风险评估报告15篇【精选】
随着人们自身素质提升，报告与我们愈发关系密切，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。你还在对写报告感到一筹莫展吗？下面是小编为大家收集的风险评估报告，仅供参考，大家一起来看看吧。
风险评估报告1
学校领导：
根据财政部《行政事业单位内部管理规范（试行）》和单位《内部管理制度》的相关规定，我们组织开展了单位各部门的风险评价活动，现将结果报告如下
一、风险评估活动组织情况。
（1）工作机制。
本次风险评估活动在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务科具体组织实施。从办公室、人事科、监察室调动相关人员组成内部控制风险评价小组，专门从事本次风险评价活动。
（二）风险评估范围。
1、此次风险评估涉及的业务范围分为：单位风险和业务活动风险。
①单位层面风险主要包括以下三个方面
组织结构风险：单位内部机构设置不合理，部门责任不明确，内部控制管理机构不健全等风险
经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行的风险
人力资源风险：职场职责不明确，重要职场胜任能力不足等风险。
②业务活动水平的风险。
本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险和其他风险。
2、此次风险评估涉及的部门范围。
主要责任部门：内部控制工作领导小组。
合作部门：财务、办公室等有关部门。
（3）风险评估的程序和方法。
1、风险评估程序。
本次风险评估活动，风险评估组首先制定了风险评估计划，明确了风险评估的目标和任务，其次组织召开各科负责人参加的动员会，动员和安排风险评估活动，要求各科首先进行自我调查，寻找风险点，研究整改措施，向风险评估组报告自我调查情况，再次，风险评估指导组根据各科的自我调查情况，选择重要科室和自我调查风险点高的科室进行重点调查，对其他科室也进行调查
2、风险评估方法。
本次风险评估活动采用风险清单法、档案审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法、团队讨论和采访等方法识别风险。
（4）收集的材料和证据等情况。
支持本风险评估报告的主要有风险评估工作原稿
相关文件、会计证书、会计复印件、各科自查情况等。
二、风险评估活动中发现的`风险因素。
（一）单位层面风险因素。
职场部分内部控制的重要职场工作人员没有定期轮流工作。
（二）业务水平风险因素。
1、公司预算未分解到各科和业务部门，预算权威性不足，执行力不足。
2、单位在购买部分资产时未严格按规定填写政府采购计划申请表，只用供应商清单代替，不符合政府采购业务管理制度。
3、公司未按规定定定期检查固定资产盘点，不符合资产业务管理制度。
三、风险分析。
整个单位的风险水平。
根据评价单位各级风险，单位整体风险水平较低。
四、关于应对风险的措施建议。
1、严格执行重要岗位人员轮流制度。
2、财务部门根据同级财政部门批准的预算和部门内部各业务部门提出的支出需求，按部门分解预算指标，向各业务部门提出。
3、加强对各项开支业务的审批，严格按照审批权限执行并收集相关原始材料。
4、严格按照批准的政府采购预算和财政专项资金项目预算的编制要求，在规定的时间和要求内，编制《政府采购计划申请表》，按照检查方案及时组织检查，填写《政府采购货物检查表》。
风险评估报告2
随着现代社会的快节奏发展和人们生活水平的提高，人们对健康的重视程度也越来越高。由于环境污染、不合理的饮食结构、久坐不动的生活方式等各种原因，人们的健康状况面临着越来越多的风险。为了更好地了解健康风险的程度和对策，本文将深入探讨“健康风险评估实践报告”。
一、健康风险评估的意义
健康风险评估是对人们可能面临的健康威胁进行系统的评估和分析的过程。它能够全面了解人们的健康状况，帮助人们意识到潜在的健康风险，并采取相应的预防措施或治疗方法。健康风险评估涉及到综合的健康指标，包括生理指标、生活方式评估、心理健康等多个方面，旨在提醒人们及时调整自己的生活行为。
二、健康风险评估实践步骤
健康风险评估实践涉及到多个步骤，具体如下：
1 、数据收集：在健康风险评估过程中，获取准确的数据是首要任务。可以通过问卷调查、体检数据、家族史等方式收集个体的健康信息。
2 、数据分析：通过对收集到的数据进行分析，根据各项指标建立健康风险模型，评估个体的健康风险等级。
