项目绩效自评的报告
在当下社会，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。你知道怎样写报告才能写的好吗？以下是小编帮大家整理的项目绩效自评的报告，欢迎大家分享。
项目绩效自评的报告1
（一）项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
根据各村的项目实施方案，经镇项目办实地核实后，提交镇政府集体研究进行批复。乡财政所收到项目批复后将项目资金通过大平台申报转入村级资金账户。
（二）资金计划、到位及使用情况
根据《盐边县农村公共服务运行维护机制建设示范试点工作实施方案》、《盐边县农村公共服务运行维护机制建设示范点补助资金管理暂行办法》等文件要求，并结合乡政府对20xx年各村公共服务运行维护补助资金项目考评情况和各村具体情况，科学客观的对省、市、县下达的农村公共服务运行维护费进行了资金的分配。大村且20xx年受灾较严重的分配4万-5万元；中小村且受灾相对比较严重的分配3万-4万元；小村且18年运行维护项目实施相对较差的分配3万元 。
（三）项目财务管理情况
我乡有健全的村级财务管理制度，且严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目实施前已制定资金管理办法且有明确的项目资金分配方案及流程，在施工中，项目办随时到实地查看施工进度、检查施工质量和安全隐患等。项目完工及时组织验收，验收合格且资料齐全后及时支付项目资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
（二）项目效益情况
1、提高生活质量，改观农村面貌。通过公共服务运行的基础设施管护、卫生保洁、绿化亮化、农业生产性服务、治安巡逻、文体活动等项目实施，基础设施效益发挥更加长期持久，村庄更加清洁美化，群众生活更加便利，业余活动更加丰富，大大提高了群众的生活质量。
2、巩固了党在基层的执政基础。通过基层组织活动经费的保障，使我乡的村级组织保障水平得到了提升，保证了基层组织的正常运转，推动基层党建全面进步全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在基层的执政基础，公共服务均等化的目标得到了一定提升。
3、服务基层群众，密切干群关系。公共服务运行是为了解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的'一些问题，做的是老百姓看得见、摸得着、暖人心的大好事。每个村平均5万元的公共服务运行资金，帮助村组干部找到工作“抓手”，让村组“说得起话、办得起事、聚得起民心”，为党委、政府和人民群众之间架起了一座新的“连心桥”。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
20xx年基层组织活动和公共服务专项资金支出绩效评价自我评分为100分，评价总体效果较好，项目自身有针对性的解决了各村出行难、生产用水难等的实际困难，绩效目标按期实现，按照各项政策要求，不断提高项目的绩效效率。
（二）存在的问题
1、有部分村（社区）资金报账相对滞后，报账不积极，导致资金滞留在乡财政所。
2、部分村报账单据及项目资料不够完善，报账不规范。
3、乡上管理人员缺乏，特别是工程技术人员和财务管理人员。
（三）下一步工作的建议
1、加强对村上财务人员的政策和业务培训。
2、加强财务人员管理工作，将财务管理水平进一步提升。
项目绩效自评的报告2
根据宿州市财政局《关于做好市直预算单位项目支出绩效评价工作的通知》（宿财绩﹝xxxx﹞37号）文件精神，我镇结合工作实际，对全镇整体项目个数不低于30%进行绩效评价工作，现将有关工作情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
单位主要职责：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、卫生健康、疫情防控、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）项目基本情况
1、项目数量:xxxx年部门全部项目的30%，5个项目进行部门评价。分别是：
（1）xxxx年扶持村级集体经济发展资金80万元，
（2）xxxx年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业园钢构厂房）391.04万元。
（3）xxxx年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（张王庄村一号梨园）472.99万。
（4）xxxx年中央财政专项扶贫资金（沟河整治）57.48万元。
（5）新增一般债券资金用于巩固脱贫攻坚成果（扶持村集体经济）42万。
2、项目工程总成本1043.51万元。
3、工程起止时间：xxxx年1月1日至xxxx年12月31日
4、项目工程总体目标是：xxxx年底全部完成各个项目工程，合格率达到100%。资金使用完全符合财经法律法规的有关规定。
（三）项目组织管理情况
1、xxxx年扶持村级集体经济发展资金项目，总投资80万元，：截止xxxx年12月中旬项目已全面完成并通过第三方评估验收工程合格率达100%。
2、xxxx年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业园钢构厂房），总投资391.04万元。截止xxxx年12月中旬项目已全面完成并通过第三方评估验收工程合格率达100%。
3、xxxx年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（张王庄村一号梨园）472.99万。截止xxxx年12月中旬项目已全面完成并通过第三方评估验收工程合格率达100%。
4、xxxx年中央财政专项扶贫资金（沟河整治）57.48万元。截止xxxx年12月中旬项目已全面完成并通过第三方评估验收工程合格率达100%。
5、新增一般债券资金用于巩固脱贫攻坚成果（扶持村集体经济）42万。截止xxxx年12月中旬项目已全面完成并通过第三方评估验收工程合格率达100%。
以上项目支出均严格执行中央“八项规定”、新预算法、会计基础工作制度及财务管理制度等相关制度实施。项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，物资设备购置全都通过政府采购办审批后采购。
（四）项目资金使用状况
资金按财政预算计划分期分块使用，并跟踪落实到位。
1.项目资金到位情况分析。xxxx年项目工作经费2294.89万元分别来自中央、省、市财政，资金到位率100%，分别按用款计划分期分批拨付。
2.项目资金使用情况分析。截止报告期末，项目共支出经费2294.89万元，项目主要用于日常工作正常运行的费用，资金使用与项目内容高度吻合。
3.项目资金管理情况分析。项目经费严格按照新预算法、会计基础工作制度、单位的.财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照宿州市财政局印发有关文件、通知精神执行，做到合法、合规使用资金。
二、评价过程及绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况
本项目采用成本效益分析法，按“财政支出绩效评价指标体系”对投入、业务管理、产出与效益等指标进行综合评价，“工作经费”绩效自评得100分，自评等级为“优”,各项评分结果详见“财政项目支出绩效自评表”。
（二）项目绩效目标完成情况
根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标对比，从项目的量化指标完成情况、经济社会效益和可持续影响等效益指标的完成情况进行具体分析。
1.项目的量化指标完成情况分析。
（1）项目开工数量。xxxx年实现开工5个，完成目标任务的100%。
2.项目的经济社会效益分析。
（1）项目成本（预算）控制情况；项目支出项目主要用于日常工作正常运行的费用，所有资金使用严格按照有关财务制度执行。
（2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
（3）项目实施对经济和社会的影响。项目的实施可增加财政收入、促进了社会的文明、和谐与经济发展。
3.项目的环境影响分析。项目的实施无污染，不造成环境影响。
4.项目的可持续影响分析。从现有的资金和人力资源来看，要全力推进项目建设还需要大量投入资金，建立可行的优惠政策，才能使我镇经济保持可持续发展。
（三）项目绩效分析
充分发挥项目办职能、凝心聚力、主动作为，扎实推进新能源项目建设，按工作计划全部完成目标任务并按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，绩效自评得分100分。
1.投入指标得分。我镇能按年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，并抓好项目资金的落实，成本控制率、资金到位率、资金使用率等各项指标均达到100%，投入指标评价得10分。
2.过程指标得分。严格按照有关财务制度做好项目资金管理、制定相应的业务管理制度、项目资金管理办法，确保项目资金合规性、安全性，做到项目会计核算相关资料完整、规范，过程指标评价得10分，
3.产出与效益指标得分。项目产出数量超额完成年初绩效目标，产出质量也按要求完成，但经济效益、可持续效益等方面贡献率较不明显，按评分标准自评扣5分，产出与效益指标评价得40分。
4、满意度指标评价10分。
对评价主体、评价范围、评价方法、评价指标、评价结论等进行简要分析。
三、一些问题
1.加强与项目前期有关部门及乡镇的沟通与协调工作，着力化解项目落地的主要制约因素，为项目落地提供强有力保障。
2.强化与各部门对接，督促各部门采取更加扎实有效措施，着力破解项目实施过程中遇到的各种难题，全力加快能源领域项目建设步伐。
3.加强督查通报本领域项目落实推进情况、困难问题的协调解决情况。
四、有关建议
1.镇（园区）县直单位要建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。
2.要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成任务的，要加强督办，逐项落实。
3.建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
4.继续按中央“八项规定”、新预算法、会计基础工作制度等进一步加强业务经费的使用管理；对各项任务的完成认真跟踪落实；按责任分工到人，使有限的工作经费发挥最实在的效益。
项目绩效自评的报告3
一、基本情况
（一）立项目的和年度绩效目标
1.立项目的：根据国家、省、州、县开展精准扶贫和脱贫攻坚要求预算，开展驻村脱贫攻坚和畜牧产业扶贫。
2.绩效目标：完成王家坪村、中岭村、新村20xx年度年度脱贫攻坚任务；支持发展畜牧生产脱贫，开展技术指导服务。
（二）项目资金情况
根据建财预〔20xx〕1号文件，下达县畜牧兽医局（服务中心）20xx年度畜牧扶贫经费10万元。
二、绩效自评工作开展情况
县畜牧兽医服务中心召开专题会议，安排布置绩效自评工作，中心主任任组长，分管领导任副组长，相关股室、二级单位负责人和财务室负责人为成员，按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证；二是查对支出是否符合项目支出要求；三是查对畜牧扶贫工作完成情况，开展绩效自评。
通过绩效自评，项目资金到位及时，没有挤占挪用现象；畜牧扶贫工作达到了州县要求；畜牧扶贫措施落实到位，成效显著。项目管理规范，明确有专人负责；财务制度健全，设立专帐管理，经费使用管理公开透明，专款专用。项目绩效自评分数为99分，评价等次为优秀。
三、绩效目标实现情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。按照建财农〔20xx〕1号文件及时办理了拨款手续，没有延滞拨款，资金到位率达到100%。
2.项目资金执行情况分析。本年度项目资金支出10万元，资金执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。根据州县要求及相关财务管理规定，结合全县畜牧扶贫工作实际，制订了畜牧扶贫工作计划，建立了相关管理制度，明确了资金拨付程序，公开了资金使用情况，接受社会和群众监督。该资金管理规范，符合相关规定，做到了专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。一是大力开展了畜牧产业扶贫政策、养殖新技术专题讲座，累计组织养殖技术培训29余场次，培训产业扶贫企业及致富带头人共82人次，培训贫困户870人次。
二是扎实开展3个村结对帮扶。20xx年中岭村脱贫38户143人，易地搬迁23户95人，产业覆盖贫困户55户，覆盖率达100%；新村村脱贫49户161人，易地搬迁41户152人，产业覆盖贫困户78户，覆盖率达91.46%；王家坪村脱贫42户143人，易地搬迁17户59人，产业覆盖贫困户61户，覆盖率达90.2%。三个村有稳定的.收入、有安全住房、有安全饮水、有生活用电，有教育、医疗、养老保障。
2.效益指标完成情况分析。20xx年度3个村129户447人通过验收脱贫，比20xx年分别增长3.5倍和1.9倍。
3.满意度指标完成情况分析。年度畜牧扶贫工作考评，群众满意率达到96%。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施。进一步抓好脱贫攻坚工作，扎实推进畜牧行业扶贫和驻村扶贫，做到脱贫不脱政策，继续抓好帮扶工作。
（二）对20xx年度预算安排建议。根据畜牧扶贫工作开展实际需要，建议增加驻村帮扶工作经费预算。
（三）拟公开情况。20xx年畜牧扶贫经费绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心，提高绩效考评意识，促进该项工作落实，并在县政务网上公开资金使用情况，接受社会监督。
项目绩效自评的报告4
2020年，高县卫生健康局整体支出按照年初预算和执行中追加预算进度安排支出，严格执行相关财经管理制度，根据《高县财政局关于开展2020年度财政绩效评价工作的通知》（高财发〔2021〕50号）精神，我单位对2020年度部门项目支出绩效进行了全面综合评价,2020年部门项目支出绩效自评得分98分。现将项目支出绩效自评报告如下:
一、项目概况
项目资金申报及批复情况
高县卫生健康局2020年度年初共申报项目38个，预算总金额为2171.9416万元，分别为:红十字会工作经费0.6万元、严重精神障碍患者鉴定0.6万元、乡镇医院医疗岗位补助72万元、献血经费1万元、戒毒药物维持治疗2万元、重性精神疾病综合防控1.5万元、培训费15万元、儿童残疾筛查15万元、重传委工作经费1.7万元、医疗质量安全检查2万元、医疗纠纷处置3.5万元、乡村医生县级补助100.75万元、基层医疗卫生机构管理数据中心网络租用维护45万元、乡村医生退出机制161.88万元、艾滋病防治180万元、新生入学结核病筛查经费30万元、公共卫生突发事件3万元、全民预防保健健康体检补助273.572万元、麻风病2.4万元、独生子女伤残、死亡扶助41.95万元、独生子女父母奖励19.902万元、计划生育宣传教育19万元、关爱女孩经费3.6万元、免费孕前优生健康检查6.864万元、计划生育免费技术服务20万元、人口和计划生育信息系统建设（计生E通项目）32万元、计划生育生殖健康促进42.6万元、独生子女（双女户）城乡居民医疗保险多报10%部分25万元、计划生育奖励137.808万元、卫生扶贫基金200万元、职业健康经费80万元、老年大学经费4万元、县机关老协经费3万元、免费新生儿疾病筛查、产前筛查72.7156万元、爱国卫生工作经费5万元、县级公立医院取消药品加成补助35.82万元、高龄补贴482.68万元、卫健局党建经费15万元。经财政批复，批复的预算金额与项目申报金额一致，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
1.红十字会工作经费:开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。
2.严重精神障碍患者鉴定:根据高县人民政府办公室关于转发县综治委等六部门《进一步加强高县严重精神障碍患者救治救助监护工作的实施意见》的通知（高府办办函〔2016〕157号）第8点:加大财政投入，确保经费到位，落实救治救助工作经费。
3.乡镇医院医疗岗位补助:主要用于全县13个乡镇卫生院75个医疗岗位补助，75人*800元/月*12月=720000元。
4.献血经费:按市目标责任要求，积极动员社会力量投入到无偿献血工作中来，完成全县无偿献血任务。
5.戒毒药物维持治疗:主要是用于戒毒药物维持治疗延伸服药点的日常开支，巩固戒毒成效，规范戒毒药物维持治疗工作。
6.重性精神疾病综合防控:此项目主要用于全县19个乡镇卫生院和19个卫计办、主管部门的严重精神障碍信息系统维护费。
7.培训费:我单位2020年拟对全县医疗机构开展乡村医生业务知识培训、基本公共卫生服务项目培训、妇幼卫生工作培训、全民健康体检培训、基层卫生人员基本药物制度培训等。
8.儿童残疾筛查:根据宜市残联办〔2016〕4号文件，将0-6岁儿童残疾筛查纳入县委、县政府的民生工程，按县域人口总数0.3元/人预算项目工作经费。此项目主要用于免费为0-6岁儿童开展残疾筛查，做到早诊断、早治疗、早康复，减少家庭和社会负担。
9.重传委工作经费:此项目主要用于重传委日常工作经费，进一步加强艾滋病、结核病和血吸虫病等重大传染病防治工作，有效遏制重大传染病传播蔓延。
10.医疗质量安全检查:按照上级要求，为进一步提高全县医疗服务质量，保障医疗安全，每年医疗安全检查2次，每次抽调辖区内县级医疗单位专家2个组共18人，每次10天，覆盖全县19个卫生院和所有县级医疗卫生单位。
11.医疗纠纷处置:近年来医患矛盾突出，医疗纠纷频发，如不及时调解处置，极易造成上访和不稳定因素。此项目主要用于全县医疗卫生健康系统聘请法律、医学专家参与调解劳务费。
12.乡村医生县级补助（村卫生室基药）：根据川财社〔2015〕193号文件要求，对实施基本药物制度的村卫生室给予每年7000元的省县财政补助，其中每个村卫生室县级补助2500元。
13.基层医疗卫生机构管理数据中心网络租用维护：根据《中共宜宾市委宜宾市人民政府关于解决当前基层卫生服务能力若干问题的意见》（宜委发〔2015〕6号）要求预算县、乡、村基层卫生信息化建设。我局申报项目资金45万元，财政批复45万元。通过基层医疗卫生机构管理数据中心网络维护费用的投入，我县基层医疗卫生机构能够正常运行，顺利开展医疗活动、公共卫生服务。
14.乡村医生退出机制：对2020年上半年年满60周岁以上离岗乡村医生679人实行生活困难补助；对2020年下半年年满60周岁以上离岗乡村医生674人实行生活困难补助。
15.艾滋病防治项目:根据《四川省人民政府关于全面加强艾滋病防治工作的意见》（川府发〔2018〕25号）和《宜宾市艾滋病防治行动实施方案（2018-2020）》（宜府办发〔2018〕24号）文件精神，财政投入不低于辖区人口人均1元。
