前下达2018年重大公共卫生项目资金预算指标的通知》宁财(社)指标【2017】828号文件和《关于下达2018年公共卫生服务补助资金的通知》宁财(社)指标【2018】581号文件，2018年中央和自治区级财政拨付灵武市重大公共卫生服务疾病控制项目补助专项资金163.7万元，
重大公共卫生服疾病控制项目工作主要由我中心负责组织实施，项目资金严格按照转款专用进行了列支;部分项目工作由市疾控中心、各基层医疗机构和成员单位负责组织实施，根据项目工作任务具体资金分配结果如下表：
(二)项目管理
1.资金管理情况
2018年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目分配灵武市预算金额163.7万元，实际到位163.7万元，到位率100%;灵武市在接到自治区提前下达预算指标后，及时编入本级2018年度部门预算，并在本级人大批准后60日内下达到我单位，项目资金到位及时性100%;截止2018年12月底各项目共计支出1663031.55元(其中利用2017年中央专专项结转资金支付1496681元，利用2018年中央专项资金支付166350.55元)，实际支出率达100%，2018年度项目资金支出率为10.16%，支出合规率100%。
2.项目实施管理情况
根据《2018年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》，市卫计局制定了灵武市2018年重大公共卫生服务疾病控制项目工作方案，市疾控中心组织开展了项目技能培训、技术指导和绩效考核、总结分析等工作。全年举办重大公共卫生服务项目培训班18期，累计培训专干、村医400余人次。市疾控中心按照项目要求，完成了项目督导和考核验收、总结分析等工作。
四、项目绩效情况
(一)目标完成情况
1、扩大国家免疫规划项目
2018年全市适龄儿童建证建卡率为100%，常规疫苗应种75634剂次，实种75492剂次，以乡镇为单位免疫规划疫苗单苗报告接种率均保持在98%以上。脊灰、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率为98.77%。报告急性迟缓性麻痹病例1例、麻疹监测病例2例、报告疑似预防接种异常反应23例。
2、不明原因肺炎项目
2018年各医疗机构未监测到不明原因肺炎病例，未发生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治项目
2018年全市医疗机构报告手足口病病例54例、采样53份(未完成全年60份的采样任务)，采样率为98.15%，任务完成率88.3%。53份标本及时送检，分离出EV71病毒2份，Cox16肠道病毒5份，其他肠道病毒6份，阴性40份;未出现重症及死亡病例，未发生手足口病聚集性疫情。
4、流感监测项目
2018年，灵武市人民医院内科、儿科、感染科门急诊就诊34704人次，监测到流感样病例295例，未监测到不明原因肺炎病例。无发生流感样病例暴发疫情。
5、艾滋病防治项目
按照《2018年宁夏艾滋病病防治项目管理方案》要求，积极创新工作方式，市政府与成员单位签订了目标责任书，强化了部门职责和任务，定期组织召开年度工作例会，了解各单位工作开展情况。2018年自愿咨询检测任务1000人次，完成1048人次，任务完成率100.48%;哨点监测任务400人，实际完成监测400人，任务完成率100%;解毒药物维持治疗：2018年服药17人(较2017年服药20人减少3人);抗病毒治疗：截止2018年12月31日，辖区内存活且可随访到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市医院接受抗病毒治疗，不服药者7人，失访4人，抗病毒治疗覆盖率83.07%;随访干预：全年CD4检测51人，感染者规范随访比例为82.25%。重点人群干预：2018年6次进校园宣讲，向广大亲少年学生宣传艾滋病健康知识，覆盖8000人次。1次进工地，对流动人群进行健康宣教，覆盖100人次以上。高危行为干预报表及检测份数报表全部于每月10日前填报至艾滋病防治信息系统，各项工作均按时完成。
6、结核病防治项目
2018年定点医院结核病门诊初诊病人351例，拍X线胸片340例，拍片率96.87%;门诊查痰338例，查痰率96.30%;报告疑似肺结核及肺结核150例，到位148例，总体到位率98.67%;全年发现活动性肺结核病人103例，其中病原学阳性病人49例、涂阴病人42例，单纯性结核性胸膜炎12例，肺结核患者病原性阳性率为53.85%;对24例病原学阳性患者家属的密切接触者进行了筛查，筛查率达48.97%(未达到目标95%的要求)。高危人群15人，耐药筛查10人，筛查率66.67%(未达到目标95%的要求)。全年发现活动性肺结核病人103例，治疗成功人数63人，治疗成功率为61.17%;已管理肺结核患者100例，规范管理率97.09%;规范服药肺结核患者94例，规范服药率91.26%;及时完成了灵武市一中、职教中心和英才中学3所学校入学新生结核病健康筛查工作。
7、慢性病综合防控项目