3 、风险评估：将个体的风险等级分为低、中、高三个级别，对不同等级的人群制定相应的风险管理策略。
4 、健康指导：根据个体的风险等级和健康问题，制定个性化的健康指导方案，帮助个体改善生活习惯，降低健康风险。
三、健康风险评估实践的应用
健康风险评估实践在各个领域都有广泛的应用，具体如下：
1 、企业健康管理：企业可以对员工进行健康风险评估，及时发现可能存在的`健康问题，采取相应的健康管理措施，提高员工的工作效率和生活品质。
2 、医疗健康服务：医疗机构可以利用健康风险评估为患者提供个性化的健康服务，提高诊疗的准确性和治疗效果。
3 、健康教育宣传：通过健康风险评估，宣传健康知识和生活方式，提高公众的健康意识和素养。
4 、政府决策：政府可以通过对公众的健康风险评估，制定相应的公共政策，提高国民的整体健康水平。
健康风险评估实践报告是一个全面了解个体健康状况、采取相应措施的有效工具。通过收集准确的数据、分析风险等级，制定个性化的健康指导方案，可以帮助个体预防疾病、改善生活习惯，提高生活质量。同时，健康风险评估实践的应用也可以在企业、医疗、教育和政府等领域发挥重要作用。因此，我们应该重视健康风险评估的实践和推广，促进人民的健康发展。
风险评估报告3
按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》，以及两当县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求，为进一步提高我院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我院对本单位的内部控制进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关贯彻实施情况报告如下：
一、准备工作
我院制定了兴化乡卫生院《行政事业单位内部控制规范》工作方案，成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，本院贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。
二、贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》目标和原则
(一)内部控制的目标和原则
1、内部控制的目标
内部控制是由院长和全体职工实施的、旨在提高卫生院管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，实现卫生院服务目标所制定的政策和程序。
我院内部控制的目标是：
(1)可靠性财务报告及相关信息真实、完整
(2)效率性提高管理服务的效率和效果
(3)风险防范排除障碍实现单位发展战略
2、我院建立与实施内部控制应遵循的原则
(1)全面性原则
(2)重要性原则
(3)制衡性原则
(4)适应性原则
(5)成本效益原则
3、建立与实施内部控制应包括的要素：
(1)内部环境是行政事业单位实施内部控制的基础。
(2)风险评估是事业单位及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
(3)控制活动是事业单位根据风险评估结果，采用相应的控制措施、政策和方法，将风险控制在可承受范围之内。
(4)信息与沟通是事业单位及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，并在行政事业单位内部、单位与外部之间进行有效沟通。
(5)内部监督是事业单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。
三、当前内部控制存在的主要问题
1.对内部会计控制的监控力度不够
内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查，导致监控力度不够，影响了内部会计控制作用的发挥。虽然设立了内部审计机构，但对内部审计工作没有给予足够的重视和支持，不能正确审计和鉴定会计资料和其他有关资料的正确性和真实性，主要原因在于内部审计人员不能认真履行内部审计的职责和权限，不能坚持内部审计的准则和原则，不能遵循内部审计的基本程序，不能正确运用审计方法，没有如实、公正地编写审计报告。
2.国有资产使用效率低下，流失比较严重
单位内部部门之间对国有资产管理相互脱节，部分财务部门未建立固定资产明细账，每年只管经费收支，不管家底多少；后勤部门只管发放而不清楚资产价值和实物分布情况；使用部门只用不管。长此以往，造成国有资产管理与财务管理严重脱节，致使存量不实，账实不符，责任不清。