16.新生入学结核病筛查经费：有效遏制结核病在师生中传播的风险，保障师生健康。
17.公共卫生突发事件:此项目主要是提升人员培训，绩效考核，减少突发公共卫生事件，提高服务能力等工作经费。
18.全民预防保健健康体检补助：到2020年底，完成第二轮常住人口免费健康体检，对体检人群实行分类分组健康管理。
19.麻风病:我县现有麻风病人5人，每人每月医疗费400元。
20.独生子女伤残、死亡扶助：实施特殊家庭慰问，稳定计生伤残和失独家庭思想情绪，解决缺乏劳力的养老和子女赡养问题，改善民生。
21.计划生育奖励（包含独生子女父母奖励）:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决独生子女双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭生产、生活、养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；实施独生子女父母奖励制度；实施计划生育手术并发症补助。
22.计划生育宣传教育:计划生育宣传教育按要求，印制中国人口报20份、人口与计生杂志20份、家庭与生活报500份、人口文摘500份、健康报20、大众健康报420份。进村入户宣传折页5万份。印制处罚文书3000份。
23.关爱女孩经费:按要求，制作3万册宣传手册。慰问蕉村镇吉新村困难家庭廖少莲的双胞胎女儿。
24.免费孕前优生健康检查:2020年国家免费孕前优生健康检查目标人群数1650对。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上。免费孕前优生健康检查人群覆盖率达到80%以上。免费优生健康检查检验合格率达到90%。检查结果及评估建议告知率达到100%。早孕及妊娠结果随访率达到100%。孕前优生健康检查满意度达到80%以上。
25.计划生育免费技术服务:主要用于安环、取环、人流、女扎、引产、妇女三查及并发症诊治。
26.人口和计划生育信息系统建设（计生E通项目）:高县卫健E通（计生E通项目）系统是基于Android系统的一个应用，依托移动互联网，计生工作人员可以随时随地采集人口信息数据、查询统计报表、处理计生业务，提高流动人口管理服务和健康教育水平。
27.计划生育生殖健康促进：进一步推进基层保健工作，提高广大群众对常见病、多发病的防治知识知晓率，不同程度上改变基层群众的不良卫生习惯，增强健康保健意识，保障群众的身心健康。
28.独生子女（双女户）城乡居民医疗保险多报10%部分:独生子女（双女户）城乡居民医疗保险多报10%部分按上级要求，符合申报条件的独生子女（双女户）医疗过程中进入医保报销统筹资金10%报销。
29.卫生扶贫救助基金:用于开展健康扶贫医疗卫生扶持行动。保障建卡贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比均控制在9%以内以及落实对建档立卡贫困人口按规定异地就医医疗救助。
30.职业健康经费：2020年对从事接触直接入口食品、药品的生产企业及经营（药店）人员，医疗机构从事药房工作人员；直接从事饮用水供、管水人员；公共场所（超市仅限于从事入口食品饮食区域工作人员、餐饮、理发店、KTV、足浴、美容院、私立幼儿园仅限于食堂工作人员）等直接为顾客服务人员；直接从事化妆品生产人员，完成全县相关行业从业人员健康体检。
31.老年大学:按上级要求，由老年大学申报，用于老年大学日常开支，全年资金的资金支出为4万元。
32.老年协会:按上级要求，由老年协会申报，用于老年协会日常开支，全年资金的资金支出为3万元。
33.免费产前筛查和新生儿疾病筛查经费:免费为高县籍新生儿开展疾病筛查，加强新生儿疾病筛查，降低出生缺陷，提高人口出生素质，预防和降低出生缺陷，减轻家庭和社会的负担；免费为高县籍孕妇开展产前筛查，加强产前筛查，降低出生缺陷，提高人口出生素质，预防和降低出生缺陷，减轻家庭和社会的负担。
34.爱国卫生工作经费：此项目为机构职能划转调整指标。按上级要求，对全县13个镇及90个企事业单位提供病媒生物预防控制技术指导和药品支持。
35.县级公立医院取消药品加成补助:此项目主要用于县人民医院和中医院取消药品加成补助。
36.高龄补贴:高龄补贴金按上级要求，享受80-89周岁老年人高龄补贴金待遇的，在每年12月30日前由各乡镇一次性发放；对享受90周岁以上老年人长寿补贴金待遇的由各乡镇按每季度发放。
37.党建工作经费:此项目为后期财政追加项目，项目经费15万元。主要用于17个党建阵地建设。
38.重性精神病人患者看护管理补贴：此项目为机构职能划转调整指标。按上级要求，对我县履行对重性精神病人患者看护义务的监护人发放补贴。
39.乡镇卫生院实施基本药物:全县政府办卫生院实施基本药物零差率销售，保证国家基本药物制度这项民生工程落到实处，并将国家基本药物补助资金足额下拨给卫生院。
40.离岗老年乡村医生生活困难补助：此项目为后期追加指标，金额569.11万元。根据《高县人民政府办公室关于印发<高县乡村医生退出机制实施方案>的通知》（高府办函〔2019〕57号）文件，对2016-2019年年满60周岁以上离岗乡村医生实行生活困难补助。
41.基本公共卫生服务中央补助资金：2020年老年人健康管理率≧69%，目标完成率64.08%；老年人中医药健康管理率≧55%，目标完成率66.4%；高血压患者管理28693人，目标完成28818人；2型糖尿病患者管理8016人，目标完成8494人；传染病事件报告率≧100%，目标完成率100%；居民健康档案电子建档率≧93%，目标完成率98.88%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≧90%，目标完成率100%；0-6岁儿童健康管理率≧85%，目标完成率96.36%；孕产妇系统管理率≧85%，目标完成率93.72%。
42.新型冠状病毒疫情防控应急处理经费：项目为后期追加指标，资金主要用于全县开展新冠肺炎疫情防控工作，成立相应组织机构，建立健全防控体系和网络，指导、督促各镇、各部门、各企事业单位按要求开展防控工作，实现“零病例”目标，提升全县防控能力，保证群众正常生产生活。
43.中小企业复工复产防疫体系建设投入市级补助资金：此项目为后期追加的疫情资金，用于对中小企业购买口罩、消毒液、防护服等防疫物资进行补助，市、县财政分别按3:7进行补助。
44.公立医院改革补助：此项目为后期追加指标，用于县级公立医院（高县中医医院和高县人民医院）能力提升。高县中医医院县级公立医院改革补助资金55.54万元，通过院办公会讨论决定全部投入医院信息化建设项目，用于提升医院信息化管理服务能力。高县人民医院县级公立医院改革补助资金148.09万元用于透析科血液透析设备采购项目，满足日益增多的血液透析患者需求。
45.贫困地区定向医学专科生引进：此项目为后期财政追加项目，项目经费12万元。根据健康扶贫专项2020年实施方案，加强贫困县基层医疗卫生队伍能力建设，提高基层医疗卫生服务水平。
46.全科医生转岗培训：此项目为后期财政追加项目，项目经费2.42万元。到2020年底，基层医疗卫生机构90%以上的在职在岗执业（助理）医师完成转岗培训。
47.全科医生岗位补助：根据宜卫办发〔2015〕430号文件，全科医生特设岗位补助，中央财政按人均3万元补助，省财政暂按人均3万元补助，市财政按暂按人均3万元补助，县财政按人均不低于1万元补助。我县2020年有1名全科医生。
48.公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金：此项目为后期追加指标，金额66.88万元。主要是提升基层医疗卫生机构重大疫情救治能力和人才培训，为医疗卫生单位发热门诊、哨兵监测设备升级，整合资金购置22套红外线体温监测设备和闸机系统，实现传染病防控“早发现”。关乎民生的建设事业完全符合国家政策，绩效目标明确，各项指标制定合理，清晰，可操作性强。
49.高县重大疫情防控救治能力体系建设项目：此项目为后期追加指标，金额1500万元。主要是强化我县疫情防控能力，完善重大疫情防控机制、健全公共卫生应急管理体系建设，提升我县传染病救治能力，降低各类传染病突发事件对人民群众身心健康和生活安全的危害，升级改造一批疾控中心、医疗机构，扩增检验实验室，配置相关设备，达到新型病毒核酸检测标准。
50.“6.17”灾后重建医疗业务用房维修加固资金：主要用于月江中心卫生院、县医院、精神病院医疗业务用房维修加固。
51.高县医疗服务综合体建设项目：此项目为后期追加指标，金额6600万元。新建县人民医院门诊外科大楼（建筑面积27000平方米，包括门诊部、手术室、ICU、外科住院部，同时配套水、电、气、空调、电梯、污水处理等）、新建中医医院项目（新建18825㎡，包括污水处理、地下停车库等基础设施及其附属配套设施等），疾控中心建设项目（新建业务用房7630㎡，配套相关设施设备等。其中含业务用房4100平方米、特殊实验用房2330平方米、地下车库1200平方米，同时配套垃圾处理、污水处理、配电、绿化、消防等相关设施）、月江中心卫生院建设项目（新建医院区域内围墙约160米，硬化院坝约1600平方米，规划停车区、病患休闲区、就医通道，新建门卫值班室及安装医院大门电动伸缩门等相关附属设施设备:新建应急物资库房约80平方米。）和CT等设备购置。
52.抗疫特别国债项目：主要是提升基层医疗卫生机构重大疫情救治能力，为高县人民医院购置相关医用设备，高县中医医院整体迁建项目及相关附属设施设备采购、沙河中心卫生院建设项目、月江中心卫生院建设项目，关乎民生的建设事业完全符合国家政策，绩效目标明确，各项指标制定合理，清晰，可操作性强。
53.抗疫一线人员相关支出（乡镇卫生院集体所有制人员保险）：此项目为后期追加指标。主要用于高县卫生健康系统集体所有制人员190人补缴养老保险。
以上项目实施进度计划在2020年，具体根据实际情况而定，年底按实际支出结算。
（三）项目资金申报相符性
根据2020年实际支出情况来看，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，取得了良好的效果。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位情况。高县卫健局2020年项目支出9460.58万元，财政拨款9460.58万元，截止评价时资金计划均及时到位，资金到位率100%、到位及时性100%。
2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况与预算时一致，严格控制了资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
一是严格财务管理制度。对项目资金严格按照收支两线管理。二是加强财务管理，实行专款专用。对于资金的使用范围、标准、申拨程序及会计核算，我们严格按照相关规定进行操作。三是强化审核。严格把好各项费用报账审核关，凡不符合相关政策规定的费用，坚决不予列支。
（三）项目组织实施情况
在项目执行过程中严格各项资金管理，完善制度，合理使用，加强监管，确保项目资金的管理使用高效率。
一是加强领导，增强责任制意识，落实管理责任。建立“经办人——处室负责人——分管领导——主要领导”分级审批流程，确保项目支出监督到位。
二是完善资金监管措施。将各项目划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使资金的财务管理有章可循。
三是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出《财务管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》等各项规章制度，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算，正确核算收支，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
四是严格实行党务公开、政务公开，主动接受监督。贯彻执行政府采购政策，执行县级政府采购制度并监督管理政府采购工作。严格执行预决算编审与批复制度规定，在预决算工作结束后出具预决算批复书并依法进行公示公开。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.红十字会工作经费:2020年按目标责任要求，开展应急救护和防病知识的.宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，完成救护员培训215人，普及培训2300人。
2.严重精神障碍患者鉴定:2020年严重精神障碍患者鉴定支出0.6万元，项目的实施有助于提高我县严重精神障碍患者救治救助管理水平，减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生，保护群众身心健康。
3.乡镇医院医疗岗位补助:2020年支出72万元，及时足额发放到位，项目的实施充分保障13个乡镇辖区人民群众的基本医疗服务。
4.献血经费:2020年按市目标责任要求，组织采血30次，无偿献血1296人次，共采血325000毫升，完成全县献血任务。
5.戒毒药物维持治疗:2020年根据目标责任要求为26人提供戒毒药物维持治疗服务，让更多的吸毒成瘾者接受维持治疗，维护社会稳定。
6.重性精神疾病综合防控:2020年重性精神疾病综合防控支出1.5万元，项目的实施切实保障人民群众生命财产安全，维护平安和谐稳定的社会秩序，推动全县精神卫生事业全面发展。
7.培训费:2020年对全县医疗机构开展了乡村医生业务知识培训、基本公共卫生服务项目培训、妇幼卫生工作培训、全民健康体检培训、基层卫生人员基本药物制度培训等共21次培训。
8.儿童残疾筛查:2020年免费为0-6岁儿童开展残疾筛查，实际筛查人数8280人。
9.重传委工作经费:组织重传工作会议4次，培训4次，督导4次，印发宣传资料。
10.医疗质量安全检查:2020年完成一年两次的医疗质量安全检查。医疗卫生机构医疗质量安全得到进一步提升。
11.医疗纠纷处置:2020年医疗纠纷处置支出3.5万元，项目的实施确保了医疗纠纷得到有效处置。
12.乡村医生县级补助（村卫生室基药）:全县村卫生室实施基本药物零差率销售，保证国家基本药物制度这项民生工程落到实处，并将国家基本药物补助资金足额下拨给村卫生室。
13.基层医疗卫生机构管理数据中心网络租用维护：顺利保障1个数据中心、22个卫生院网络正常运行。
14.乡村医生退出机制：全面完成对2020年上半年年满60周岁以上离岗乡村医生679人实行生活困难补助；对2020年下半年年满60周岁以上离岗乡村医生674人实行生活困难补助。
15.艾滋病防治项目:全县筛查覆盖率达到59.24%，排除有无偿献血达到34.48%；随访检测完成率达到91.29%；抗病毒治疗覆盖率达到92.65%；病毒载量送检率达到90.22%；病毒抑制率为91.03%；孕早期检测率为95.76%；艾滋病母婴0传播。完成全年目标任务。
16.新生入学结核病筛查经费：完成对高县初一6500人，高一4500人，共计11000人结核筛查。
17.公共卫生突发事件:一是根据应急工作需要，结合传染病防控、基本公共卫生服务等工作，组织相关人员对全县各医疗卫生单位应急规范化建设情况进行督查，对工作推进不力，未按时完成建设任务的单位限期改正，二是强化对全体医务人员的卫生应急知识和技能培训，有效提高突发公共卫生事件的现场处置能力。
18.全民预防保健健康体检补助：2019-2020年应体检7-64岁中131203人。经县卫健局组织相关人员对项目完成数量、质量情况进行考核验收：2019-2020年实际体检7-64岁136370人，其中，2019年体检98940人，2020年体检37430人。
19.麻风病:完成我县现麻风病人5人每人每月400元医疗费的补助。
20.独生子女伤残、死亡扶助：实施特殊家庭慰问，稳定计生伤残和失独家庭思想情绪，解决缺乏劳力的养老和子女赡养问题，改善民生。
21.计划生育奖励（包含独生子女父母奖励）:农村部分计划生育家庭奖励扶助人数（含扩面），年度指标值4481人,全年完成值4481人；扶助独生子女伤残家庭人数，年度指标值122人,全年完成值122人；扶助独生子女死亡家庭人数，年度指标值323人,全年完成值323人。
22.计划生育宣传教育:计划生育宣传教育项目至2020年12月底，计划生育宣传教育项目完成中国人口报、人口与计生杂志、家庭与生活报、人口文摘、健康报、大众健康报。进村入户宣传折页5万份，共计资金,190000元，质量全部符合政策条件，成本控制在预算内。
23.关爱女孩经费:关爱女孩项目至2020年12月底完成印刷悄悄话宣传手册3万册；慰问蕉村镇吉新村困难家庭廖少莲的双胞胎女儿并发放慰问金12000元。质量全部符合政策条件。
24.免费孕前优生健康检查:2020年国家免费孕前优生健康检查目标人群数1650对。
25.计划生育免费技术服务:2020年完成5531例免费计划生育技术服务。其中，安环6例、取环116例、妇女三查5408人次。
26.人口和计划生育信息系统建设（计生E通项目）:高县卫健E通（原计生E通），单位需要支付59.856万（两年费用），电信公司提供258台：华为-畅享9(4+64G)终端。每月赠送80元话费包含(全国100分钟通话+全国10G流量）。电信公司统一组建集团V网，加入该集团V网的250个手机宜宾市范围内互打免费（限每部手机号每月3000分钟）。同时电信公司提供卫健E通（原计生E通）APP，2年。
27.计划生育生殖健康促进：进一步推进基层保健工作，提高广大群众对常见病、多发病的防治知识知晓率，不同程度上改变基层群众的不良卫生习惯，增强健康保健意识，保障群众的身心健康。
28.独生子女（双女户）城乡居民医疗保险多报10%部分:2020年独生子女（双女户）城乡居民医疗保险多报部分项目完成425人次，共计资金251098.48元，质量全部符合政策条件，能按时足额划拨。
29.卫生扶贫救助基金:2019年12月26日至2020年12月共对全县贫困人口实施县域内医疗救助10392人次，共计223.65万元。同时加强医疗机构的监督管理，严禁医疗机构产生不合规医疗费用，实现控制医疗费用覆盖率100%。
30.职业健康经费：健康证办理体检机构上报相关行业从业人员信息，主管局负责收集审核,完成7272人次。
31.老年大学:老年大学项目学员约99人，教学质量全部符合政策条件，审核通关率100%。
32.老年协会:老年协会项目会员约300人，教学质量全部符合政策条件，审核通关率100%。
33.免费产前筛查和新生儿疾病筛查经费:（1）新生儿疾病筛查率达到99.50%。（2）新生儿疾病筛查完成数2208人。（3）新生儿听力筛查率达到88.15%。（4）新生儿听力筛查完成数1956人。（5）产前筛查率达到66.16%。（6）产前筛查完成数1468人。
34.爱国卫生工作经费：2020年按要求，完成对全县13个镇及90个企事业单位提供病媒生物预防控制技术指导和药品支持任务。
35.县级公立医院取消药品加成补助:医疗服务收入较上年提高，2020年出院患者手术占比、2020年四级手术比例、2020年平均住院日均较上年提高。医院高度重视此项民生工程，强化成本管理，层层落实责任，严格执行医疗服务收费标准，制定各项费用控制指标，加强监督检查力度，严肃纪律，确保医改惠及民众，不增加病员群众经济负担为目标。