为进一步营造慢性病防控社会支持性环境，提升居民健康技能，改变不良生活方式，预防控制慢性病，2018年截至12月底累计建立健康主题公园3个，健康步道3个，健康小屋5个，累计设立自助式健康检测点69个。各项建设布局合理，规范，设备完整，顺利通过了自治区慢性病示范区复审。
8、严重精神障碍管理治疗项目
自2010年我市严重精神障碍管理项目实施以来，累计筛查疑似严重精神障碍患者1812例，确诊并建档管理严重精神障碍患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失访患者28人，检出率为4.19‰，管理率为97.24%。规范管理910人、规范管理率85.45%，服药856人、服药率86.12%，规律服药489人、规律服药率50%，精神分裂症服药人数382人，服药率85.84%，精神分裂症规律服药249人、规律服药率55.96%。
9、癫痫防治管理项目
2018年新增管理病例32例，累计管理癫痫患者310例。任务完成率100%。
10、心血管高危人群早期筛查与综合干预项目
心血管病高危人群初筛调查完成率102.2%，心血管病高危对象干预率98.23%，心血管病高危对象长期随访率85.46%。服务对象满意度96%。
11、包虫病等重点寄生虫病防治项目
任务完成情况：全年完成重点人群筛查5115人，完成率100%(5115/5000)，阳性结果为0;家犬驱虫9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬粪534份，犬粪抗原监测317份，监测完成率100%(317/300)，阳性2份，感染率0.63%;累计监测猪572头(只)，完成监测任务的100%(572/500)。
质量完成情况：已对确诊病例规范化管理，做到一人一档，对服药病人每半年随访一次，病人规范管理率100%。
进度完成情况：按照方案要求，已于2018年12月底完成该项目。
12、布鲁氏菌病防治项目
目标任务完成情况：全年完成重点人群筛查1500人，完成率100%(1500/1500)，确诊患者46名;病例治疗督导82例，完成率100%(82/80);职业人群干预1500人，完成监测任务的100%(1500/1500);服务对象满意度94.2%。
目标质量完成情：已对确诊病例登记管理，做到一人一档，病人规范管理率100%。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于2018年12月底完成该项目。
13、地方病防治项目
目标任务完成情况:2018年已完成采集盐样300份、尿样300份，甲状腺B超检查200人;根据方案要求，按时完成了对永利村、沈家湖村、果园村的饮水型氟中毒监测及地方病十三五中期评估。
目标质量完成情况：2018年合格碘盐食用率92.67%、8-10岁儿童尿碘中位数175.25ug/L，孕妇尿碘中位数148.3ug/L，饮水型氟中毒病区改水率100%、工程运转率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知识知晓率86%。除孕妇尿碘中位数、防治知识知晓率外，均已达到目标要求，并将总结报告抄送相关部门。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于2018年12月底完成该项目。
14、农村环境卫生监测项目
目标任务完成情况：完成基本情况调查表1份、监测点情况调查表20份、入户调查表100份、农村学校卫生情况调查表5份、土壤采集与监测结果报告40份。
目标质量完成情况：根据《2018年宁夏农村环境卫生监测工作方案》，完成了我市农村环境土壤采样监测工作，共采集土壤样本40份(其中20份送自治区CDC进行重金属检测、20份留中心实验室进行蛔虫卵检测)，检测结果：重金属均未超标，蛔虫卵阳性样品4份，占20%，活卵未检出。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于2018年11月底完成该项目。
15、学生健康危险因素及常见病监测项目
目标任务完成情况：2018年学生常见病和健康影响因素监测目标为1200人，实际完成监测人数为1203人，完成监测目标率100.25%;录入有效监测人数1150人，完成目标任务95.83%。
目标质量完成情况：工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在每天的检测过程中，以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼*眼视力、龋齿检查、身高、体重、血压的复测，以质控检测误差。
目标进度完成情况：按照监测方案要求，已于2018年12月底完成该项目。
16、饮用水卫生监测项目
目标任务完成情况：上半年完成枯水期采样47份的目标任务，下半年完成丰水期采样49份的目标任务。
目标质量完成情况：上半年枯水期采样47份，其中氟化物超标26份;下半年丰水期采样49份，其中氟化物超标29份。
目标进度完成情况：按照方案要求，按时完成全年目标任务量。
17、青少年视力调查项目