3.内部控制意识不强，执行力不够
良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。由于缺乏内部会计控制理念，对建立健全单位内部控制的重要性和现实意义认识不够，不重视内部会计控制制度系统的建设，简单地将财政的部门预算控制等同于内部控制。虽建立了内控系统但不尽合理，生搬硬套，没有从自身实际情况出发。甚至流于形式，弱于执行。
四、行政事业单位内部控制薄弱的主要原因
1.内部控制观念淡薄
2.内部控制制度不完善
3.信息与沟通衔接不够
4.管理人员业务素质不能适应内部控制工作的需要
(二)风险评估
风险评估是行政事业单位及时识别、系统分析管理服务活动中与实现内部控制目标相关的风险，并合理确定风险的应对策略。风险因素、风险事件和风险结果是风险的'基本构成要素，风险因素是风险形成的必要条件，是风险产生和存在的前提。
行政事业单位的风险评估程序应该考虑相关风险的迹象，可能影响单位目标实现的外部和内部因素，并且这些程序应该分析风险，并且提供一个管理风险的基础，源于风险意识的风险管理主要包括风险分析、风险评价与风险控制三大部份。
风险具有不确定性，受多种事件发生的概率所决定。因此，预测和防范有一定难度。追求风险与收益的均衡优化。
1、风险控制目标
内部控制是为实现组织的目标，因而，风险控制是为实现组织的目标服务的。行政事业单位要根据管理和服务要实现的目标，评估影响目标实现的相关风险，分析原因。
为有效实施风险控制，我院组织相关人员按一定程序组织实施风险评估和应对工作。风险控制组织实施的流程是：①制定风险管理规划;②风险辩识;③风险评估;④风险管理策略方案选择;⑤风险管理策略实施;⑥风险管理策略实施评价。
2、风险承受能力
事业单位开展风险评估，应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。风险承受度是事业单位能够承担的风险限度，包括整体风险承受能力和业务层面的可接受风险水平。
完全规避各种风险是不可能的，这种认识不符合辩证思维。因而，事业单位应当评价单位的风险承受能力，以确定当外部或内部因素变化带来风险时，哪些风险是可以承受的，哪些风险必须规避和防范。
风险承受能力与事业单位管理服务活动的性质、社会影响、权利责任、经济后果、等相关。工作性质特殊、社会影响大、经济后果严重的单位，风险承受能力小，反之，风险承受能力可能大一些。
风险承受能的评价取决于风险可能造成的损失与规避风险所发生的支出或成本相关，包括经济成本、社会成本、政治成本等
3、风险识别
风险识别是发现风险和评估风险大小的程序。事业单位的风险识别和评估程序应该考虑相关风险的迹象，包括管理层面和服务活动层面。风险识别和评估程序应该考虑可能影响目标实现的外部和内部因素，并且应该分析风险。
风险评估报告4
根据xx县档案局关于转发《x省档案局办公室关于开展档案安全风险隐患治理情况专项督查的通知》（x档办函[20xx]3号的通知文件要求，x乡人民政府结合自身实际情况，对x乡档案室进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、 加强组织，落实责任。
档案安全是档案工作中的重中之重，我乡十分重视档案安全工作，加强了对档案安全、保密工作的，建立完善了档案管理负责制，明确各项职责，将档案工作落到实位，保障了档案安全工作的顺利开展。档案工作者也警钟长鸣，牢固树立“安全第一，预防为主”的，坚决防止松懈、侥幸心理，确保档案安全万无一失。并立了由乡委书记任组长，乡长任副组长，办公室工作人员为成员的档案安全小组，具体负责本单位档案安全管理工作。
二、 开展档案安全管理的宣传教育工作。
x乡开展多渠道、多形式经常性地开展档案安全宣传教育工作，要求全乡职工务必遵循“安全第一”、“预防胜于救灾”、“安全工作无小事”的宗旨，使档案安全深入人心。
三、 健全了档案安全保管利用制度，制定了安全管理措施。