36.高龄补贴:老年人高龄补贴金项目完成12195人次，共计资金482.68万元。
37.党建工作经费:党建工作项目至2020年12月底，用于开展各种党建活动日常经费。至2020年12月底，支付完毕，支付依据合规合法。
38.重性精神病人患者看护管理补贴：2020年完成全县298人重性精神病人患者看护补贴申请审核发放任务。
39.乡镇卫生院实施基本药物:全县政府办卫生院实施基本药物零差率销售，保证国家基本药物制度这项民生工程落到实处，并将国家基本药物补助资金足额下拨给卫生院。
40.离岗老年乡村医生生活困难补助：完成对2016-2019年年满60周岁以上离岗乡村医生615人实行生活困难补助。
41.基本公共卫生服务中央补助资金：县核定的公卫常住人口41.5万人，建立电子健康档案410334份，电子建档率98.88%，档案动态使用率达71.18%。发放健康教育印刷资料种类266种，发放健康教育印刷资料165038本，播放健康教育音像资料7501次，设置个数健康教育宣传栏342个，举办健康教育讲座1141次，举办健康教育咨询活动390次。已管理的肺结核患者263人，肺结核患者管理率100%；应建立预防接种证33153人，已建立预防接种证33153人，建证率100%，各类疫苗接种率均达到指标要求；协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查2239次，卫生计生监督协管信息报告率100%；辖区内活产数2499人，产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇2422人，产后访视率96.92%；按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿2443人，新生儿访视率97.76%；已管理2型糖尿病患者8494人，管理率84.64%；已管理的高血压患者28818人，管理率85.75%；按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者2303人，严重精神障碍患者规范管理率94.27%；65岁以上老人接受健康管30678人。
42.新型冠状病毒疫情防控应急处理经费：2020年，全县预检分诊累计141635人次，发热门诊累计就诊8463人次，乡村医生上门随访检测体温243844人次，外出人员健康服务79925人，全县累计上报确诊病例0例、疑似病例4例，均已排除。集中隔离医学观察点累计接收417人，累计解除417人。全县累计核酸检测39768人41542人次、环境监测采样751份、生鲜肉、禽、水产品采样165份、冷链食品采样95份，均为阴性。全县疫情防控组织体系健全，规章制度完善，各镇、各部门各司其职，协心协力，全力加强对重点人群、重点行业、重要环节的防控，全县防控能力显著提升，群众防控意识明显增强，取得了全县“零病例”的良好成绩。
43.中小企业复工复产防疫体系建设投入市级补助资金：中小企业复工复产补助资金未支出。该笔经费是对2020年4月底前中小企业购买口罩、消毒液、防护服等防疫物资进行补助，市、县财政分别按3:7进行补助。因收集审核县内各中小企业购买防疫物资的发票、合同、使用情况、账号等资料费时较久，故该经费未能于2020年内支付，但已于2021年5月支付给各中小企业。
44.公立医院改革补助：高县中医医院数字化医院建设（东华Imedical18.2、联系SR850）于2020年3月12日启动实施建设该项目，2020年6月17日建设完成并投入使用，运行状态平稳。通过电子病历分级评价三级测评，实现了门诊、住院电子病历系统、病案管理系统、病历质控制系统等信息化；实现了自助机预约挂号、查询、缴费、自助打印报告功能、微信公众号预约挂号、查询、缴费功能；还实现了本地医保系统与全国异地医保系统直接对接，即医即报，为群众提供方便快捷的报账，大大方便了患者就医。2020年11月26日，高县人民医院提交关于购置血液透析机的请示。目前项目资金执行完毕。
45.贫困地区定向医学专科生引进：截至2020年，在岗25人。定向医学专科生到乡镇卫生院，对所在乡镇卫生院的医生队伍建设起到了重要作用，乡镇卫生院的医疗能力有所提高，充分保障了所在镇人民群众的身体健康。
46.全科医生转岗培训：2020年11月转岗培训参加结业考试16人，其中2人未参加结业考试，4人结业考试不合格。到2020年底，基层医疗卫生机构80%以上的在职在岗执业（助理）医师完成转岗培训，充分保障人民群众的身体健康。
47.全科医生岗位补助：现在岗1人为2018年聘用，2020年按计划数6人挂网公告后0人报名。2020年底实际在岗1人。特岗医生设岗到乡镇卫生院，对所在乡镇卫生院的医生队伍建设起到了积极作用，乡镇卫生院的医疗能力有所提高，充分保障了所在镇人民群众的身体健康。
48.公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金：截至评价日，体温监测系统采购项目、肺功能仪设备采购项目已于2020年12月全部实施完毕，项目总预算是132.38万元，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金66.88万元，债券资金66万元，实际使用资金120.78万元，其中公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金54.78万元，债券资金66万元，节约资金12.1万元，资金节约率为18%。我单位作为高县医疗卫生系统的主管单位，积极响应上级文件精神，为各级医疗卫生单位配备肺功能仪设备和体温监测设备，提高了基层医疗卫生单位医疗救治能力，改善了医院的重大疫情防控体系；同时投放的基础医疗设备，解决了乡镇卫生院医生看病设备不齐，看病难，难留人的现状，提高了医技人员的工作质量，检测效率；增加了各医疗卫生单位的经济效益，社会效益，为各医疗卫生单位的疫情防控提供了完善的监测基础。
49.高县重大疫情防控救治能力体系建设项目：截至评价日，高县重大疫情防控救治能力体系建设项目中的子项目高县卫生健康局救护车采购项目；县医院、中医院、疾控中心、沙河、来复中心卫生院核算实验室建设项目；县人民医院远程影像会诊平台建设项目；县人民医院心电图远程会诊平台项目；中医院空气消毒机5台、有创呼吸机1台采购项目；来复中心卫生院（可视喉镜带软镜（大小各1个）、心电监护仪1台、十二导联心电图仪1台）采购项目；高县卫生健康局为22家医疗机构各配置热成像体温监测仪项目；高县卫生健康局免疫规划系统管理系统项目；罗场中心卫生院购置CT设备项目；沙河中心卫生院、来复中心卫生院呼吸机采购项目已于2021年7月前完成，县人民医院感染病区建设项目已完工，还未结算；项目总预算是1500万元，实际使用资金1353.833082万元。高县重大疫情防控救治能力体系建设项目全面提升了我县疫情防控能力，完善了重大疫情防控机制、健全了公共卫生应急管理体系建设，降低各类传染病突发事件对人民群众身心健康和生活安全的危害。
50.“6.17”灾后重建医疗业务用房维修加固资金：已完成月江中心卫生院、县医院、精神病院医疗业务用房维修加固。
51.高县医疗服务综合体建设项目：截至评价日，各子项目中月江中心卫生院业务用房改造项目已完成，项目预算资金85万元，结算价81.085822万元，节约资金3.914178万元，资金节约率为5%；县医院、中医院、疾控中心项目正在实施过程中。改善了月江中心卫生院业务用房严重不足的现状，医院的医疗卫生和生活环境得到了有效提升；同时县医院、中医院、疾控中心正在建设过程中，这些项目推进的同时购置的相关基础医疗设备，会解决相关医院医生看病设备不齐，看病难，难留人的现状，提高医技人员的工作质量，检测效率，也将减轻全民体检任务和工作量大的压力。
52.抗疫特别国债项目：高县中医医院整体迁建（新建18825㎡，包括污水处理、地下停车库等基础设施及其附属配套设施等）8670193元；采购救护车1台、血液回收机1台、冲击波治疗仪1台、干扰电治疗仪1台、上下肢主被动训练仪1台、深层肌肉刺激仪1台、生物反馈神经治疗仪1台、电磁场治疗仪1台、中频电疗仪1台、空气波压力循环治疗仪1台、磁震热治疗仪1台、职能反馈康复系统1套、智能磨砂桌1套、数字评估和训练系统1套、红外偏振光治疗仪1套、生物反馈胃肠动力仪1台、病床150张、牵引床25张、生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站1套、磁刺激仪1套、吞咽神经肌肉低频电刺激仪1套、等速运动康复训练系统9套、医用内窥镜摄像系统1套、光子治疗仪2台等设备购置5820700元；县医院1套磁共振设备采购940万元；沙河中心卫生院（沙河中心卫生院：新建业务用房5600平方米及附属设施等）建设510万元和设备购置90万元（制氧机5台、控制器1台、供氧配电系统140床、心电图机1台，病床192张，X射线机1台）；月江中心卫生院（新建医院区域内围墙约160米，硬化院坝约1600平方米，规划停车区、病患休闲区、就医通道，新建门卫值班室及安装医院大门电动伸缩门等相关附属设施设备:新建应急物资库房约80平方米）院坝硬化及附属工程建设45.1万元和X射线1台、腹腔镜、胃肠镜1套设备购置104.9万元。有效改善了相关医疗单位业务用房严重不足问题，提升了医院就医环境和工作环境；同时投放的基础医疗设备，提升了医院的硬件水平，解决了群众看病难，医院内难留人的现状，提高了医技人员的工作质量，检测效率，也缓减全民体检任务和工作量大的压力。
53.抗疫一线人员相关支出（乡镇卫生院集体所有制人员保险）：截至2020年，集体所有制人员190人，已有187人补缴养老保险，建立养老保险关系。
（二）项目效益情况
全力以赴打好疫情防控阻击战。面对突如其来的新冠肺炎疫情，卫生健康系统坚决贯彻执行中省市县疫情防控决策部署，全方位动员，打好疫情防控总体战、阻击战。坚决落实重大突发公共卫生事件I级响应各项措施，与相关部门、基层组织联防联控，对机关干部、医务人员严明作风纪律要求，充分发挥主力军作用。县局迅速成立新冠肺炎疫情防控领导小组及6个工作组、1个专家组。各医疗卫生机构广泛开展健康教育和业务培训，规范设置发热门诊2个、发热诊室2个、发热哨点22个，实行预检分诊、发热门诊制度，落实首诊负责制，加强院内感染预防与控制等工作。2020年全县预检分诊累计14.16万人次，发热门诊累计就诊8463人次，乡村医生上门随访测体温24.38万人次，外出人员健康服务累计7.99万人。累计设置集中医学观察站5个，现保留1处，设隔离观察房36间。全年集中医学隔离观察累计417人，累计解除417人，排除疑似病例4例。对重点地区来县（返县）集中留观人员，以及医务人员、门诊住院病人等累计核酸检测4.15万人次（县内4.1万人次）均阴性。规划5个核酸检测机构，其中2个核酸检测实验室已投入使用。同时，全面保障医疗应急物资供应，关心、爱护一线医务人员，做好企业复工复产和学校复课的疫情防控指导。自4月下旬以来，疫情防控进入常态化，各医疗卫生单位坚持打好院感防控阵地战，县局对发热门诊、发热哨点诊室的医疗卫生机构，每月开展一轮常态化防控工作督查，全县始终保持“零感染、零确诊”良好态势。
深化医改与医疗服务能力建设。贯彻落实县政府关于《2020年医改目标管理任务清单》的文件精神，持续深化医药卫生体制改革各项工作。坚持分级诊疗制度，通过建立医共体，增强基层医疗服务能力。来复中心卫生院、沙河中心卫生院、精神病院成功创建为国家二级乙等医院。县人民医院加快推进卒中中心、胸痛中心建设工作，县中医医院发挥中医特色，加快高县名医馆建设及专科建设，重点发展中医骨伤科、理疗康复科等特色专科，积极推进开展三级乙等中医医院创建工作，积极推进创建全国基层中医药工作先进单位。
重大传染病防治持续加强。持续扎实抓好传染病特别是艾滋病、结核病等重点传染病防控工作，全县无重大传染病等公共卫生事件发生。全县艾滋病感染者和病人报告率达100%。截至11月底，艾滋病抗体筛查203955人（其中孕产妇抗体测率达100%，实现母婴0传播），排除献血人群共计149127人，排除献血人群后完成达35.93%。HIV/AIDS（艾滋病病毒感染者/病人）随访检测比例已达92.36%。抗病毒治疗覆盖率94.00%。
健康扶贫攻坚扎实开展。今年继续贯彻执行“十免四补助”“先诊疗后结算”“一站式结算”等医疗扶贫政策，畅通贫困患者就医、转诊绿色通道，进一步加强医疗控费工作。截至2020年11月，卫生扶贫救助基金救助9247人次，救助金额187.73万元。异地就医贫困患者救助164人次，救助金额51.31万元。贫困人口县域内及异地就医住院、慢性病门诊维持治疗个人医疗费用支付均控制在医疗总费用的9%以内。
计划生育政策与老龄工作全面落实。截至11月30日全县出生人口4709人，符合政策生育率98.49%，政策外多孩率1.51%，自然增长率3.73‰，政策外多孩率全面控制在生育秩序整治的目标以内，兑现计划生育对象住院补助金555人次、25.11万元。完成2020年四个季度全县80周岁以上分段年龄的老龄人口的修正和核定及相关信息收集工作。全年发放高龄补贴12195人，共计482.68万元。
卫生项目建设取得新进展。投资1840万元的县妇计中心已完成主体工程，投资7530万元的县中医院已基本竣工。投资1640万元的县疾控中心整体迁建项目已立项申报并解决项目建设用地，有序开展前期工作。年内完成对上争取资金16076.77万元，完成包装储备项目21个，完成包装招商引资项目1个。
推进卫生人才队伍建设。组织全县368名村级卫生人员，分三批次进行基本公卫、基本医疗等业务的拓展培训。组织医务人员上挂、下派、规范化进修学习等211人次。组织参加省市继续医学教育培训班41期，县内继续医学教育培训班（讲座）23期，接受继续医学教育4526人次。取得全科医生资格190人，登记注册176人。联合有关部门解决乡镇卫生院集体所有制人员加入养老保险问题，已有符合补缴条件且自愿参加养老保险的187名集体所有制人员完成了养老保险关系建立工作，完成率达97.9%。兑付已退出乡村医生生活补助162.05万元。
民生实事完成情况。县政府民生实事：开展“第二轮全民免费健康体检”，全县体检6.9万人，其中0～6岁1.61万人、7～64岁2.76万人、65岁以上老年人2.53万人，完成率138%。免费为高县籍孕妇开展产前筛查1294人，免费为高县籍新生儿开展疾病筛查1906人。市级民生实事：为40.9万常住人口提供14项免费基本公共卫生服务，共划拨补助资金2820.37万元；为符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障，完成兑现奖励扶助对象4481人，特别扶助508人，累计扶助资金878.184万元。
四、问题及建议
（一）存在的问题
1.预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。
2.资金结构不合理，工作经费较少，卫健部门项目较多，实施所有项目需耗费大量的人力物力，完全靠每年1.1万元/人的工作经费有限，影响项目的推进。
3.一些民生工程项目周期长（2年）因验收工作滞后，造成部分资金大量结存。
（二）改进建议
一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强资金使用管理，在费用报销支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。四是合理增加部分项目推动工作经费。五是加强项目推进，准时完成各项目工作推动，及时兑付相关项目资金。六是加强跟财政部门的沟通，使部门资金编制更符合实际的需要。
项目绩效自评的报告5
为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔20xx〕12号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于20xx年9月-11月，对20xx年天津市宝坻区住房和建设委员会的“宝坻区20xx年老旧小区提升改造工程”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为83.98分，评价等级为“良”。有关情况如下。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
为进一步提升宝坻区旧楼区设施设备使用功能，改善居民居住条件和居住环境，根据《住房和城乡建设部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于做好20xx年老旧小区改造工作的通知》（建办城函〔20xx〕243号）《天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划》《天津市人民政府办公厅关于进一步加强本市旧楼区提升改造后长效管理的意见》（津政办规〔20xx〕15号）《关于印发宝坻区20xx年重点工程民心实事项目前期工程安排表的通知》（宝坻政发〔20xx〕2号）等，天津市宝坻区住房和建设委员会（以下简称“区住建委”）实施了宝坻区20xx年老旧小区提升改造工程，改善和解决宝坻城区中部分老旧小区设施及外观老化的问题，提高居民生活品质。
2.主要内容
项目实施内容主要为绿地改车位及绿化补种，更换断桥铝合金门窗，外檐粉刷、楼道粉刷，完善小区大门、楼宇门、小区电子监控，维修屋面防水、路面重修、管网管线整理，维修小区及楼道照明设施等。本工程涉及地质家园、北海楼、中保财政楼、供电楼、华苑小区、福全里、物资楼、中保水利楼、宏发楼、苑北路小区、中保楼小区、岳园小区、新保楼小区共13个小区，涉及111栋楼宇，7200户居民，建筑面积74.77万平方米。
3.项目组织管理
本项目实施主体为区住建委，主要负责制定本辖区内老旧小区整治计划，具体实施提升改造工程，加强对旧楼区整治工作的监督和检查。
4.资金投入和使用情况
本项目批复概算为63500.12万元，其中，20xx年抗疫特别国债16005万元，同时还涉及中央财政城镇保障性安居工程补助资金4659万元，中央基建投资资金8500万元，宝坻区政府统筹资金34336.12万元。本次绩效评价将以20xx年抗疫特别国债为主的全部资金一并纳入评价范围。
20xx年抗疫特别国债资金应到位16005万元，实际到位16005万元，到位率100%；抗疫特别国债资金以外的资金包括中央财政城镇保障性安居工程补助资金、中央基建投资资金和宝坻区政府统筹资金，共计应到位47495.12万元，实际到位13159万元，到位率27.71%。
本项目实际支出29164万元，预算执行率为100%。
（二）项目绩效目标
本项目制定的绩效目标为进行宝坻区老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。20xx年完成74.77万平方米老旧小区改造计划，改造7200户，改造楼栋111栋，改造小区13个。
二、绩效评价情况
（一）绩效评价方法
结合项目具体情况，本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法，从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价，并对改造后的13个小区进行了现场评价，覆盖率100%。