目标任务完成情况：2018年儿童青少年近视调查共监测2554人，按监测要求完成目标任务数。
目标质量完成情况：工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在每天的检测过程中，以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼*眼视力、屈光检测的复测，以检验检测误差。
目标进度完成情况：按照监测方案要求，完成监测目标任务，并完成数据的.录入上报及分析总结工作。
18、鼠疫防治项目
严格按照《宁夏鼠疫监测方案》要求，超额完成各项监测任务并能够及时上报和总结汇报，具体任务完成情况如下：
(1)动物病原学检测：全年应进行细菌学检验鼠300-500只，实际剖检鼠982只，完成率100%。经实验室培养分离，结果全部阴性。
(2)媒介病原学检测：全年应梳检鼠300-500只，实际梳捡鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、获蚤1399匹，经实验室培养分离，结果全部阴性。
(3)动物血清学检测：全年应采集血清不少于100份，实际采集血清218份，完成率100%。所采集血清用间接血凝微量法进行检测，血清间接血凝试验结果滴度<1:4，全部判定为阴性。
目标质量完成情况:全年共完成样方调查206公顷，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夹次，捕鼠270只;完成细菌学检鼠982只，媒介病原学检测1399匹，分离培养全部阴性;按时完成监测数据网络直报，做到全年无错报、漏报事故发生，网报数据与原始记录相符并一致,网络直报率达到100%。
目标进度完成情况：2018年4月-11月按照监测工作进度要求，按时完成了监测任务，并完成数据的录入上报及分析总结工作。
(二)项目效果
1、项目经济效益项目工作的实施，减轻了服务对象筛查、治疗费用负担;及早预防疾病从而减轻了医疗费用负担。
2、项目社会效益项目工作的实施，掌握了目标人群的健康状况，普及了疾病预防知识，提高了居民的健康意识，群众对项目核心知识知晓率明显提高，儿童家长预防接种知识知晓率为70%;公众结核病防治知识核心知晓率为80.5%;学生鼠疫防控知识知晓率为99%。通过疾病监测和高危筛查，及早发现病人，及早采取干预措施，有效防止了传染病暴发疫情和慢性病的发生，保障了群众身体健康;免费治疗项目管理的患者，患者的健康状况明显改善，有效降低了因病返贫、因病致贫发生率。
3、可持续影响项目工作的实施，使群众掌握了疾病预防知识和技能，提高了群众健康水平;提高了医务人员的业务水平。
4、受益群体满意度
通过群众和患者对重大公共卫生服务满意度明显提升。儿童家长预防接种满意度为90%;心血管高危人群患者满意度为96%;结核病患者服务态度满意度为100%，方便程度满意度90%，治疗效果满意度95%;2018年治愈和完成治疗的布鲁氏菌病患者满意度为100%;鼠疫防控知识满意度为100%。
五、存在问题
(一)利用2017年项目结余资金支付了2018年项目支出，造成当年项目资金支出率较低。
(二)个别项目工作下达的个别指标未完成。
(三)艾滋病防治项目中存在患者流动性大，随意更换住址及电话号码，易造成失访。
(四)包虫病防治项目中存在基层影像专业技术人员少，操作技术亟待培训提高。
(五)结核病防治项目中存在外院治疗患者随访管理不规范。
六、相关建议
1.强化项目宣传。进一步加大项目工作宣传力度和健康教育工作，提高群众健康知识知晓率，积极主动参与项目，确保项目工作的顺利开展。
2.强化项目培训。加强市、乡、村三级公共卫生服务人员项目培训工作，重点培训项目管理方案和技术规范，提高工作人员的技术水平。
3.强化项目督导。按照项目管理方案要求，定期开展督导评估，保质保量完成项目工作任务。
4.规范资金使用。按照项目管理方案要求，合理规范使用资金，提高项目资金使用率。
自评报告14
根据东区财政局《关于开展20xx年度部门预算整体评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔20xx〕90号）文要求，炳草岗街道办事处对20xx年度部门整体支出进行了绩效自评，现将相关绩效自评情况报告如下:
一、部门概况
（一）单位基本职能
街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内社区性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计工作。
（二）机构、人员、资产情况
炳草岗街道办事处内设6个股室，即：党政办公室（挂财政所牌子）、党建办公室（挂党群工作部牌子）、公共管理办公室（挂信访办公室牌子）、公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、公共安全办公室以（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）、城市管理办公室（挂生态环境办公室牌子）。另下设便民服务中心、社会治理事务中心、统计站三个事业单位。