继续加强各级工作人员的岗位职责的建设，贯彻执行《档案法》以及国家有关档案工作的方针政策，定期做好档案工作的法规、制度、规定的宣传工作，增强单位各工作人员的档案意识。依照相关法规，切实加强对文件材料收集和销毁工作的监督、检查和管理，使我办的档案管理更趋合理化、规范化、科学化。我们制定并实施了较为有效的措施：一方面，加强对归档文件材料的保管以及保密力度，由档案人员统一集中管理，任何个人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件资料，认真做好传阅和保存工作；另一方面，做到以人为本，努力提高档案管理人员的业务素质，我单位每年都订阅相关的档案刊物，积极参加档案专业技术和业务知识培训。档案工作人员认真做好文件的收、发工作，做好档案的工作，保证归档文件材料完整、准确、系统；做好档案的统计、利用工作，对各类档案库存、接收、销毁、利用等进行准确统计，有计划、有步骤地进行档案史料汇编，积极做好档案信息资源的开发利用，保证为志办各项工作优良的服务；严格按照保密法和档案法管理档案，保证档案的安全和利用。我乡安排了一名兼职人员负责档案管理工作，发现问题立即解决，对违反档案法的行为进行严肃批评教育。
四、定期开展安全检查，及时消除不安全因素。
乡经常性地对档案室进行检查，发现问题及时整改，针对档案室防雨、防渗、防潮湿等情况进行了专门发的检查，对电线、室内灯具和灭火器等进行了全面的`检查和修理，消除了档案室的隐患。
五、存在的问题及下一步
（一）存在的问题
我乡虽然对档案室的管理制定了制度，但是在细节方面依然存在许多问题；乡档案管理人员在日常工作中安要求对档案进行温湿度控制，对档案进行防霉变处理。
（二）下一步工作打算
（1）进一步组织学习档案管理基本知识，充分认识档案工作的重要性。加大宣传力度，让大家了解档案工作，加强安全观念。
（2）档案管理工作要建立在平时的认真、仔细、及时的基础上，在日常工作中，要随时进行、分类、归档，做到规范化管理。
（3）加强监管工作。保密监管人员要认真履行职责，定期对单位的文件进行保密检查，特别是节前的保密检查，要形成一种制度，发现问题及时纠正，把保密隐患消灭在萌芽时期，确保文件的安全。
（4）继续建立健全档案管理工作制度，并严格按照制度执行。
通过此次自检自查，我乡各级、档案工作人员及全体干部职工，增强了档案安全意识，牢固树立了安全防范意识，并在检查中进一步消除了安全隐患。今后，我乡将继续按照此次检查的和要求，把档案安全体现在实际工作中，落在实处，认真的坚持下去，时刻确保档案的安全和完整。
风险评估报告5
新学期开学之前，我校重点对学校校舍等安全隐患进行了全面排查，并对部分隐患进行了整改，达到了开学要求。现在根据县教育局的要求，学校重点对校园保安、校舍设施、食品卫生、人身安全、交通安全等5项一级指标，22项二级指标，69项评估内容进行了自查，现在把自查情况作如下汇报：
一、自查情况
（一）校园安保：学校按尺度装备安保器械；下级给学校配齐配足安保人员（7人），但是这些保安都不来上班，多次向下级反映没有结果，学校只好让教师顶岗；学校在校园关键部位安装电子监控；认真落实外来人员收支校园盘问询问制度，并做好记实，禁止外来车辆入校；在学生上下学、上操、下课期间等紧张时段，学校放置保安和值班人员维持次序，保障学生安全。
（二）校舍设施安全：我校校舍是1994年8月建成投入使用，部分功能室墙体出现裂纹，有的房屋门窗腐朽，维修难度大，确实存在一定安全隐患，但是学校做了大量的维修工作，并且平时加强对师生的安全教育和应急演练；教室、实验室、图书室等重点部位安全管理到位；消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养；消防通道、安全出口畅通；总务处加强用电、用火等的管理，每月进行两次检查。（三）师生人身安全：学校建立了完善的安全管理制度；XXX开展安全教育，次次有主题；学校制定了完善的校园安全应急预案并定期组织应急演练；学校重视学生教学活动、集体活动的安全管理；学校与XXX配合定期对校园门口、校园周边进行排查，到现在为止没有发现的高危人员和可能危及学生安全的各类隐患；学校能够及时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解；学校建立了特殊群体学生包靠制度，每学期进行管制刀具排查不少于三次；学校相当重视对学生进行防溺水安全教育，层层签订责任书，联系有关村庄加强水域巡查监管，建立了教师包靠制度，落实了有关人员，预防学生溺水事故发生。
（四）食品卫生安全：学校建立了相关规章制度；严把食堂从业人员资格、健康体检、食品采购、存储管理、加工流程、餐具消毒等关口；严格执行食品留样制度；建立传染病防控工作预案，开展预防传染病教育并落实相应的防控措施。
（五）交通安全：学校重视对学生进行交通安全教育；严格落实校车管理职责；学校加强对校车驾驶员、随车照管人员的.教育培训和管理考核，与随车教师签订责任书；经常对校车运行情况进行检查；建立了校车安全应急预案；建立完善了校内车辆管理制度。