（二）绩效评价结果
经过综合评价，本项目得分83.98分，评价等级为“良”。其中，项目决策16分，项目过程20.5分，项目产出35.41分，项目效益13.07分，因本项目自评材料提交不及时扣1分。
评价结论：本项目绩效目标基本明确，预算执行合理，项目产出质量、时效符合规定。但是项目决策方面存在部分测算费用高于合同价格的情况；过程方面存在抗疫特别国债资金以外的资金到位率不高，相关文件中对改造内容范围不够明确具体，工程未及时结算，设计合同尚未签订补充协议的情况；项目产出方面存在未进行档案验收的情况；项目效益方面存在安全隐患风险，生态效益还需要进一步提升，社区长效管理机制尚待健全。
三、项目产出及绩效
（一）项目产出情况
本项目工作计划实施率为100%，房屋修缮总体完成率为90.61%，室外工程总体完成率为92.39%，其他设施修缮总体完成率为92.2%；本项目质量等级达到规定的质量等级标准，实施过程中未发生过质量事故，验收文件完整、合规、归档及时，但未进行档案验收；本项目未超出概算，各标段均及时完工，但共有11个标段发生变更，总体变更发生率为7.81%。
（二）项目实现的效益
1.社会效益-居民居住环境改善情况
本项目改造后收到了3个小区的锦旗，改造期间未发生过媒体负面报道、通报等情况。但是，发现13个小区均存在对讲门未通电启用、对讲门长时间处于开放状态等问题，易产生公共安全隐患。
2.生态效益-生态环境改善情况
本项目新设置垃圾桶1036个，满足天津市垃圾分类的规定；但绿地率约为12.44%，绿地率偏低。
3.可持续影响-促进社区长效管理体系的形成
本项目实施完成后计划由所在街道接收，截至20xx年9月30日，区住建委未提供相关合同，老旧小区改造的长效管理机制尚待健全。
4.服务对象满意度
经调查，本项目主管部门总体满意度为97.78%，居民总体满意度为95.68%。
四、存在的主要问题
（一）预算测算费用过高，客观性有待提高
评价组对比分析了合同、概算书中各标段工程费用，合同总金额为26279.37万元，概算为59279.76万元，概算测算的费用普遍高于合同价格。
以一期工程中地质家园为例，部分概算测算费用高于合同价，二期工程中新保楼小区也存在同样的问题。工程量和单价的测算概算数据和合同数据差别悬殊。
（二）抗疫特别国债资金以外的资金到位率偏低
本项目批复概算为63500.12万元。20xx年抗疫特别国债16005万元，均已到位；抗疫特别国债资金以外的资金应到位47495.12万元，实际到位13159万元，资金到位率偏低，为27.71%。
（三）《宝坻区老旧小区及远年住房改造工作方案》改造范围不细化，制度不健全
本项目实际施工范围包含户内窗户更换，而工作方案中未明确既有建筑节能改造的具体范围，居民户内窗户更换是否在老旧小区改造范围内有待商榷。
（四）项目实施过程中部分制度执行不规范
1.本项目设计合同的委托单位为天津市宝坻区房地产管理局，后期项目委托单位为区住建委，但委托单位发生变更后未签订补充协议。
2.项目实施单位未按照《天津市档案管理条例》第十八条“各单位的建设工程、科学技术研究、技术改造和重要设备更新等项目进行验收、鉴定前，应当由该项目主管部门的档案机构对其档案管理进行指导，并对档案进行验收”的规定，进行档案验收。
3.本项目共14个标段，竣工验收时间分别为20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部令第81号）第二十八条“竣工价款结算一般应当在项目竣工验收后2个月内完成，大型项目一般不得超过3个月”的规定，应在20xx年3月31日进行结算。但截至20xx年9月30日，本项目尚未开展结算工作。
4.本项目采光窗更换材质为断桥铝合金，与《天津市中心城区老旧小区及远年住房改造工作导则》中规定的窗户材质（塑钢窗）不一致。
（五）前期调研工作不充分，导致总体变更发生率大于5%
本项目共14个标段，其中有11个标段发生变更，总体变更发生率为7.81%。发生变更原因包括：业主不同意改造、业主要求增加改造内容、设计漏项、根据现场情况增加改造内容、工程量清单上的工程量不足等。
（六）可视化对讲门利用率不高，易造成安全隐患
评价组通过对13个小区的实地踏勘，发现均存在对讲门未通电启用、对讲门长时间处于开放状态等问题，易产生公共安全隐患。
（七）城市生态环境改善效果有待提高
经过评价分析，本项目13个小区整体绿地率约为12.44%。参考其他省市经验，如北京市老旧小区改造绿地率原则上不低于20%，《石家庄市城市园林绿化管理条例》中规定旧城改造区不得低于30%，该项目与北京、石家庄等的老旧小区绿地率相比差距较大。本项目在改造前对小区整体布局和规划设计的重视程度不够，尤其是没有增加绿化面积的考虑，老旧小区配套公共设施与小区绿化环境失衡。
（八）未按照规定进行长效管理
本项目13个小区仍处于保修期内，改造的小区中，公共设施及绿化、苗木等由施工单位进行保修。实施完成后计划由所在街道接收，在小区管理区域内实施门岗执勤、巡视、清扫保洁、机动车停放秩序管理四方面内容。但是，区住建委未提供与上述内容相关的合同，并且未明确公共设施（路灯、监控、岗亭、道闸等）、绿化、苗木的管理、养护责任者，不符合《天津市人民政府办公厅关于进一步加强本市旧楼区提升改造后长效管理的'意见》（津政办规〔20xx〕15号）要求，老旧小区改造的长效管理机制尚待健全。
（九）绩效管理意识需进一步深化
区住建委自评材料实际提交时间为20xx年11月25日，自评材料提交时间不及时，绩效管理意识需进一步深化。
五、相关建议
（一）加强预算绩效管理，提高预算编制的精准性
针对本项目设计概算超出合同价格较高的问题，建议区住建委加强前期需求论证和可行性分析，明确现实需求，为科学编制预算和减少预算调整做好基础工作，例如，应充分考虑市场价格因素，保证预算编制的精准性，确保每一笔资金使用的科学、合理。加强预算绩效管理，保证预算额度与绩效目标的匹配性，并符合行业造价水平。
（二）建议统筹好财政资金，重视配套资金到位情况
建议有关部门进一步提高落实配套资金足额到位的自觉性，严格落实财政资金，强化资金保障，促进项目建设资金使用效益的充分发挥。
（三）具体业务与改造范围要匹配，提高资金使用规范性
建议有关部门尽快完善老旧小区改造范围，尤其是明确居民户内窗户更换是否在老旧小区改造范围内，避免出现资金使用不规范的情况。
（四）加强制度执行规范性，推动项目提质增效
根据《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部令第81号）的有关要求，本项目结算已超过规定期限，建议区住建委尽快开展项目结算工作。
（五）相关部门充分做好前期调研工作，减少工程变更
建议区住建委先行做好各老旧小区原始资料的查找整理工作，如有基础资料不完善、与项目实际不符合的，应委托相关设计单位及时进行补测补绘。市政、电力、通讯、供水、燃气等部门单位和有关街道应协助提供各老旧小区地下管网分布图，并对地上各类管线进行集中调查清理。
街道社区应有序开展老旧小区改造宣传动员工作，充分尊重居民意愿。要坚持问需于民、问计于民、共商共建，必要时可推行“一栋一策”，变“要我改”为“我要改”。
同时，建议建立老旧小区改造项目库制度，列入改造计划项目应有序进行实地勘查和科学论证，在论证的基础上，选取细化改造方案优、群众改造意愿强烈、“共同缔造”基础好的项目，按“成熟一个，实施一个”的原则启动改造。
（六）加强项目使用效果考核，提高财政资金使用效率
虽然可视化门禁系统弥补了旧式楼宇对讲的缺点，可以通过人脸识别的功能进行楼栋门开启，但是老旧小区内居民老年住户居多，广大老年人更熟悉传统服务方式，不习惯使用可视化门禁的功能，导致楼门长期开启，门禁系统形同虚设，无法达到预期效果，一定程度上造成了财政资金的浪费。建议项目完成后，主管部门或财政部门加强对项目成效和使用效果的考核，对于利用率低、后期未落实养管责任的内容不再列入改造范围，或降低改造比例，提高财政资金使用效率。
（七）统筹好增设公共设施与小区绿化环境的矛盾，满足居民对环境绿化的需求
老旧小区绿化是城市绿化环境重要组成部分，要统筹规划公共设施建设与小区绿化环境改善，在增设停车场地的同时，同步开展绿色社区建设，加大“拆违还绿、见缝插绿、立体营绿、多元增绿”等改造力度。例如，小区室外停车场可采用嵌草砖进行布置；观赏性绿地可采用草本或灌木进行搭配布置；在有条件的建筑物外墙实施垂直绿化，满足居民对环境绿化的需求。
（八）推动建立健全长效管理机制，引进物业全覆盖
老旧小区的改造不仅仅是对小区相关设施进行改造，更重要的是对小区改造后的维护和管理。如果没有长期维护和运营管理机制，改造后的效果难以长期保持，就会出现“改造—破坏—再改造”的现象，造成人力和资金的浪费。建议首先，做好小区居民思想工作，加强宣传引导，提高老旧小区居民购买服务意识，了解小区居民对物业管理的看法和需求。其次，根据小区居民意愿、支付能力和需求等实际情况引入物业公司提供专业服务，着力解决老旧小区公共设施、绿化养管等方面的难点问题，改善居民居住环境和生活品质，提高居民获得感、幸福感和安全感。最后，成立小区业主委员会，政府提供平台让居民充分协商，推行以居民共同参与为核心的共建共治共享长效管理机制，监督物业公司的管理行为，使改造后的老旧小区能够长效有序管理。
（九）强化绩效管理意识，提升绩效管理水平
建议区住建委强化绩效意识，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，在推进自评工作开展时，结合评价工作实际情况，推动项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正客观，真实反映绩效，如实反映问题，提高自我评价质量。健全完善评价机制，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
六、其他需要说明的问题
（一）因本项目的结算工作尚未完成，经与区住建委沟通确认，将《施工进度及拨付钱数情况说明》的已完工程量作为本次产出数量指标评价的依据，不作为结算及其他审计工作的参考。
（二）本项目尚未结算、决算，无法确定项目总投资，经沟通确认，暂以“合同额+变更工程价款+工程建设其他费合同额”作为实际投资进行分析，不作为结算及其他审计工作的参考。
项目绩效自评的报告6
根据《江西省林业局关于开展20xx年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣林函字〔20xx〕75号）精神，我市组织各县（市、区）对20xx年度省级财政林业专项资金进行了绩效自评，经汇总，现将自评情况汇报如下：
一、基本情况
1、资金组成情况
根据《江西省财政厅江西省林业局关于提前下达20xx年生态公益林补偿及省级林业补助资金预算的通知》（赣财资环指〔20xx〕14号）、《江西省财政厅江西省林业局关于下达20xx年第二批省级林业补助资金预算的通知》（赣财资环指〔20xx〕25号）等文件精神，20xx年省级财政安排我市:
生态公益林补偿资金13849.55万元，其中中央资金5401.88万、省级资金8447.67万(含市本级20万)；
第一批省级林业补助专项资金5019.68万元(分别为省级林业补助专项资金4873.68万、省级自然保护区建设管理资金146万)；
第二批省级林业补助资金1457.32万元（含市本级215.8万）。
2、绩效目标情况
国有国家级公益林管护面积80.2614万亩，集体和个人国家级公益林管护面积376.0066万亩，省级公益管护面积186.98万亩；
低产低效林改造面积2.275万亩，新增高产油茶林面积1.1万亩，低改毛竹林改造面积2.11066万亩，森林药材种植面积0.70345万亩，珍稀乡土苗木培育数量0.0045亿株，省级自然保护区保护数量6处；
森林“四化”建设新造8252.8亩，森林“四化”建设补植1107.3亩。
二、绩效自评工作开展情况
1、前期准备
根据《江西省林业局关于开展20xx年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣林函字〔20xx〕75号）精神，我市立即梳理各项资金，及时下达文件精神，并要求各县（市、区）优质高效地做好此次绩效自评工作。
2.组织过程
收到文件后，我市认真学习并深入理解省级下达的绩效目标自评内容，并组织各业务科室做好相关项目实施情况的分析和总结，市局在做好本级自评工作的同时，积极与省局沟通，及时督促指导各县自评工作，随时帮助解答绩效自评中遇到的问题，保证了自评工作的顺利完成。
三、综合评价结论
我市对各县（市、区）报送的自评表和自评总结进行汇总分析，相关业务科室进行专业审核把关，指导指标填列，确保自评结果的'合理有效。整体来看，指标评价结果合理真实，对规范项目管理，提升项目资金效益起到积极作用。
四、绩效目标实现情况分析
（一）资金情况分析
1、资金到位情况分析
20xx年，我市生态公益林补偿资金13849.55万元（含中央资金5401.88万、省级资金8447.67万)、第一批省级林业补助专项资金5019.68万元、第二批省级林业补助资金1457.32万元，已全部到位。
2、资金使用情况分析
经汇总，我市生态公益林补偿中央资金5401.88万元，已使用5399.62万元，执行率99.96%，未使用原因主要是部分面积验收不合格。
生态公益林补偿省级资金8447.67万(含市本级20万)，已使用8067.526102万，执行率95.5%，未使用原因有部分公益林纠纷正在调解及公示阶段暂未发放，验收不合格等。
第一批省级林业补助专项资金5019.68万元，已使用4496.65万元，执行率89.58%，未使用主要原因有验收不合格，继续实施。
第二批省级林业补助资金1457.32万元，已使用1377.32万元，执行率94.51%，庐山市20xx年度“森林四化”项目80万已编制项目作业设计书，待上级批复后实施。
3、资金管理情况分析
经汇总各县（市、区）自查情况，我市20xx年省级项目资金实行专款专用，实际支出与项目规定的用途一致。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。
（二）总体绩效目标完成情况分析
20xx年，我市认真落实国家生态文明建设、省委省政府关于林业生态建设指示相关要求，加强生态公益林等一般性转移支付资金的使用和管理，切实提升我市生态公益林保护管理水平，增加林权所有人收入，达到维护生态安全的绩效目标。做好我市低产低效林改造、森林灾害防控和油茶、毛竹、森林药草等林业政策扶持，做好我市森林“四化”建设、樟树研究等林业政策扶持，为林业生态建设健康有序发展提供系统支持。
（三）绩效指标完成情况分析
1、生态公益林补偿
国有国家级公益林管护面积80.2614万亩，已完成80.173万亩，尚有濂溪区部分国有管护未发放补助。
集体和个人国家级公益林管护面积376.0066万亩，已完成361.19932万亩，未完成原因主要是部分公益林纠纷正在调解或公示阶段、管护不到位、验收不合格等。
省级公益管护面积186.98万亩，已完成183.58914万亩，未完成原因主要有部分山场存在纠纷、验收不合格等。
2、第一批省级林业补助
低产低效林改造面积2.275万亩，已完成2.27万亩，尚有湖口0.005万亩珍贵树种难完成，将于今年实施。
新增高产油茶林面积1.1万亩，已完成1.1万亩，完成率100%。
低改毛竹林改造面积2.11066万亩，已完成2.11066万亩，完成率100%。
森林药材种植面积0.70345万亩，已完成0.70345万亩，完成率100%。
珍稀乡土苗木培育数量0.0045亿株，已完成0.0025亿株，主要是柴桑区0.002亿株受春夏期间洪灾影响，部分苗圃地被冲毁，部分苗木被水淹死亡，秋季又受连续干旱影响，部分苗木长势较差，达不到苗木质量标准。
省级自然保护区保护数量6处，实际完成6处，完成率100%。
3、第二批省级林业补助
森林“四化”建设新造8252.8亩，已完成8252.8亩，完成率100%。
森林“四化”建设补植1107.3亩，已完成1107.3亩，完成率100%。
五、发现的主要问题和改进措施
经汇总各县（市、区）上报情况，部分县存在验收合格率低，项目实施较为缓慢，财政资金拨付不及时等问题，下一步，我市将积极推动项目实施和验收进度，督促各县（市、区）加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金使用效率，保证项目按质按量的实施。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
严格按要求及时上报绩效自评结果，并在局门户网站进行公示。依据本年绩效自评结果，查漏补缺，进一步优化资金结构，完善项目建设，为接下来项目计划提供申报基础，为分配项目资金提供重要依据。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
1、加强项目实施管理。一是狠抓落实，将任务要求落实到具体村、具体地段；二是突出重点，根据总体工作部署，把重点林业产业发展、低产低效林和“四化”建设作为重点狠抓落实。
2、及时申报项目资金。根据林业生产任务目标要求，科学编制作业设计，制定财政预算，及时申报省级财政补助资金。
3、加强项目资金管理。严格执行资金管理相关规定，加强专项资金监督检查，做到手续完备、专人管理、账目清楚。
4、规范资金拨付流程。按照项目建设的工作原则和要求，在项目完工后，由财政局、林业局业务骨干组成核查验收工作小组，对项目完成情况进行核查验收，根据验收结果，及时拨付项目资金。
八、其他需要说明的问题
无。
项目绩效自评的报告7
一、绩效目标分解下达情况
项目年初总体目标为：20xx年中、省下达残疾人事业发展补助资金合计1067.2万元。其中，中央资金776.84万元（一般公共预算：323.97万元；彩票公益金：452.87万元）；省级资金290.36万（一般公共预算：270.36万元；彩票公益金：20万元）。20xx年地方投入残疾人事业发展补助资金877.99万元，20xx年结转资金44.89万元。
实际完成情况为：截止20xx年12月31日眉山市中央资金完成636.75万元，预算执行率81.97%，省级资金完成288.26万元，预算执行率99.28%；地方资金完成877.99万元，预算执行率100%，其他资金（上年结转）完成44.85万元，预算执行率99.91%。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
20xx年眉山市残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助共投入资金1987.08万元。其中中央资金投入776.84万元，省级资金投入290.36万元，地方资金投入992.88万元。全年执行资金1847.85万元，执行率92.9%。
（二)总体绩效目标完成情况分析。
1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
2.完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。
3.通过“阳光家园计划”项目托养智力、精神和重度肢体残疾135名。
4.为360人有机动轮椅车的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。