编制总额34人（行政编制15人、事业编制18人、机关后勤1人）。20xx年6月底在编在职27人（事业编制空4个、行政编制空3个）、企管8人、区聘16人（14名城管队员、2名辅助管理）、自聘9人、退休12人。
办公室面积309.74平方米，经营性资产19处，公务用车1辆（机关事务管理局资产）。
二、部门资金基本情况
东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。
炳草岗街道办事处20xx年初列入项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.32万元、小区清扫保洁费123.54万元、绿地管护费107.19万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费22.6万元、市政基础设施运转维护费45万元、人大代表之家工作经费5万元、社区干部经费825.12万元、专职网格管理员补助经费230.4万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.66万元、党群服务经费326.89万元、社区兼职委员、支部书记补贴及支部启动费73.32万元、“雪亮工程”政府购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计2198.85万元。
20xx年1月东区行政区划调整，将原炳草岗街道办事处划分为现炳草岗街道办事处和东华街道办事处，随之预算也从原预算中进行了划分，20xx年列入现炳草岗街道办事处的项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.05万元、小区清扫保洁费98.66万元、绿地管护费84.72万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费9.8万元、市政基础设施运转维护费31.5万元、人大代表之家工作经费5万元、社区干部经费525.25万元、专职网格管理员补助经费148.8万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.13万元、党群服务经费183.21万元、社区兼职委员、支部书记补贴及支部启动费40.32万元、“雪亮工程”政府购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计1566.25万元。
(一）年初部门预算安排及支出情况
东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。
1、基本支出安排及使用情况
20xx年度基本支出为1002.44万元，比年初预算增加268.99万元，其中：人员经费支出612.05万元，日常公用经费支出390.39万元。主要用人街道在职人员工资、福利和日常公用经费，增加原因为240名网格员劳务费（账务处理在公用经费）和财政返还20xx年度的差旅费、福利费、工会费等。
2、部门预算项目安排及支出情况
20xx年项目支出预算数为2198.85万元，项目支出决算数为3478.4万元，差额1279.55万元。差额原因是：20xx年度项目经费财政应返还资金（因财政金库紧张，当年不能保障支付）和临时性项目安排支出如：庆祝新中国成立70周年氛围营造专项资金、榕树街47号已征收房屋资金等。日常项目支出：绿地管护、清扫保洁、市政基础设施运转维护、维护社会稳定、城市管理等支出。
（二）追加预算安排及支出情况
20xx年共计追加1279.55万元，主要是基本支出中100名社区干部工资、社保、公积金和上级各部门下拨的临时工作经费和临时项目经费。
（三）其他资金收支及结转结余使用情况
20xx年初其他收入0.91万元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常购支票和进账单。
20xx年初结转结余648.5万元，主要是上年度因财政金库不能保障支出的项目经费和差旅费、福利费、工会费等财政返还资金。
三、绩效目标完成情况分析
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1、年初部门预算绩效目标完成情况
20xx年预算执行率100%。年度总体绩效目标完成情况全部达到预期。
上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
20xx年收到市级专项资金是基层组织活动和公共服务运行补助经费8万元。已按照每个社区1万元的`标准及时分配到各社区，全年均严格按照资金拨付程序，无截留，无余额。因区财政金库紧张未能终审，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年财返后再次录入截止到20xx年6月财政终审，此款项支付成功，现已足额支付到社区账户。
（三）自评结论