二、发现的主要安全隐患有：
1、下级派来的保安不到岗。
2、学校房屋局部分窗破损。
3、部分灭火器压力不足。
4、校门前没有人行横道线，限速标识和限速带需求安装。
5、学校监控掩盖面不全。
三、整改措施和时限
1、本周继续向上级反映保安不到位的问题，同时加强对顶岗教师和值班教师的教育、管理和检查。
2、本周始修缮房屋和门窗，同时加强对全体师生的应急演练和教育。
3、3月14日之前把压力不足的灭火器全部充压、修整。
4、3月5日在学校门口两侧划人行横道线，3月14日前安装限速标识和限速带。
5、3月8日前再安装3个监控头，达到16个，基本达到校园全覆盖。
风险评估报告6
按照根据财政部《关于印发<行政事业单位内部控制规范（试行）>的通知》(财会〔20xx〕21号)以及广东省财政厅《关于进一步推进<行政事业单位内部控制规范[试行]>实施工作的意见》(粤财会[20xx]51号)的要求，为进一步提高我院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对我院各部门进行风险评估活动，对各部门岗位风险点进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关情况报告如下：
一、风险评估活动组织情况
（一）工作机制
本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由院财务室具体组织实施的。为完成工作，经单位领导同意，财务科从办公室、护理部、医务综合科抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。
（二）风险评估范围
1、本次风险评估所涉及的业务范围分为单位层面风险和业务活动层面风险。
①单位层面风险主要包括以下三个方面：
组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险；
经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险；
人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。
②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。
2、本次风险评估所涉及的部门范围
主责部门：内部控制工作领导小组。
配合部门：财务室、办公室、护理部、医务科等相关部门。
（三）风险评估的程序和方法
1、风险评估程序
本次风险评估活动，风险评估小组先研究制定了风险评估，明确风险评估的目标和任务；其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况；再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查，对其他科室也进行了快速检查；最后，根据各科室自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。
2、风险评估方法
本次风险评估活动，采用了风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险；采用了概率分析法、情景分析法和风险坐标图法以分析风险。
（四）收集的资料和证据等情况
支持本风险评估报告的`主要有风险评估工作底稿，相关文件、会计凭证、账本复印件，以及各科室的自查情况等。
二、风险评估活动发现的风险因素按照风险来源的不同，预算编制风险分为内部风险和外部风险。按照风险性质的不同，内部风险进一步细分为制度流程风险和廉政风险。按照风险等级的不同，预算编制风险分为一般风险和重大风险。
（一）单位层面风险因素
1、单位的部分关键岗位的工作人员没有定期轮岗。（风险点A1）
2、内控人员培训不够、业务素质弱。（风险点A2）
（二）业务层面风险因素
1、单位预算未分解下达至各科室，可能导致预算权威性不足，执行力不够；（风险点B1）
2、医疗退款审核不到位，可能导致医保卡换现金的漏洞；（风险点B2）
3、小额固定资产管理未落实到科室，可能导致资产流失、账实不符；（风险点B3）
4、部分分散采购的商品未严格按照招投标程序，可能导致不能保证物品质量、价格虚高；（风险点B4）
5、部分分散采购的建设工程项目名称与内容不相符，可能存在合并采购和拆分工程的违规现象；（风险点B5）
6、合同审核和监督执行不到位，存在补签合...