5.扶持符合条件的居家灵活就业创业残疾人150名。
6.为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等残疾康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
7.为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。
8.计划为550户困难残疾人家庭实施无障碍改造工作，改善残疾人居家环境。
(三)绩效指标完成情况分析。
1.数量指标
（1）接收托养人数全年任务数2280人，全年实际完成2730人，其中中央资金完成610人。
（2）残疾人机动车燃油补贴全年任务数360人，全年实际完成360人，其中中央资金完成360人。
（3）残疾人儿童康复救助全年任务数260人，全年实际完成321人，其中中央资金完成360人。
（4）贫困重度残疾人家庭无障碍改造全年任务数550户，全年实际完成613户，其中中央资金完成353户。
（5）贫困智力精神和重度残疾人评定补贴全年任务数819人，全年实际完成819人，其中中央资金完成819人。
（6）购买康复托养设备全年任务数25套，全年实际完成25套，其中中央资金完成25套。
（7）农村实用技术培训全年任务数20xx人，全年实际完成20xx人，其中中央资金完成362人。
（8）支持居家灵活就业创业残疾人全年任务数1520人，全年实际完成1810人。
（9）辅助器具配发全年任务数2900人，全年实际完成3470人，其中中央资金完成1473人。
（10）残疾人基本康复，全年任务数26840人，全年实际完成26840人，其中中央资金完成2348人。
2.质量指标
残疾人机动车燃油补贴应发尽发。，辅具适配从筛查到招投标过程都在透明公开的情况下进行，确保配发的辅助器具合格率达98%，便利残疾人生活。在全市开展农村残疾人实用技术培训，接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量3门以上。贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造严把质量，验收合格率100%。贫困智力精神和重度残疾人评定补贴，按规定全部补贴到个人。
3.时效指标
根据资金下达进度，及时拨付各项资金，确保资金及时投入到各类项目当中，截止20xx年12月31日，全部项目均已完成。
4.成本指标
残疾人机动车燃油补贴按照每年365元/人补贴；一次性创业补贴按照1万元/人补贴；农村实用技术培训按照不低于500元补贴；贫困残疾人家庭无障碍改造按照3500元/户补贴；残疾儿童康复救助按照2万元/人补贴；贫困智力、精神和重度残疾人评定按照150元/人补贴。
5.效益指标
通过发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，残疾人出行便利程度大幅度提高；通过基本康复服务，通过农村实用技术培训，让残疾人掌握基本技能，受教育水平和生产生活和能力得到了提升，有利于残疾人的生产生活。通过康复服务，改善残疾人身体状况，提高残疾人生活质量和融入社会的能力。通过各类项目的.实施，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显提高。
6.满意度指标
(1)残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度，年度指标值≥80%，全年完成值≥95%。
(2)接受托养报务残疾人或其家属满意度，年度指标值≥70%，全年完成值≥95%；
(3)接受燃油补贴满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥90；
（4）残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥95%；
（5）接受无障碍改造残疾人家庭满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年项目实施无偏离绩效目标，在下一步工作中，将更好、更完善各项项目资金的管理、审核、验收、执行等程序。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
眉山市残联绩效自评结果按照财政要求及时公开。
五、其他需要说明的问题
无
项目绩效自评的报告8
按照《关于开展20xx年度财政资金重点绩效评价工作的通知》要求，亳州市卫生健康委员会于20xx年6月10日至6月18日，对20xx年度中医药发展专项资金绩效评价。本次评价采用资料审查、座谈交流、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解项目申报、资金落实、项目管理、资金管理、项目产出、项目效益等全过程的实施情况。评价情况如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目立项情况
根据亳州市人民政府20xx年7月31日专题会议纪要（第83号），会议决定由市财政局负责，从20xx年起将市级中医专项经费由100万元增加到200万元，列入每年市级财政预算。市卫健委将该资金使用划分了6个项目，即：中医药岗位技能竞赛、示范中医馆建设、市级名中医工作室建设、谯城区基层中医药适宜技术人员培训、青年名中医奖励、民间传统医术推广项目。
2.项目投入及执行情况
亳州市卫生健康委员会20xx年度中医药发展专项资金项目预算资金200万元，实际支出200万元，其中：中医药岗位技能竞赛项目10万元、示范中医馆建设项目资金110万元、市级名中医工作室建设项目35万元、谯城区基层中医药适宜技术人员培训20万元、首届青年名中医奖励项目5万元、民间传统医术传承推广项目20万元。
（二）项目绩效目标
1.项目年度总体目标
亳州市卫生健康委员会将强化中医药服务体系内涵和能力建设，改革人才培养模式、加强人才队伍建设，走特色发展、内涵发展、转型发展、融合发展之路，充分发挥中医药资源和“北华佗”的特色优势，全力打造“世界中医药之都”，保持和发扬中医药特色优势，加快推进中医药事业高质量发展。
2.总体目标完成情况
20xx年亳州市卫生健康委员会开展中医药岗位技能竞赛、示范中医馆建设、市级名中医工作室建设、谯城区基层中医药适宜技术人员培训、青年名中医奖励、民间传统医术传承推广等6个项目并全部完成，基层中医药服务能力得以提升，基础设施建设得以加强，人才培养有新的进展，中医药传承创新不断加强。
二、绩效评价工作开展情况
（一）评价目的
根据亳州市财政局《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（亳财预〔20xx〕28号），对项目决策、实施、产出和效益等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。
（二）评价对象和范围
评价对象和范围为亳州市卫生健康委员会20xx年度中医药发展专项资金200万元。
（三）评价原则
本次绩效评价遵循以下基本原则：
1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。
（四）评价指标体系
本次绩效评价指标共设置决策、过程、产出和效益等4个一级指标，6个二级指标和13个三级指标，详见“附件1：绩效评价指标体系”。
（五）评价方法和标准
本次评价采用资料审查、座谈交流、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解20xx年度中医药发展专项资金的决策、过程、产出和效果等全过程情况。评价综合采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，比较全面、客观和公正地对20xx年度中医药发展专项资金绩效情况进行了评价。
本次评价按照亳州市财政局《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（亳财预〔20xx〕28号）中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（六）评价工作过程
本次绩效评价由亳州市卫生健康委员会组织实施。为提高本次绩效评价的质量，对参与评价的人员进行了相关培训，并在项目评价期间组织了多次讨论。
评价人员通过审查项目相关资料、向具办人员询问了解中医药专项经费设立的目的、意义及开展情况，并就发现的问题进行沟通交流。
评审工作结束后，评价人员撰写评价报告，提交财务负责人审核，根据审核意见修改完善后形成报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）总体结论
20xx年度，亳州市卫生健康委员会20xx年度中医药发展项目安排财政资金200万元，年初计划的工作全部圆满完成。举办了中医药岗位技能竞赛项目，全市共有7支代表队参赛，3家单位获集体奖，12人获个人奖项；装修改造薛阁社区卫生服务中心中医馆，新建涡阳县高公镇卫生院、蒙城县白杨卫生院、利辛县大李集镇卫生院中医馆，上述项目均达到了《亳州市示范中医馆基本标准（试行）》。在第3批市名中医中，经所在单位推荐，市卫生健康委批准，建设市名中医传承工作室7个。谯城区举办了基层中医药适宜技术人员培训班，在全区选拔200名村卫生室（社区卫生服务站）工作人员，统一安排到安徽中医药大学进行为期7天的培训。评选了10名首届青年名中医，每人奖励0.5万元，用于进修、培训和学习用品购买。在全市选拔6名有声望、群众信任、传承明晰但尚未取得中医执业医师资格或中医专长医师资格的民间传统医术习用者，予以抢救性传承推广。每名民间传统医术习用者，配备2名拥有中医执业医师证书的`青年中医师(35岁以下)，作为传承人员。签订师徒关系协议书，建立师徒关系，轮流跟师学习。
（二）评价结果
经评价，20xx年度中医发展项目绩效评价综合得分为98分，评价结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）投入指标（满分23分，实得23分）
1．项目申报管理（满分13分，评价得分13分）
（1）立项程序规范性（满分3分，评价得分3分）
根据亳州市人民政府20xx年7月31日专题会议纪要（第83次），提出加大医疗卫生事业投入，会议决定由市财政局负责，从20xx年起将市级中医专项经费由100万元增加到200万元，列入每年市级财政预算。亳州市卫生健康委员会根据市政府会议纪要制定了专项资金项目实施方案，明确了奖补范围、项目目标、项目内容等。依据评分标准得3分。
（2）项目申报符合性（满分5分，评价得分5分）
根据亳州市卫生健康委员会《关于印发亳州市20xx年中医药市级财政专项资金项目实施方案的通知》（亳卫〔20xx〕58号）文件，制定了实施方案。根据亳州市卫生健康委员会党组会会议纪要（第17次），对专项资金分配作出了进一步的细分。经抽查核实，申报资料和条件符合相关政策申报要求。依据评分标准得5分。
（3）遴选、审批程序规范性（满分5分，评价得分5分）
县区级主管部门采取个人申请、单位推荐、县区级卫生健康委初审的方式进行遴选、亳州市卫健委组成专家组评审的程序进行规范性审核，主管部门按照程序确定项目实施单位。依据评分标准得5分。
2．资金落实（满分10分，评价得分10分）
（1）奖补资金到位率（满分5分，评价得分5分）
经亳州市财政局批准，20xx年中医药发展专项资金共200万元已列入亳州市卫生健康委员会年初预算，资金到位率为100%。依据评分标准得5分。
（2）奖补资金到位及时率（满分5分，评价得分5分）
20xx年中医药发展专项资金预算指标200万元于20xx年1月12日下达至财政管理一体化信息系统平台，资金到位及时率为100%。依据评分标准得5分。
（二）过程指标（满分17分，实得17分）
1．项目管理（满分10分，评价得分8分）
（1）管理制度健全性（满分5分，评价得分5分）
根据亳州市财政局和卫生计划生育委员会文件关于印发《亳州市中医药发展专项资金管理办法》的通知（财社〔20xx〕285号），该办法对部门职责、资金使用范围、资金分配与拨付、评价和监督作出了规定。依据评分标准得5分。
（2）制度执行有效性（满分5分，评价得分3分）
项目按照规定执行，按照程序拨付资金。经查询网站，公布了亳州市青年名中医项目的实施结果，对其他项目未进行公示。依据评分标准扣2分，得3分。
2．资金管理（满分7分，评价得分7分）
（1）资金使用合规性（满分4分，评价得分4分）
奖补资金按规定准确拨付项目实施单位；资金支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出；未发现截留、挤占、挪用、虚报套取资金的情况。依据评分标准得4分。
（2）监督检查有效性（满分3分，评价得分3分）
亳州市卫生健康委员会下发了关于组织开展20xx年市级中医药专项经费执行情况绩效考评工作的通知，各县区有关单位和个人做了绩效自评报告。
（三）产出指标（满分30分，实得30分）
1.目标任务完成率（满分15分，评价得分15分）
根据亳州市卫健委提供的绩效目标申报表，20xx年度中医药发展专项资金计划奖补200万元，亳州市卫生健康委员会于20xx年8月25日将涡阳县中医工作室经费和青年名中医经费拨5.5万元拨付至涡阳县财政局。经调查，涡阳县中医院郭娟名中医工作室及涡阳县青年名中医邓书超补助经费合计5.5万元尚未拨付至项目实施单位。目标完成率=194.5/200=97.25%。依据评分标准扣3分，得12分。
2.完成及时率（满分15分，评价得分15分）
年初设定的时效指标为：当年12月份前完成财政资金拨付。实际完成情况为项目资金已全部完成拨付，得分15分。
（四）效果指标（满分30分，实得30分）
（1）实施效益（满分15分，评价得分15分）
通过项目实施，基层人员学习了中医药适宜技术，提升了全市基层中医药服务能力；激励了民间中医的积极性，抢救了一批濒临失传的民间传统医术，使民间传统医术得到了一定的传承；基层中医药适宜技术人员培训项目对200人进行了培训，开展了中医药适宜技术服务，为所在村卫生室、社区卫生服务站带来了一定的经济效益；示范中医馆建设项目和市级名中医工作室建设项目，项目建成后为所在单位带来了一定的经济效益；中草药是天然药材，生产过程中最大限度的减少了生态环境的破坏。促进了社会的可持续发展。依据评分标准得15分。
（2）社会公众或服务对象满意度（满分15分，评价得分15分）
本次评价电话回访了10个服务对象，对奖补和培训进行满意度调查，满意度=回答满意的人数/实际调查服务对象总数*100%=10/10*100%=100%。依据评分标准得15分。依据评分标准得15分。
五、存在问题
通过评价发现，20xx年度中医发展项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：部分奖补项目未公示，公布了亳州市青年名中医项目的实施结果，对其他项目未进行公示。
六、意见和建议
为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：建议对全部项目实施情况公示，做到项目实施前有公开，项目实施结果有公示，接受社会监督，提升财政资金使用的透明度，建立健全公开、公正、竞争的体制、机制，强化财政资金监管，最大限度发挥资金使用效益。
项目绩效自评的报告9
一、部门基本情况
（一）部门概况
1．部门主要职能
（1）承担市委、市政府赋予的对全市电影工作的行政管理和放映宣传管理职能。
（2）贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针、政策、规定、办法和技术标准。
（3）认真做好全市电影事业的发展规划，有计划地发展和培育农村电影放映队伍，认真组织实施农村电影放映工程，切实做好全市农村电影的普及放映工作和城市影院的市场开发工作。
（4）督促并指导各县电影公司做好全市的电影放映宣传工作。
（5）认真做好放映节目的采购工作；电影放映设备及器材、配件的采购、供应，并提供相应的技术保障；认真做好全市电影放映情况的统计上报工作。
（6）认真做好文化广场的公益电影放映工作，不断丰富人民的精神文化生活。
（7）认真做好全市民族语译制工作，真正解决边远山区少数民族群众看电影难的问题。
（8）认真完成上级主管部门交给的工作任务。
2.部门组织机构及人员情况
普洱市农村电影管理站根据普编办[xxxx]40号文件，由原市电影发行放映公司新组建为普洱市农村电影管理站（加挂：普洱市民族语广播影视节目译制中心），机构规格正科，设：正科1名，副科1名。
普洱市农村电影管理站下设综合办公室、农村电影管理部、民语译制部三个部门。
普洱市农村电影管理站编制人数10人；年末实有人数14人；其中专业技术员7人，工勤人员7人。
（二）部门绩效目标的设立情况
按照国家规定的每村每月一场电影的要求，xxxx年，市新闻出版广电局下达了全年农村电影放映任务数为11892场，原则上每一行政村每月放映一场电影，如有特殊情况或客观原因可提前或延期实施，但年内必须完成规定放映任务。为保障农村电影放映工程的顺利实施，市财政局从资金上给予了支持，补助民语译制设备及民族语译制制作经费10万元，农村电影发行管理经费10万元。
（三）部门整体收支情况
1、资金收入情况
《普洱市财政局关于下达xxxx年部门预算批复的通知》（普财预〔xxxx〕1号），下达民语译制设备及民族语译制制作经费10万元、农村电影发行管理10万元。
2、支出使用情况
xxxx年实际支出20万元，完成年度预算支出100%。用于民语译制设备及民族语译制制作及农村电影发行管理。
（四）部门预算管理制度建设情况
单位在财务管理方面，严格按照《普洱市党政机关国内公务接待管理实施细则》、《普洱市贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》、《普洱市市级机关差旅费管理办法》、《普洱市市级机关会议费管理办法》、《普洱市市级机关培训费管理办法》、《普洱市农村电影管理站财务管理办法》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续、拨付程序、报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
会计核算及账务管理严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》及《普洱市农村电影管理站财务管理办法》进行，做到账实相符。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
为加强资金管理，推进部门预算管理改革，优化支出结构，提高资金使用效益和服务水平，运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，按照绩效评价原则，对部门整体支出行为、过程及其效果，进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。
（二）自评指标体系