我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我单位超过年初预算的原因主要是上级各部门临时工作经费和临时项目经费和160名社区干部工资、社保、公积金未要示列入预算等产生的。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
绩效自评结果已在各项工作中运用且在街道内部网公示。
自评报告15
— 、部门概况
（一）部门职能概述
部门职能概述
1、依据国家有关法律、法规和方针、政策，负责两型产业园的组织、领导、管理、协调、规划和服务工作。拟订两型产业园发展规划和年度计划，并组织实施。
2、按照国家对土地管理的法律、法规，负责园区土地的统一规划、开发和建设。
3、围绕“引领湘赣边、融入中四角、对接大湾区”的战略定位，全面实施经济总量、发展质量、承载容量“三量提升”工程，倾力打造引领大东区、辐射湘赣边的“高品质生态园区”“高科技智慧园区”“高水准网红园区”。
4、负责做好两型产业园与乡（镇）以及市直有关部门的关系协调。做好园区社会治安综合治理、精神文明建设和计划生育等社会事务工作。
5、对园区企业的项目建设、产业开发和经营活动提供服务、指导和监督管理。配合有关部门做好园区的'招商引资、项目建设审查、报批。
6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
两型产业园管理委员会（以下简称园区）。内设综合办公室、财务融资科、企业服务科、招商科、规划建设科共五个科室。园区在编在岗人员31人（全额人员25人，差额人员6人）。全额退休人员2人。
（三）年度重点工作计划
全年计划完成地区生产总值143.79亿元，同比增长8.5%；规模工业产值91.77亿元，同比增长15%；地方一般公共预算收入1.06亿元；实现固定资产投资25.01亿元，社会消费品零售总额4009.9万元，同比增长17.07%；完成进出口额400万美元。
（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
园区全年收入13993.91万元，支出13993.91万元。基本支出总资金883.5万元，其中人员经费864.91万元，公用经费18.59万元。项目支出13110.41万元。主要是启动广宇公租房、新建污水处理厂、光伏发电等项目。晨智纳米科技、盐津铺子、德康慧眼等5个社会投资项目完成建设，中节科技冷库、大吉印务环保等5个项目启动建设。全年完成地区生产总值143.79亿元，同比增长8.5%；规模工业产值91.77亿元，同比增长15%；地方一般公共预算收入1.06亿元；实现固定资产投资25.01亿元，社会消费品零售总额4009.9万元，同比增长17.07%；完成进出口额400万美元。
二、部门整体支出资金管理及使用情况
（一）基本支出
1.实际整体收支情况。本单位20xx年度基本支出总资金883.5万元，其中人员经费864.91万元，公用经费18.59万元。项目支出13110.41万元。
2.“三公”经费总支出情况。20xx年“三公”经费决算数为3.5万元，其中公务接待费3.5万元，主要用于企业服务和招商引资等工作公务接待。园区在公务接待方面进行合理压缩，比上年同期减少1.53万元，减幅11.36%。公务用车运行维护费0元，减少主要原因是园区按上级要求进行公务用车改革，公务用车已成功公开拍卖，目前园区无公务车辆。
3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。本年度因公出国（境）费用支出0元、公务用车购置0台。
（二）项目支出
20xx年度本单位项目支出总资金（以决算数列示分析）。
1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。20xx年度实际财政拨款总收入13993.91万元，总支出13993.91万元，其中：项目支出13110.41万元。项目支出主要来源于本级财政拨款和政府性基金及上级拨款收入。
2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。项目支出13110.41万元，主要是启动广宇公租房、新建污水处理厂、光伏发电等项目。晨智纳米科技、盐津铺子、德康慧眼等5个社会投资项目完成建设，中节科技冷库、大吉印务环保等5个项目启动建设。燕港村、沔江村、新园村征地拆迁等项目支出。
3项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。园区制定了“三重一大”管理制度，财务管理制度、项目管理制度，所有支出均严格按相关规定和制度支出。
三、部门项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。金额大的分项目分析情况，其他的汇总分析情况。园区重点重大项目，由工程部进行工程项目管理，实行工程招投标制，合同制及统一物资采购供应制，严格按照国家基本建设程序进行管理。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。园区推行项目工程质量管理，做到有规划、有设计、有项目负责人、有技术档案，做好日常检查监督管理。在专项资金使用上，按照国家财经法规、园区财务管理制度规定和有关专项资金管理办法的规定执行。资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度有关要求，有计划地安排和使用资金，严格财务审批制度。重大项目开支党组会集体研究，保证项目资金使用合法合规。