风险评估报告7
全年来，县食品药品监管部门积极有序开展了一系列餐饮服务食品安全监管工作，取得了一定成效。但从全州的食品安全形势来看，整体质量管理水平还不高，还存在着一定的安全风险，餐饮服务食品安全风险不容忽视，现就餐饮服务环节食品安全风险进行评估以下：
一、餐饮服务环节食品安全风险信息
餐饮服务环节的食品安全风险信息主要来源于餐饮服务食品安全日常监督、检验检测、基层报告等途径。
通过日常监督检查发现一部分餐饮服务单位食品安全意识淡薄，从业人员流动性大；清洗消毒设备配置率较低，特别是小型餐馆和小吃店，忽视食品安全问题。二小型及其以下餐饮服务单位多为家庭式经营、经营场所小、流动性大、功能分区达不到要求，不具备《食品经营许可证》发放条件，现根据“三小”条例完成备案登记。三烧烤店普遍存在常将肉串烤制半熟、售卖时再加工，生食品、半成品和成品混放，易造成二次污染。此外，烤制食品时间短，中心温度可能达不到杀菌的温度，容易引发食源性疾病等风险，暂无报告。
二、餐饮服务环节食品安全风险点及风险程度
综观整个餐饮服务环节，按照区域分，风险点主要在乡镇、学校周边和建筑工地；按照主体分，风险点主要在学校食堂、群体性自办宴席、建筑工地食堂、烧烤店；按照环节分，风险点主要在管理制度、原料采购和加工制作；按照食品品种分，风险点主要在冷食类食品、野生菌等。
可以看出餐饮服务环节食品安全风险点和风险程度为：
一是部分餐饮服务单位食品安全意识淡薄，从业人员流动性大；（一般风险）
二是烧烤店加工操作环境差，食品在储存、加工等过程中发生交叉污染；（中等风险）
三是小餐饮加工操作环境差，食品在储存、加工等过程中发生交叉污染；（严重风险）
四是误采、食用不认识的野生菌；（严重风险）
三、餐饮服务环节食品安全风险防控对策和措施
根据上述情况，建议消费者、餐饮单位和监管部门采取以下对策和措施，消除或降低食品不安全导致的风险隐患，坚决防控食品安全事故发生。
（一）消费者。
1。就餐前要注意查看食物感官性是否异常、是否新鲜、是否烧熟煮透。
2．不采、食用不认识的野菜、野生菌等，慎重选择高风险食品。
（二）餐饮单位。
1．加强烧烤、冷食类食品制作过程的危险因素进行控制，保持加工操作环境清洁，避免食品在储存、加工等过程中发生交叉污染，防止环境中细菌对食品的污染。
2．严把加工制作关，不得加工制作野生菌，严格按照《餐饮服务食品安全操作规范》的.要求加工制作食品，烧熟煮透。
（三）监管部门。
1．将预防有毒野生蘑菇中毒的宣传工作与食品安全日常监管工作相结合，通过播放公益广告、印发宣传材料、开展专家访谈等形式，大力宣传食用野生蘑菇风险，重点宣传误采、误食有毒野生蘑菇带来的严重后果，提示广大群众勿采、勿食、不买、不卖不明品种野生蘑菇。
2．监管务必做到痕迹化。在日常监管中一定要留下监管痕迹，这样在非常时刻至少还可以证明我们去工作了，要求了。若餐饮单位不按照法律法规和我们要求的去做，出了问题，到时我们“渎职”的风险可能就会小一点。
风险评估报告8
三绿工程是由商务部会同中央12个部门联合实施的，以建立健全流通领域和畜禽屠宰加工行业食品安全保障体系为目的，以严格市场准入制度为核心，以“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的系统工程。为深入推进“三绿工程”建设，商务部组织全国城市农贸中心联合会、中国连锁经营协会,围绕当前流通领域食品安全状况，对22个省、自治区、直辖市的商务主管部门、20xx家城市市场、1324家农村市场和4507位城乡消费者进行了为期三个多月的调查。调查表明，消费者食品安全意识及食品流通领域的交易环境、物流设施、市场管理、检测手段等方面，都有明显进步，但也仍然存在一些问题。
一、城市居民绿色消费意识明显增强，农村居民消费观念有待转变。