农村电影绩效指标由产出指标、效果指标、效率指标、满意度指标构成。其中，产出指标译制电影故事片和科教片数达全年规定部数的100%为优、达全年规定部数的90%为良、达全年规定部数的80%为中、达全年规定部数的60%为差；效果指标全年观影人次达130万人次的95%为优、达130万人次的90%为良、达130万人次的80%为中、达130万人次的60%为差；效率指标全年放映达任务11892场的100%为优、达任务场次的95%为良、达任务场次的90%为中、达任务场次的60%为差。满意度指标观众举报投诉率在5%以下。
（三）自评组织过程
1、前期准备
根据《普洱市人民政府关于印发普洱市市级财政预算绩效管理等3个暂行办法的通知》（普政发〔xxxx〕147号）、《普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》（普财评审〔xxxx〕19号）、《普洱市财政局关于报送上年度市级财政支出项目绩效自评报告的通知》的要求，开展绩效自评工作。
2、组织实施
参照《普洱市市级部门项目支出绩效评价共性指标体系框架》，采集相关数据、查阅财务资料、核查资金使用情况和相关资料进行汇总分析，形成评价结论。
三、评价情况分析及综合评价结论
农村电影放映工作开展以来，为提高少数民族语言节目译制、制作，普洱市农村电影管理站在确保国家重点影片译制的同时，从本地群众需求出发，科学选定译制片目。保障了我市少数民族基本文化权益，让边疆边境线上的听不懂汉语的少数民族群众看到、看懂电影，共享改革开放，社会进步发展成果。
通过农村电影GPS监管平台和实地抽查等方式加强日常监管，确保放映场次真实有效。截至xxxx年12月31日，全部完成年度25887场任务，完成率217﹪，极大地丰富了少数民族文化生活，对构建社会主义新农村和谐文化、巩固农村文化阵地起到了积极作用。
项目的实施，不仅丰富了少数民族业余文化生活，还让广大少数民族真正学到了各种知识，了解了党和国家的方针政策，对构建和谐社会起到了积极推动作用。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在问题
1.因为工作经费较少的`原因，我们对放映情况的监管是通过GPS和GPRS卫星定位和回传，管理站对于群众满意度的实地调研工作只到了40%的行政村。
2.因为人员编制较少，经费不足xxxx年管理站只按照要求译制了拉祜语一个语种。
（二）整改情况
加强到实际放映点的满意度测评工作。增加少数民族语电影语种的译制工作繁荣边境、边疆群众的精神文化生活。
五、绩效自评结果应用
通过此次项目绩效评价，对民语译制及农村电影发行管理工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以后项目资金更科学合理的安排分配提供了依据。同时将评价结果公开，促使我单位更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更大限度的发挥作用。
六、主要经验及做法
加强组织领导，完善工作机制。不定期召开工作会议，强化工作目标任务，抓好项目调研工作等，实时掌握工作进展情况，确保目标任务的完成。
七、其他需说明的情况
无其他需说明的情况。
项目绩效自评的报告10
灵璧县隶属于宿州市，辖19个乡镇和1个省级经济开发区，基本公卫服务人口104.4万，灵璧县卫健委辖基层卫生机构22个，其中社区卫生服务中心1个、乡镇卫生院21个。2020年，灵璧县进一步规范基本公共卫生服务项目管理，提高项目服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。根据宿州市卫健委《关于开展2020年度宿州市基本公共卫生服务项目绩效评价工作的通知》文件精神，现将我县2020年全年基本公共卫生服务项目绩效考评自评情况报告如下:
一、项目组织管理
2020年，我县根据上级相关文件精神，进一步完善基本公卫项目的组织管理、制度建设和任务目标。一是及时调整工作领导班子，成立了以县卫健委主任为组长、分管主任为副组长，相关业务股室负责人为成员的基本公共卫生服务领导小组，由县疾控中心、卫生监督所、妇计中心、中医医院等单位相关专家组成的基本公共卫生项目考核小组，及时组织各单位公卫人员开展《基本公共卫生服务工作规范》（第三版）培训。二是完善实施方案，制定下发了《灵璧县卫健委基本公共卫生服务“两卡制”工作实施细则》、《灵璧县基本公共卫生服务“两卡制”工作培训方案》、《灵璧县2020年基本公共卫生服务项目实施方案》、《灵璧县2020年基本公卫服务暨家庭医生签约服务绩效考核方案》等一系列相关文件，进一步明确了项目任务、职能分工、服务方式、资金管理、日常监督以及绩效考核任务。三是细化任务分解，各基层卫生机构均建立了基本公共卫生服务领导组织，完善基本公卫服务工作各项制度，对村级公共卫生服务工作制定了考核方案，资金发放标准，按时开展对村级的绩效考核、业务指导和培训；能够按时上报国家基本公共卫生服务项目管理信息平台数据和基本公共卫生服务项目报表；能够对上期考核结果进行整改。
二、项目产出情况
居民健康档案：对高血压、糖尿病、65岁以上老年人、严重精神障碍患者、0-6岁儿童和孕产妇等重点人群建立健康档案，2020年居民电子健康档案建档率为87.19%，建立电子健康档案人数（人）910292人，电子健康档案建档率87.19%，电子健康档案使用率71.82%。孕产妇健康管理：2019年孕产妇早孕建册率85.14%。高血压和糖尿病管理：进一步扩大慢性病患者家庭医生签约服务覆盖面，规范落实高血压和Ⅱ型糖尿病患者的体检、随访评估、分类干预和转诊等服务，努力提高慢性病患者健康管理质量。开展高血压、糖尿病医防融合工作，将慢性病随访、体检与门诊服务相结合，提高患者依从性和工作效率。2020年高血压规范管理率为56.3%，血压控制率为84.16%，糖尿病规范管理率为60.7%，血糖控制率为84.05%。0-6岁儿童健康管理率达91.87%，新生儿访视率87.77%；65岁以上老年人健康管理107177人、健康管理率达72.42%，全县登记的重性精神疾病患者纳入健康管理达4734人，健康管理率达96.63%；全县已建立预防接种证10050人、建证率达96.35%，适龄儿童免疫规划接种率达98%以上；65岁以上老年人中医药管理人数100285人，健康管理率达67.75%，0-3岁儿童中医药健康管理人员42764人，管理率达92.36%以上；肺结核患者健康管理率达100%；传染病疫情报告及时率达100%，突发公共卫生事件信息报告率达100%；服务对象综合知晓率达90%以上；服务对象满意度达95%以上。
三、项目资金管理
根据省市要求，进一步规范全县基层医疗机构的财务管理制度。要求各项目实施单位的资金支出必须严格按照《安徽省公共卫生服务补助资金管理实施办法》严格执行，支出票据必须由委财务核算中心进行审核合格后予以支付。各单位对该专项资金实行专人、专账管理，并设立备查账簿，由县卫计委、财政局、审计局等相关部门不定期进行检查、督查。
1、资金拨付情况。为进一步做好我县基本公共卫生服务工作，根据《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于清算下达2020年中央及省级部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2020〕1228号）文件，我县国家十二类基本公共卫生服务经费6230.8万元，该项目资金根据要求实现按季度预拨，年底考核绩效矫正。
我县于2020年按季度分四次拨付县人民医院、县中医院医共体共计5555.54万元，剩余绩效考核资金于2月底前拨付完毕。
2、资金管理情况。 一是精心组织实施。县卫健委于2019年4月成立灵璧县卫健委基本公共卫生服务资金管理资金领导小组，完善组织领导和工作协调机制，严格执行相关项目管理制度，按要求开展基本公共卫生服务项目绩效自评。二是严格资金使用。委机关建立财务管理制度，基本公共卫生服务资金拨付及时，未出现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，未出现截留、挤占、挪用资金的情况，不存在超标准开支情况。
3、社会效益评价情况。2020年，我县基本公卫资金将绩效考核结果作为基本公共卫生服务项目资金核算的主要依据，推行工分值分配模式，采取全区域服务人口资金统筹分配方式和两卡制工分值分配结合的模式进行分配补助资金，体现多劳多得，并采用奖优罚劣的原则，切实提高基层卫生机构工作积极性。
我县2020年基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标要求的预期值。该项目的实施有效预防和控制主要传染病和慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的卫生服务。居民健康保健意识和健康知晓率提升，群众满意度和获得感进一步提高。
四、主要做法和经验
1、开展技能培训，提高人员素质。为不断提高基层医疗管理人员的管理水平和基层广大公卫人员的业务素质，提升基层整体公共卫生服务能力，稳步推进项目工作，2020年我们积极抓好基层公卫人员培训，项目培训力度不断加大。为进一步提高我县基层公卫工作人员业务水平和操作能力，县卫健委于2020年5月7日-21日，县卫健委组织以乡镇为单位对两卡制使用、基本公卫系统的使用等开展培训，提升乡村医务工作人员的信息化水平。
2、加快“两卡制”进度，严格资金使用管理。根据省、市相关文件要求，我县积极推动基本公卫“两卡制”工作，努力实现基本公卫项目的“三个转变”，真正做到“多劳多得、少劳少得、不劳不得”。为确保我县基本公卫资金使用规范合理，县卫健委联合县发改委、县财政局印发了《灵璧县基本公共卫生服务（两卡制）资金管理实施办法》，明确了乡镇资金分配比例和对基本公共卫生服务十二项服务内容的资金分配比例。同时对资金的使用、监督和风险防范提出来具体要求，切实提高了我县基本公卫资金使用的规范性，目前已根据工分值获得情况拨付部分基本公共卫生服务资金，充分体现资金分配公平、公正、公开原则。
3、加大宣传力度，提高居民健康素养。为贯彻落实项目工作，让辖区居民形成良好的健康行为习惯，我县组织各项目执行机构开展丰富多彩、形式多样的项目宣传工作，通过开展进乡村面对面宣传和利用网络等多种宣传方式切实提高居民健康素养。
4、转变服务观念，落实工作要求。通过22家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）及卫生健康部门广大干部职工的'共同努力，基本公共卫生服务工作基本上已经覆盖了灵璧县的每一个乡村、每一位居民。在灵璧县各村卫生室均张贴有基本公共卫生服务项目相关宣传海报，同时县卫健委开发了居民健康档案及电子病历浏览器，电子健康档案已基本完成向个人开放，县域内已经建立电子健康档案的人群可通过登陆特定网址输入个人姓名和身份证号码，查询个人的电子健康档案、医疗服务等信息。基本公共卫生服务工作逐渐从居民拒绝服务、被动服务变成了主动与我们的医务人员联系、主动到村卫生室、乡卫生院接受健康体检、量血压的服务。通过第三方电话调查发现居民知晓率、满意度逐步提高，国家免费提供的基本公共卫生服务项目真正落到实处。
五、存在的主要问题
1、对基本公共卫生工作重视程度不够，“掌权人”当甩手掌柜，部分基层医疗机构院长主任在公共卫生工作上当甩手掌柜，很少学习和研究基本公共卫生工作，不了解辖区工作情况，致使后进局面长期得不到改进。
2、虚假服务的问题仍然比较突出。公卫考核中的虚假问题，自公卫诞生起就是“老大难”，故而也是基本公卫考核的重点检查项，主要集中表现在以下几个方面：一是老年人健康体检数据雷同，二是村医随访数据造假。有的村医随访登记册同一页5、6个人的血压高压值或低压值完全相同。有的虽然上门做了随访，但不作原始记录，档案全凭村医随心填写。有的为了提高控制满意度，人为修改档案数据。
3、管理规范落实不到位。形形色色的造假行为，严重的违背了国家基本公共卫生的根本目的，严重影响了医疗卫生工作的形象，严重损害了人民群众的健康利益。但另一方也体现出，管理规范落实工作不到位：一是健康管理指导不到位，二是卫生院管理制度流于形式，三是慢性病管理不规范，指标完成率低。四是对新版公卫规范了解生疏。一些公卫人员对新版基本公共卫生规范比较生疏，档案空项、错项、漏项比较大，有的纸质档案与电子档案不一致。
4、基本医疗与基本公卫服务结合不紧密。目前还普遍存在临床医生不参与，或很少参与基本公卫服务，医疗数据与公共卫生服务数据不互通，医防不融合的现象还尤为突出。
5、服务力量仍然较薄弱。基层卫生机构编制较少，从事公共卫生的人员数量不足、文化程度偏低、工作能力不强。随着基本公共卫生服务工作不断推进，部分公共卫生人员对公共卫生工作的长期性、复杂性、艰巨性缺乏足够的认识，认为公共卫生工作任务重、压力大，加上人员编制配备少、分工不合理、工作方法创新不够等原因造成信心不足，畏难情绪较大，工作积极性不高。再加上基层医疗卫生机构专业人员短缺，人才引进难，留不住，乡村医生年龄老化，业务能力参差不齐，退出机制尚不完善，年老的退不掉，年轻的补不进，在一定程度影响公卫服务整体工作成效。
六、下一步工作安排
1、进一步加强基本公共卫生服务工作的组织领导，建立健全长效管理工作机制，规范开展基本公共卫生服务各项目工作，总结经验教训，逐条逐项抓好整改，整体提高项目实施水平。
2、继续深入推进基本公卫“两卡制”实施。2021年灵璧县卫健委将进一步明确职责分工，细化工作安排，大力推动“两卡制”实施。
3、加强公共卫生队伍能力建设，加强对村室公共卫生服务人员的基本技能的培训，努力提高村级基本公共卫生工作人员的整体素质。稳定专业队伍，合理配置人员，优化人员结构，建立完善基本公共卫生团队服务工作机制，充分发挥村卫生室的网底作用。
4、加大基本公共卫生服务项目工作的宣传力度，对辖区居民重点进行服务内容、服务方式和免费政策的宣传，以争取广大群众的积极参与。
5、加强对项目工作的管理，建立完善目标考核和绩效考核制度，强化考核结果应用，保证绩效考核与资金拨付相对应,严格监督管理与责任追究，确保工作落实到位。
6、做好居民健康档案建档、电子档案建档、家庭医生签约服务、重点人群筛查与随访服务等基础性工作，为基本公共卫生服务信息化建设奠定坚实基础。
项目绩效自评的报告11
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目单位基本情况
本项目为怀化市档案局建设。怀化市档案局是参照公务员管理、市人民政府正处级直属事业单位，内设办公室、业务指导科、法制科、管理利用科、征集编研科、科技教育科6个科室。xx年编制数21人，担负着档案行政管理、执法监督、业务指导以及全市二十七万余卷（册）档案的保管保护、开发利用等职能。
2、项目的实施依据
（1）档案馆展厅项目：1999年市委宣传部批准我馆为“怀化市爱国主义教育基地”，根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》、《xx省地方标准DB43档案工作规范化管理》及《市州县国家综合档案馆规范化管理评估内容及评分细则》规定：“爱国主义教育基地必须要有展示馆藏精品或特色档案的陈列室，围绕党和政府的中心工作、重大纪念活动和社会需求，开展专题展览。”自xx年市档案馆新库房建好，一直没有固定展览馆。xx年，根据市委创建省级文明城市的决策部署，为完成省一级档案馆复查工作，我局特向市委、市人民政府打报告，在档案馆一楼库房布置固定陈列展，由市领导签字，市政府批准建设，xx年6月经市财政局投资评审办审核正式立项。
（2）数字化项目：根据xxxxxx办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发[xx]15号文件）、《关于加强信息资源开发利用工作的若干意见》（中办发[20xx]34号文件），xx省档案局、xx省人民政府信息化工作办公室《xx省档案信息化建设实施意见》的通知（湘档发[20xx]16号）相关文件的要求。
xx年4月，怀化市档案局向市政府提交了《关于解决市档案馆创建国家二级馆工作经费的请示》，同年，通过中共怀化市委主要领导批示原则同意市档案局馆藏档案数字化建设方案的建议。
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
怀化市档案局展览馆装修工程位于怀化市档案局一楼
库房，占地面积约480㎡，采用图文并茂和声光电等现代化技术表现手法，突出重点，充分展示怀化自安江高庙文化遗址至现代七千年古老厚重的自然人文历史和原怀化地委行署迁址怀化以来四十多的的城市巨变。
展厅主要展示内容为：
（1）怀化悠久文明；
（2）怀化历代先贤；
（3）怀化重大事件；
（4）怀化人民功臣；
（5）怀化沧桑巨变。
项目用途：
（1）各级领导参观考察怀化档案工作的重点平台；
（2）怀化档案工作不断推进的宣传平台；
（3）爱国主义教育基地。
数字化项目：馆藏档案数字化，是近年来随着信息技术的飞速发展，档案界为实现档案数字化管理和建立数字档案馆而提出，主要在馆藏档案数量具有一定规模，其档案利用具有较大发展空间，物质基础和技术条件又较好的省、市一级国家综合档案馆，以及一些发达地区档案馆进行。这是一部分国家综合性档案馆顺应社会信息化的发展趋势，在实行档案资源信息化过程中采取的一项有力措施，其意义十分深远，它不仅能使通过计算机终端查阅档案全xx为现实，也将使档案馆在不久的将来通过现代计算机网络向不同层次的和利用者提供远程档案信息查阅服务成为可能，由此根本性地改变传统的档案查阅方式，为档案信息资源广泛方便地为社会所用开辟一个十分广阔的空间。
怀化市档案馆现保管着民国12年以来的民国档案以及市直机关的部分文书、工程、基建、会计等档案，现有馆藏档案405个全宗，27万卷（件），约340万页。随着各单位移交进馆档案的增加，档案馆藏量也会不断增多。按档案信息化的目标要求，需要对档案全文进行扫描，录入计算机，并制作规范电子档案，以方便查阅利用。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标和阶段性目标
（1）展厅项目
绩效总目标：加强档案馆爱国主义教育基地建设，充分发挥档案“记录历史、传承文明”的社会教育功能和公共文化服务功能，特举办本展览。以促进档案事业发展、助力怀化档案事业发展为目标，发挥档案内涵和文化精神，助力怀化经济建设、文化发展、科学研究等各项工作。阶段性目标：xx年值纪念改革开放40周年之际，正式开展，扩大展览的社会影响力，增强宣教效果。预期主要的生态、社会和经济效益
举办本展览，旨在帮助人们了解家乡，增添热爱家乡，建设家乡的源动力，激发其聪明才智，为实现xxxxxx强国梦的怀化篇章作出新的贡献。围绕市委、政府的区域经济建设这个中心，通过展览这个平台，挖掘和展示档案精品，发挥档案凭证和参考作用，为精神文明、政治文明、物质文明服好务。
(2) 数字化项目
档案数字化服务阶段性目标：推动馆藏档案的数字化和数据库建设，逐步实现档案管理现代化和利用自动化，构建完善的档案信息网。(一)购买数字化硬件设备的采购：1.服务器一台，2.数字化桌椅16套，3.激光传真机1台，4.移动硬盘2个，5.扫描仪2套，6.复印机1台，7.蓝光光驱2台，8.ups电源1台，9.网络服务器柜1个，10.交换机1台，11.品牌电脑11台，12.激光打印机3台，13.空调3台，14.数字化室监控1套(二)进行档案数字化50万条页。总体目标：将现有馆藏档案全部数字化，实现档案管理现代化和利用自动化。
2、预期主要的生态、社会和经济效益
（1）展厅项目