四、资产管理情况
园区建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。综合办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。
五、部门整体支出绩效情况
反映部门履职及履职效益情况，绩效目标的制定及实现情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化，具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（一）单位总支出情况的绩效分析，20xx年度本单位共支出资金13993.916万元，其中财政资金13843.916万元，其他资金150万元。基本支出883.5万元，绩效情况园区严格按预算执行，保障人员经费支出、园区日常运转及项目建设正常进行。
（二）单位项目资金绩效分析，20xx年本单位共支出项目资金13110.416万元，其中主要项目包括1.浏阳市东区污水厂及管网配套项目园区需建设一座处理规模2万m/d的污水处理厂，占地面积为32750.94平方米，预留二期2万m/d扩建用地，占地面积为9870.81平方米。本项目建设工程预计总投资为16609.96万元。工程直接费13625.40万元：其中污水厂部分直接费9061.28万元，管网部分直接费4564.13万元；工程建设其他费1154.70万元，预备费1182.41万元，铺底流动资金99.93万元，建设期利息547.51万元。项目建设完成后将极大改善城镇居住环境，保障居住安全，提高城镇基础设施水平，对改善和提高环境质量水平，美化城镇环境起到重要作用。对提高和改善投资环境，对发展经济具有积极作用。将改善水体水质，对预防各种传染病、防止公害、提高人民健康水平及维护社会安定团结起到重要作用。具有较好的环境效益，必将极大改善当地的生态环境，为投资招商提供美好环境，可以为当地带来巨大的直接和间接经济效益。2.集中供热项目。该项目由湖南中节科技投资有限公司在园区投资建设，项目占地面积45亩，总投资约1.5亿元人民币，为浏阳两型产业园LNG分布式冷热电三联供工程。项目建设是为了满足园区企业用电、蒸汽、食品成品及半成品冷藏，厂房及办公楼冷、暖需求，在满足园区自身用电需求外可并网、上网供电，利用余热锅炉回收燃气轮机排烟余热生产蒸汽供热，回收LNG气化站释放的冷热能至冷库制冷，实现废弃能源利用，提高自备能源站热能利用效率，能源综合利用效率达到70%以上，该项目于已投入使用。3.人才公寓项目湘赣边浏阳两型片区人才公寓及配套基础设施项目总用地面积约106.58亩，总建筑面积约102490平方米，主要建设人才公寓70065平方米、后勤服务中心7900平方米、企业服务中心5000平方米、幼儿园6000平方米、员工休闲中心5487平方米、园区卫生服务中心3172平方米、配套服务用房4866平方米及配套停车场。配套基础设施主要对广宇路南北延伸段、创辉路、古沔路进行建设。项目总投资36500万元，其中工程费用30358.14万元，工程建设其他费用2194.24万元，预备费1627.62万元，建设期利息2320.00万元。4.光伏发电项目此项目建设在园区北至北兴路、南至南旺路、东至东达路，西至创新路，总面积约为6.86平方公里范围。目前主要包含40家企业屋顶，主要目的为提高区域能源系统可靠性，保障在极端气候和电网停电、限电情况下用户的用能安全。结合两型产业园的状况，构建新型能源互联网园区。本项目利用40家企业闲置屋顶用于建设光伏电站，总占用屋顶面积约为30万平，采用540Wp单晶硅组件，共计安装40266块组件，采用18块光伏组件为一个组串，项目配置170台100kW、11台50kW、2台40kW和5台33kW并网型组串式逆变器，彩钢瓦屋面组件顺屋面坡势固定安装，平铺至彩钢瓦屋面，水泥屋顶采用18度倾角朝南固定安装的方式，本期工程交流侧容量为17.795kW，直流侧容量为21743.64kWp。拟采用380V电压等级，自发自用，余电上网的消纳模式，接入厂区配电房变压器低压侧。5.浏阳市两型产业园车站路人行道改造项目建设车站路两侧人行道各宽4米、长约1200米，含人行道路面、低压和弱电线路入地敷设、绿化、亮化及排水系统等工程，项目总投资为798万元，提质改造提升园区形象和融合力。
六、存在的主要问题
固定资产管理有待进一步规范。因资产管理人员更换太勤，办公室调整，办公设备电脑桌椅等资产没有及更换卡片信息。
七、改进措施和有关建议
资产管理方面下一步会加强资产管理和清查，及时更新信息。
八、单位在资金管理项目管理等方面的先进经验及做法无
九、部门整体支出绩效评价等级优
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