城市消费者高度关注食品安全问题，大部分消费者愿意为保障食品安全支付少量的额外费用。据调查，城市消费者中，最关注食品安全的占％，不关注食品安全的仅占％；购买食品时首选质量的占30％，选择质量和价格并重的占％，选择“价格优先”的仅占8％；80％以上的消费者认为超市食品安全状况好于批发市场和农贸市场，50%左右的高收入和中等收入阶层只到超市购买食品。农村消费者购买食品的价值取向主要是“价格优先”。据调查，农村消费者中，％回答会适当考虑食品安全问题，但％仍首选价格便宜。在遇到食品安全问题时，农村居民的投诉率极低。据对南京市所辖的溧水县调查，％的农民在买到有问题食品时放弃投诉，高于城市百分点。
二、城市食品安全工作得到切实加强，农村食品安全工作刚刚起步。
三、城市市场准入制度得到有效实施，农村市场食品安全状况有待改善。
组织实施食品市场准入制度，成为部分城市食品经销企业的自觉行动。被调查的城市农产品批发市场中，对食品质量安全进行承诺的达77％，对消费者实行先行赔付的达％；建立进货索证索票和质量验收等制度的达，比上年度上升了个百分点；开展场厂挂钩、场地挂钩的达，为上年的倍；建立自检制度的占％，其中开展入市检测的占％。城市农贸市场中，建立不合格食品处理、商品质量巡查、投诉处理、信息公示等制度的达70％以上，对蔬菜有机磷进行检测的占％，对水产品甲醛进行检测的占％，对面食及豆制品中的吊白块进行检测的占％，对注水肉进行检测的占％，对熟食品亚硝酸盐进行检测的占％；大型连锁零售企业普遍建立了对供应商进行现场审核制度，其中39％的大型连锁零售企业对所有供应商进行现场审核，部分零售商还建立了较系统的供应商审核流程，一些大型零售商已趋向于依靠第三方检测实验室对食品质量安全做定期检测。各城市流通基础设施也有了明显改观，交易厅棚发展迅猛，其中批发市场的交易厅棚平均面积较上年增长82％，农贸市场进入厅棚交易的已近八成；拥有陈列冷柜等保鲜设备、运输冷藏车等均成倍增长，鲜活食品的'保鲜条件改善；批发市场内设立检测室增长了50％，农贸市场中有％配备了农药残留快速检测仪。过去检测设施相对落后的西部地区速测仪与色谱仪的平均保有量比上年均增长2倍多。
由于农村居民收入远远低于城市，农村市场对低价食品有着较大需求，购买渠道主要是自由集市和小卖部。加之农村执法力量十分薄弱，市场监管缺位，农民购买食品既不查验相关证照，又不索要销售发票，致使一些“三无”食品、过期不合格食品以及被城市市场拒之门外的食品流向农村市场。调查显示，农村市场经销的食品中，％为自产自销，％来源于流动摊贩；散装食品所占比重达30％以上，其中散装糕点、散装熟食、散装干果的比例达到50％以上，散装酒高达80%；％的包装食品没有标明保质期；％的店主对过期食品选择降价销售；生肉销售大多没有保鲜措施，落市后第二天继续拿出来出售。
四、食品生产源头存在隐患，部分单位市场准入流于形式。
据对农村生产者调查，绝大部分农民不知国家明令禁止使用的农药和兽药目录；近50％的农民在使用农药和兽药时没有农业技术人员指导，只是凭感觉使用，一药多用现象相当普遍；一些农民受利益驱动，打过农药的蔬菜未过休药期即采摘上市销售。％的蔬菜上市前没有经过产地检验；10％以上的种植地和养殖地周边环境存在污染源。
由于对食品安全事件处罚过轻、以罚代刑，导致部分企业负责人社会责任意识和法制观念淡薄。据调查，部分批发市场和农贸市场不愿意在食品卫生安全管理方面加大投入，只是把市场当成出租摊位、收取管理费的“摇钱树”。有的单位虽然建立了市场准入制度，但只是挂在墙上而已，并未付诸实施。一些单位虽然购置了检测设备、污物处理设施，但由于运营成本高，利用率低，有的甚至只为应付检查，平时闲置不用。