举办本展览，旨在帮助人们了解家乡，增添热爱家乡，建设家乡的源动力，激发其聪明才智，为实现xxxxxx强国梦的怀化篇章作出新的贡献。围绕市委、政府的区域经济建设这个中心，通过展览这个平台，挖掘和展示档案精品，发挥档案凭证和参考作用，为精神文明、政治文明、物质文明服好务。
(2) 数字化项目
将现有馆藏档案全部数字化，实现档案管理现代化和利用自动化。
二、绩效评价工作情况
绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价
（1）展厅项目
我们按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局办公室牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室财务；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务人员在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
(2) 数字化项目
第一阶段为前期准备，怀化市档案局向政府申请数字化资金，通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案局通过怀化市财政局按实直接支付给服务公司。市档案局委托市公共资源交易中心通过竞争性谈判，确定服务，资金支付由怀化市财政局监管，实行专款专用；第二阶段为组织实施 ，按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，在规定的时间内完成了574盒，1527个案卷，43623件，总扫描幅画455205页的数字化服务。数字化服务符合要求。按照合同按时完成了工作量；第三阶段为分析评价，我局自xx年10月开始实施档案馆数字化建设工程，截至xx年底，档案馆数字化工程已完成全宗馆藏档案45万余页的全文扫描和4300千多条档案目录的录入。其运行后所产生的效益十分明显。
一是档案查询更加便捷。通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，省时省力；二是档案查询更为精准。与人工查找纸质档案资料相比，避免了因工作量大、查找不仔细、档案不全等因素而未能查找到的档案资料，其利用定位查找，所查档案信息更加精准，工作效率明显提高；三是服务社会功能更加突出。档案数字化不仅便于档案日常管理、查阅、维护等，而且在服务民生上起到的作用尤为重要，为广大民众在婚姻、参保、工龄认定等方面提供了有力佐证材料，解决了不少历史遗留问题，受到了全县来馆查阅者的一致赞誉。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
展厅项目：
1、项目资金到位情况分析
xx年6月，档案局展览馆装修工程经市财政投资评审办审核，预算58万元，于当年9月拨付到位（怀财追字0774号）。xx年9月20日在公共资源交易中心进行公开招标，采用竞争性谈判的方式，有三家公司参加竞标，经过两轮报价，最终由港湘建设有限公司以57.78万元的价格中标。
2、项目资金使用情况分析
该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确。严格按照合同规定支付工程进度款：
（1）xx年11月，合同签订后，承包人主要装修材料进场，支付合同总价的20%工程款115560元；
（2）xx年12月，项目主体装饰基本完工（多媒体设备到场），支付工程款150000元；
（3）xx年1月，项目整体如期竣工并通过验收，支付工程款138900元。
该项目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程结算后再予以支付。
3、项目资金管理情况分析
项目全部由本单位按照规定组织实施。实施过程严格按照本单位制定的财务管理制度执行，做到了规范、有序。为扎实推进档案展览馆的布展工作，我局成立了以局长为组长的布展领导小组，专门负责展览的组织、领导、协调工作。每次付款，都要组织验收小组（布展领导小组成员及单位纪检、财务人员）验收合格再报请财政投资评审办和归口科室签字批准方可付款。
数字化项目
1、资金到位。市财政划拨40万元，我局按合同要求申请40万元。
2、资金使用。xx年12月21日由档案局按合同应付396160元，扣除1年10%的质保金，其余及时直接支付。
3、资金管理情况。专项资金管理使用办法规定：“1、馆藏档案数字化处理工作采用竞争性谈判，由xx虹吉信息技术有限公司承担。怀化市档案局设立数字化专账，专款专用，不挪作他用，接受市财政局的监管；2、管理科、科技教育科对数字化进程、质量全程监督、验收。年终根据数字化工作任务完成情况，由科技教育科填列资金支付单据，送分管财务的局领导审批后，交由财务办理”。
（二）项目实施情况分析
展厅项目：
1、项目组织情况分析：
本项目由怀化市档案局发包，设计单位xx省国盛源装饰工程有限公司负责设计，施工单位港湘建设有限公司负责总承包。
2、项目管理情况分析：
本项目由施工单位港湘建设有限公司派专业技术人员负责施工与现场管理，怀化档案局派专人负责监督实施。
数字化项目
1.项目组织情况。首先由怀化市档案局向政府申请项目资金，通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案局按实直接支付给服务公司。
2.项目管理情况。该项目严格按相关规定执行，实行政府采购，招投标手续齐全、规范。资金管理严格按《怀化市专项资金管理办法》执行。
3项目监管情况。档案局委托xx虹吉信息技术有限公司通过公开招标，确定服务，资金支付由怀化市财政局监管，实行专款专用。
（三）项目绩效情况分析
展厅项目：
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
本项目预算58万元，中标价57.78万元，该项目还未进行最后结算。但我们初步预计没有增加经费，预算控制为零。
（2）项目成本（预算）节约情况
本项目本着节约的原则，没有增加任何经费。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度：
本项目开工时间为xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期总天数：45天。
（2）项目完成质量：
本项目截至到目前施工已经全部完成，经验收，质量符合我国现行法律、法规要求；符合我国现行工程建设标准。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
本项目基本完工，预计xx年6月正式开馆。
（2）项目实施对经济和社会的影响
扩大档案和档案的社会影响力，提高档案的知名度。
以促进档案事业发展、助力怀化档案事业发展为目标，发挥档案内涵和文化精神，助力怀化经济建设、文化发展、科学研究等各项工作。
数字化项目项目经济性分（1）项目成本（预算）控制情况
项目经费严格按照怀化市财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。强化预算管理，使工作经费使用、管理更加规范、有效。按照市场经济规律，通过招标采购。
项目实施全过程都有严格的内控机制。项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。
（2）项目成本（预算）节约情况
档案数字化项目财政资金由市级财政拨款，预算核定金额40万元，截止xx年底，实际支出金额39.616万元，比预算节约0.384万元。比预算节约了0.96%。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
按规定的规格购置了优质的`数字化处理设备，在规定的时间内完成了574盒，1527个案卷，43623件，总扫描幅画455205页的数字化服务。数字化服务符合要求。按照合同按时完成了工作量。
（2）项目完成质量
数字化服务符合国家档案局和xx省档案局馆藏档案数字化的标准。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
档案数字化项目计划数字化档案50万条页，其中：馆藏民国档案131卷；市委xx-xx年档案574盒，1998-1999年档案120卷，市政府1952-20xx年档案1369卷，共43623件，455205页。工作内容包括：档案价值鉴定、前处理、建立目录数据库、建立图像数据、图像挂接、数据校对、后处理、档案数字化检查和数据交换。
（2）项目实施对经济和社会的影响
在项目实施前，怀化市档案局所有的馆藏档案查询均手工操作，耗时长，效率低。档案数字化项目实施后，已数字化的档案不仅实现永久安全保存，可供电子化查询，极大地提高了查询速度和效率，受到了社会的好评。项目实施期间，怀化市档案局对外查询服务水平逐步提高，截止xx年末，怀化市档案局向社会开放档案8，445卷，xx年-xx年，共接待单位查档4，473个，个人查档10，652次，调阅档案18，122卷。
四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
展厅项目：
由港湘建设有限公司承建的怀化市档案局展览馆装修工程预计xx年5月竣工，综合评价情况及结论等竣工验收后才能确定。
数字化项目
怀化市档案局档案数字化项目财政资金绩效评价综合评分结果为90.0分，评价等级为优秀。
五、绩效评价结果应用建议
希望市财政局从每年安排10万元预算，用于展览馆的后期维护、展品的征集及展板的更新。
“怀化市档案局数字档案馆建设”项目是市委市政府决定，市档案局严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。
六、绩效评价结果应用建议
按照xx省档案局的明确要求，市州档案局、县级馆确保每年分别新增数字档案100万页、50万页。特要求市财政每年将50万元的档案数字化经费纳入了单位的财政预算中，以推动怀化档案信息化建设前进的步伐。
1、项目监理人员月度绩效考核分配制度
2、《北京市中小学教师绩效奖励激励机制项目管理办法》规定
七、存在的问题和建议
1.进一步规范档案的信息化管理。数字化档案管理标准规范性不够随着档案管理的信息化程度逐渐加深，信息化各为其政、各取所需，没有形成一个完整的统筹局面，对于档案的管理工作不能做到全面考虑，导致很多数字档案在信息化时都是走一步算一步，并没有长远的计划，档案管理人员针对档案之中存在的问题往往都是采取边发现边解决的方式，信息化建设没有统一的标准。另外，由于档案管理的不规范，造成使用格式与数据都不统一，影响信息的接收与传送，必须进一步规范档案的信息化管理。
2、未按时完成省档案局规定的档案数字化数量任务。实际完成数字化的档案占全部馆藏档案数量的比例为10.1%，远远低于省内周边地区档案局。档案数字化查询尚未与省局联网，亦未扩展到政务网。
3、按财政专项资金管理的有关规定科学地编制项目预算，设定绩效目标。项目在实施过程如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。
4.切实做好资金保证。怀化市档案局档案信息化建设正在紧锣密鼓的开展进行中，请市财政切实做好资金保证，以确保信息化建设项目的全面完成，为人民群众提供更多的便利。
项目绩效自评的报告12
一、项目单位基本情况
我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有16个内设机构，xx年末单位实有在职人员143人，离退休人员30人。
根据国务院、中央纪委、省纪委精神，中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察局合署办公，在市委、市人民政府和省纪委、监察厅的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对市委、市人民政府负责。
二、项目绩效目标
（一）项目绩效总目标
全面从严治党，保持惩治腐败高压态势，营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。
（二）xx年绩效目标
大要案办案经费是通过人力、财力、物力的投放，深入开展“两个责任”，紧盯重点领域，直指典型违纪问题，认真开展反腐败国际追逃追赃工作，严格规范党员干部和国家工作人员纪律审查。
三、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
根据当年工作安排，该项目一次拨付资金200万元，已全部到位。
（二）项目资金实际使用情况
xx年度大要案办案专项经费200万元，项目经费来源均为财政拨款。其中，纪委巡视巡查工作支出33万；反腐败国际追逃退赃支出21.5万；内部巡查支出7万；作风办经费支出13万元；纠风工作领导小组工作经费支出15万元；案件审理室支出5万元；各室办案支出105.5万元。
（三）项目资金管理情况
为加强大要案办案专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了市纪委机关办案经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。
四、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
领导重视，制度完善。市纪委根据工作需要，由计划的开展大要案办案经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。
（二）项目管理情况
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。办案经费使用由办公室为主管理，案件监督管理室协助，并根据要求建立台账。
五、项目绩效情况
（一）强化责任担当，抓牢压实了“两个责任”。把严肃责任追究作为落实“两个责任”的关键，对履责不力的问责141人，其中纪律处分73人，向全市释放了“失责必问、问责必严”的强烈信号。
（二）坚持从严执纪，持续释放了震慑效应。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及处级干部43人，纪律审查数量和质量较往年明显提升。重点查处了丁天德、刘云武、王惠戎、黄淳等一批领导干部严重违纪涉嫌违法案件，配合省纪委严肃查处了卢武福严重违纪涉嫌违法案件，在腐败易发多发相关领域产生了震慑。认真开展反腐败国际追逃追赃工作，成功缉捕在逃党员和国家工作人员15名。精准把握运用“四种形态”，全市共函询624人次、轻处分1165人、重处分302人。
（三）深化正风肃纪，扎实推进了专项整治。建立健全直接查办、三级联查、集中交办、挂牌督办等工作机制，全市共立案调查“雁过拔毛”式腐败问题522件，处理686人，其中党纪政纪处分517人，追缴资金2791万元，实实在在增强了人民群众的获得感。全市共发现各类“四风”问题线索1632起，立案537起，给予组织处理192人，党纪政纪处分446人。
（四）加强巡察监督，更好发挥了利剑作用。进一步完善巡察、审计、专题述廉“三位一体”监督机制，先后对市住建局、市国土局等10家市直单位分两轮进行了巡察，督促整改突出问题162个，向有关部门移交问题线索19条，共对14人立案审查，给予12人 党纪政纪处分。在全省率先开展内部巡察工作，先后对临澧县纪委、武陵区纪委等9个单位进行了内部巡察，发现并整改各类问题73个，受理涉及纪检监察干部的'信访举报47件，立案查处14人。
六、项目自评结果
xx年市纪委大要案办案专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，为我市社会营造良好风气。
七、其他需要说明的问题
(一）后续工作计划
继续深入开展办案工作，巩固拒腐防线，将廉洁价值理念向党员干部和全社会辐射。
（二）存在的问题
主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我单位主要是履
行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，着重在全市党风廉洁建设和反腐败工作，强化社会效益和社会公众满意度方面，案件多少及腐败严重性、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有国家、省交办案件、交办专项等工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。
（三）有关建议
1.关于年中接到的工作任务及大要案件费用，建议不列入绩效考核数据。
2.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。
项目绩效自评的报告13
一、部门概况
（一）部门基本情况
20xx年沅陵县水库移民管理局实有在职人员138人，其中行政编制人员25人，事业编制人员113人。内设办公室、开发安置科、工程管理科、计划财务科、人事教育科、政策法规科、后期扶持科。下设移民培训中心和15个乡镇移民工作站。主要工作职能是：组织编制移民安置规划及移民后扶规划；制订并组织实施年度安置、开发计划；负责督查验收由移民资金实施的移民开发安置项目；负责移民补偿费、移民安置和开发资金的使用与管理工作；负责移民后期扶持资金与移民困难扶助金的发放与管理工作；对移民资金使用情况进行监督检查；做好移民培训、移民信访接待和库区社会稳定工作；参与和配合有关部门做好水库突发性地质灾害的调查、防治等工作。
(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。
20xx年我单位实际支出总计5620.65万元，其中：一是基本支出2175.86万元，含工资福利支出1726.95万元，商品服务支出393.64万元，对个人和家庭补助支出45.46万元，资本性支出9.81万元；二是项目支出3444.80万元，包括移民后扶直补资金支出2994.80万元，移民后扶项目支出450万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
基本支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费；商品和服务支出主要用于全局的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费；对个人和家庭的补助主要用于员工的退休费、抚恤金、生活补助。我局根据国家有关财经法律法规和单位实际，制定和完善了一系列的财务管理制度,在资金使用上坚持执行国家财经法规和单位财务管理制度的规定；资金拨付有合法的凭据和手续，相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，资金审批程序完整，保证了资金使用的合法、合规。资金使用方面无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
在“三公”经费的使用和管理上我局进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立了本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。按照上级要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度，严格控制接待标准，遵循厉行节约反对浪费的原则，坚持从严从简，坚持公开透明，接受各方监督，对无公函的公务活动不予接待，不存在公款大吃大喝及高档消费娱乐等情况。20xx年公务接待费预算数10万元，实际支出2.23万元, 实际支出小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。公务用车购置和维护经费0万元。因公出国经费0万元。
（二）专项支出
1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
大中型水库后期扶持基金3444.80万元，一是直补到人、用于移民生产生活补助；二是项目扶持，用于基础设施、安全饮水、生产开发等方面，解决移民村群众生产生活中存在的突出问题。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
拨付资金严格执行《湖南省水库移民资金管理办法》、省移民局下达的项目年度计划和省财政厅下达的资金计划实施项目。
3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
严格执行《湖南省财政厅、湖南省水库移民开发管理局关于大中型水库移民后期扶持基金使用管理有关事项的通知》（湘财综[20xx]24号）、《湖南省水库移民资金管理办法》（湘财综[20xx]27号）、《湖南省水库移民开发管理局关于移民扶助金使用管理有关事项的通知》（湘移发[20xx]9号）、《沅陵县水库移民资金管理暂行办法》和《沅陵县水库移民管理局财务审批制度》等相关规定，确保了移民项目按计划组织实施，确保了资金专款专用。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
1、前期准备：20xx年我们狠抓项目申报、决策等前期准备工作。主要是把好3个环节：一是把好村申请环节，每一个项目申报都必须召开移民群众座谈会商议通过并公示；二是把好乡（镇）申报环节，接到村（居）申请报告后，乡（镇）党委政府召开专题会议进行审议，以政府文件形式申报到局党组；三是把好局党组审定环节，接到乡（镇）的书面申报后，由局党组组织局班子成员及相关业务科室对每个项目的可行性及绩效性进行现场考察调研，审定最终的项目计划。
2、组织实施:我县的移民项目前期工作较为规范，先后制定出台了《移民后扶项目申报审批制度》《移民工程项目审批制度》《移民产业项目管理制度》。计划下达后，我局及时组织相关设计单位、乡镇人民政府、移民站、村组现场进行勘测设计，依程序办理开工手续，下达开工令。三是项目验收，项目完工后，由项目实施单位申请，相关科室牵头，组织乡镇人民政府、移民站、村居组成联合验收组对项目进行验收，验收合格的随即移交给村居，并办理资金结算手续。
3、分析评价：移民扶持基金绩效评价是加强财务管理、保证资金安全和绩效的重要抓手。我局党组十分重视，根据项目分布、受益人口、受益程度、项目紧迫性进行综合评价，确保了专项资金的绩效管理工作达到预期目标。
（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
项目建设过程中严格执行《沅陵县移民工程项目管理暂行办法》相关规定，县移民局项目分管领导、联乡领导和工程科、安置科、财务科等不定期对项目施工进度、质量进行了抽查和跟踪检查，确保了项目建设未发生质量问题。
四、资产管理情况
（一）国有资产占用使用情况说明
截至20xx年12月31日，我单位事业单位国有资产 664.3万元， 流动资产 532.47 万元，占资产总额 80.16%； 固定资产 131.83万元，占资产总额19.84 % 。我单位共有车辆0台，没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
（二）资产管理工作的成效及经验
1、建立资产管理制度，合理配备并节约，有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。
2、管理和使用坚持统一政策，统一领导，分级管理，责任到人，物尽其用的原则。
3、建立和完善了行政事业单位国有资产基础数据信息库。
五、部门整体支出绩效情况
从自评情况来看，我局部门支出绩效考评整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了水库移民开发安置事业发展，充分发挥了财政资金的'经济效益和社会效益。我局工作经费等公务费认真执行年初部门预算和县级财政资金管理相关要求，有效防止了超预算,保障了机关有效运转；坚持严格执行财经纪律和法规，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，统筹安排,提高了服务质量，降低了运行成本，合理配置，提高保障能力。整体支出绩效自评得分97分。
六、存在的主要问题
（一）预算编制有待进一步优化和细化。
（二）没有专门的资产管理员，人员配备有待加强。
（三）资金到位不及时。
七、改进措施和有关建议
（一）进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。确实加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，要进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。要进一步完善内部管理制度,加强经费审批和行政成本控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
（二）进一步加强资产管理，合理配备资产管理人员。
（三）积极争取资金，着力化解存量资金。
项目绩效自评的报告14
一、项目基本概况
（一）项目概况
1、项目实施主体。根据国家基本公共卫生服务项目及国家省卫生健康委的具体工作要求，全市基层医疗卫生机构（包括乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室和社区卫生服务站）均开展了国家基本公共卫生服务项目工作，各级卫生健康行政部门负责牵头组织项目的实施，各级疾控中心、卫生监督所、妇计中心负责指导项目实施，各基层医疗机构具体实施国家基本公共卫生服务项目，各项目单位均指定专人负责，并组建了项目工作领导组织，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容,真抓实干，全面有序推进国家基本公共卫生服务项目深入开展。
2、项目覆盖范围。全市范围内常住人口及连续居住半年以上的流动人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务。
3、项目主要内容。包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等原12类服务内容项目。
（二）项目绩效目标情况
各县（市）、区均按照要求落实项目资金，20xx年全市安排项目资金24362万元（其中中央财政15987.4万元、省财政4872.4万元、地方财政3502.2万元），人均达到65元，安排新增5元经费1874万元，全部用于乡村和城市社区疫情防控；各县（市）、区均能及时、足额拨付项目资金，并按要求安排了项目督导培训等工作经费，截止目前，资金拨付比例达到100%；乡镇卫生院根据考核结果足额发放了村医补助资金；大部分基层医疗卫生机构按照财务制度和会计制度要求，将项目经费独立核算，项目资金使用符合要求。
二、项目实施及管理情况
各县（市）、区均制定了项目实施方案、资金管理制度、绩效考核办法，建立工作机制，明确基本公共卫生服务项目管理机构或人员，专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构的职责分工较为明确；落实服务责任区域，建立家庭医生服务团队，推行家庭医生签约服务工作；采用了多种方式，通过多种媒体平台宣传国家基本公共卫生服务项目，不断提高居民知晓率；专业公共卫生机构对基层进行了日常指导、人员培训、绩效考核，绩效考核结果及时通报，将考核结果与补助资金挂钩，疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率达到100%；对上级以及本级考核中发现的问题能及时整改；均建立了以居民健康档案为基础的信息系统，并开放了健康档案在线查询。
三、项目绩效自评开展情况
本次绩效评价依据《关于做好20xx年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》等执行；内容包括项目组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等，采取资料审核、线上考核、电话调查与日常评价相结合的`方式；评价范围覆盖所有县（市）、区，考核对象包括卫生健康行政部门、专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构，抽样范围覆盖80所乡镇卫生院（社区卫生服务中心）和833所村卫生室（社区卫生服务站）；绩效考核系统评价覆盖所有健康档案。
四、项目绩效自评结论
我市20xx年度的国家基本公共卫生服务项目整体执行情况良好，项目管理规范，建档率及各类人群健康管理率均已达标，群众获得感不断增强，群众满意度不断提高，群众主动参与和健康意识进一步增强，使辖区居民享受到国家基本公共卫生服务带来的健康实惠，产生社会效益良好，达到预期效果。
五、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
各县（市）、区均按照要求落实项目资金，20xx年度全市安排项目资金24362万元（其中中央财政15987.4万元、省财政4872.4万元、地方财政3502.2万元），人均达到65元，安排新增5元经费1874万元，全部用于乡村和城市社区疫情防控；各县（市）、区能及时、足额拨付项目资金，并按要求安排了项目督导培训等工作经费，截止目前，资金拨付比例达到100%；乡镇卫生院根据考核结果足额发放了村医补助资金；大部分基层医疗卫生机构按照财务制度和会计制度要求，将项目经费独立核算，项目资金使用符合要求。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析。截至20xx年12月底，全市电子档案建档率为90.52%，健康档案使用率57.85%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率达96.48%；新生儿访视率、0-6岁儿童健康管理率分别为95.70%、93.63%，早孕建册率、产后访视率分别为84.33%、95.70%；65岁以上老年人健康管理率为72.54%；高血压患者管理42.5万人，规范管理率为77.7%，2型糖尿病患者管理12.37万人，规范管理率为77.93%；严重精神障碍患者管理1.81万人，规范管理率为83.69%；肺结核患者管理率为94.40%；传染病、突发公共卫生事件信息报告率均达100%，卫生计生监督协管巡查23684次，信息报告率100%；老年人中医药健康管理39.63万人，管理率73.56%，0-3岁儿童中医药健康管理7.9万人，管理率80.07%；各基层医疗卫生机构均能按照要求开展健康教育活动。
2、效益指标完成情况分析。我市国家基本公共卫生服务项目服务对象综合知晓率达到68.89%，满意度达到91.67%，城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。
六、绩效自评工作经验和问题
（一）工作经验
1、信息系统建设更加完善，完成绩效考核系统部署全覆盖。为进一步提高基本公共卫生服务质量，规范基本公共卫生服务供给，芜湖市在实施基本公共卫生服务“两卡制”试点工作基础上，所有县（市）、区在全省范围率先完成绩效考核系统部署，建立基于信息系统的动态绩效考核机制。绩效考核系统将定量考核和定性考核相结合，通过信息化进行整合，实现人机结合考核方式，一是实现考核范围从随机抽取到全范围衡量；二是实现考核方式从全人工考核到人机协同考核；三是实现资金分配从手动分配到系统校正分配。考核结果更精确、更公平、更科学，让数据多跑路，进一步减轻基层负担。
2、项目宣传形式多样，居民知晓率逐年提高。我市将基本公共卫生项目宣传作为一项提升居民知晓率的有效手段，长期坚持、每年开展。通过合理确定宣传对象、精心设计宣传内容，开展形式多样、全面覆盖的宣传活动。通过广泛宣传，使辖区居民在公共场所、医疗卫生机构能够接触、接受到基本公共卫生服务项目的知识，清晰、正确、科学的掌握服务内容及政策，逐年提高基本公共卫生项目知晓率，从而提高各项服务参与度；镜湖区新建200平米健康教育体验馆，具有多媒体展示、互动游戏、知识问答等功能区域，可展示生命的孕育、健康生活方式的普及以及慢性病防治等健康知识，集知识性与趣味性一体，拓展健康教育新方式。
3.建立区域协同和上下联动机制，工作质量稳步提升。统筹市区居民健康档案资源，纳入公共库管理，建立区域间健康档案迁移共享工作机制，以常住地为原则就近为居民提供健康管理服务;同时建立区域协同健康档案核查工作机制,深入市直、区直各机关单位、企业、学校、军事单位建立完善健康档案和采集人像工作。加强与二级以上医院信息系统对接，通过市卫健委官网、皖事通、城市令（芜湖市政府官方APP）提供健康档案在线查询，不仅能查询基层健康档案信息，目前已实现上级医院就诊、体检信息的在线查询。
（二）存在的问题
1、组织管理方面。一是部分基层医疗机构对村卫生室（社区卫生服务站）的考核过程材料不完整；二是培训工作不够扎实，部分基层医疗机构培训项目不全；三是部分基层医疗卫生机构内部分工、与村卫生室（社区卫生服务站）分工不合理。
2、资金管理方面。一是部分县（市）、区补助资金未按时间节点要求及时、足额拨付；二是部分县（市）、区村卫生室公共卫生补助经费比例不足；三是部分基层医疗卫生机构项目经费预算执行率偏低，结余过大。
3、项目执行方面。一是部分县（市）、区的老年人年度健康体检辅助检查项目不能按照规范要求做全，存在或多或少的缺项；二是部分机构慢性病管理不规范，用药情况等填写不全个别血压（血糖）控制不满意的未能按规范要求增加随访；三是部分机构的表单填写存在不规范现象，如缺项、逻辑错误等。
项目绩效自评的报告15
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔20xx〕12号）和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔20xx〕32号）、《丰都县人民政府办公室关于印发丰都县20xx年预算绩效管理工作方案的通知》（工作通知〔20xx〕22号）等文件有关规定，按照《丰都县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔20xx〕3号）要求，我中心以政府会计制度类级功能科目为项目基础，以项目重要性原则，确定对耕地保护工作经费项目开展绩效评价，形成自评报告如下：
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.立项背景
为服务耕地占补平衡日常管理需求，掌握我县耕地质量等别变化状况。根据市级下发的疑似基本农田和耕地划定不实图斑进行现场调查和整改补划工作，根据丰财[20xx]377号文件，有效开展实施耕地保护工作，安排项目资金95万元。
2.项目实施情况
耕地保护工作经费项目对市局下发的`疑似耕地和基本农田划定不实检测图斑进行现场核查和举证及纠正，根据中介公司历年报价和市场价格测算，临聘人员工作经费，聘请第三方机构现场勘查人员工作费用和车船费用，进行数据上传以及更新费用等。
3.经费来源和使用情况
20xx年，我局耕地保护工作经费项目总金额95万元为县级财政预算资金，资金到位率100%，全部实现支付。
（二）项目绩效目标。
对市局下发的疑似耕地和基本农田划定不实检测图斑进行现场核查和举证及纠正，承担全县耕地保护。
二、项目绩效评价工作情况
20xx年3月1日，成立耕地保护工作经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组长：毛国红
副组长：秦宗银
成员：代宇婷、朱美蓉
办公室设在财务室。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
20xx年3月3日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
三、绩效分析及评价结论
评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对耕地保护工作经费项目进行综合绩效评分。项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理40分，产出与效益40分。项目绩效评分结果：总得分91分，绩效评级为“优”。
投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核。
根据评分细则，投入类指标满分20分，得分20分。
（二）管理
管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。根据评分细则，指标分值40分，得分38分。
对于项目，我局建立了《项目内部控制制度》，细化责任明确分工，按照工作职责分工协作，审批资料，相关方案等，确保工作顺利有序开展。项目制度执行力度有待完善，项目质量可控性有待加强，项目酌情扣2分。
对于资金管理，我局建立了《专项资金管理办法》，在实际运行中，按制度执行。
（三）产出与效益
产出与效益类指标从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核。根据评分细则，指标分值40分，得分33分。
产出：20xx年扎实推进卫片核查整改，前三季度共下发我县土地卫片图斑145个，合并拆分为167个，总面积2442.3亩，经研判分析违法图斑28个、面积373.7亩（耕地面积82.81亩），目前正在依法整改处置中.
社会效益：不实图斑进行现场调查和整改补划。
环境效益：耕地得到保护，面积增加。
土地使用权所有人及主管单位满意度：比较满意。
（四）评价结果和评价结论
本项目自评分满分为100分，自评分为91分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。
四、经验总结、存在问题及意见或建议
（一）经验总结
扎实推进卫片核查整改，加强耕地、基本农田保护巡查工作，坚决杜绝随意占用基本农田和耕地的现象发生。
（二）存在问题
随着全县经济社会快速发展，资源保护与发展保障之间的矛盾日益突出，尤其是实现建设占用耕地的占补平衡压力较大。
（三）意见或建议
下一步，将落实通过进一步落实工作责任、加大宣传教育力度、严查各类违法行为等措施，确保实现耕地保护工作目标，确保全县经济社会健康协调发展。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给各乡镇（街道）及单位，责令及时整改，按时提交整改资料。
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