部分连锁超市在食品安全控制方面也存在一些薄弱环节。例如，在采购环节，不合格的原材料加工和不充分的供应审查导致食品质量问题时有发生；在运输环节，零售商不能完全遵从基本的储存和消毒要求；在销售环节，现有的设备和处理办法也不能充分控制食品安全；在整个价值链上，冷链完整性都没有被很好地发展；在组织结构方面，总部缺乏独立的食品安全控制部门和外部质量审计监查，使整个企业食品安全的执行变得困难；在人力资源体系方面，目前的招聘、培训和激励体系不能为食品安全控制提供足够的支持。据调查，消费者投诉主要集中在食品变质、有杂物异物、过期商品销售（包括赠品过期）等；有关部门查出的食品安全问题主要集中在标签不符、添加剂超标等，其中包装食品标签不符中缺斤少两占50%左右；从食品类别看，问题最多的是鲜肉及肉制品，占24%，其次是休闲食品和乳品类，分别占15%和11%。
五、监管部门职责仍有交叉，有待进一步理顺。
据调查，尽管xxx已明确食品安全管理遵照“分段管理为主，品种管理为辅”的原则，但由于涉及众多管理部门，有的地区涉及30多个部门，彼此理解不一，导致职责不清，难以形成合力，各自为政的现象依然存在。有的越位，有的缺位；有权的抢，有责的推；同一部门，既当规则的制定者，又当裁判员，还当运动员；城乡执法力量不平衡，不同部门执法宽严不一；一些地方和部门，还充当不安全食品的保护伞。凡此种种，使广大群众关注的问题难以尽快得到解决。例如，消费者对食品安全投诉解决方案的满意度仅为30％左右。这给食品安全工作留下了巨大隐患，既加大了搞好食品安全工作的难度，也增加了国家治理食品污染的成本。
风险评估报告9
xx单位为进一步提高我单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对本单位的内部控制情况进行了全面的梳理，组织开展了对单位各部门的风险评估工作，现将有关实施情况报告如下：
（一）内部控制风险评估依据
1、财政部财会〔xx〕21 号《行政事业单位内部控制规范（试行）》；
（二）内部控制风险评估范围
1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险。
①单位层面风险主要包括以下三个方面：
A、内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门；是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。
B、内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离；权责是否对等；是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。
C、内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全；执行是否有效。
D、内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制；工作人员是否具备相应的资格和能力。
E、财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理；是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告。
F、其他情况。
②单位进行经济活动业务层面的风险评估时，应当重点关注以下方面：
A、预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时。
B、收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。
C、政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务；是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序；是否按照规定保存政府采购业务相关档案。
D、资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处臵资产。
E、建设项目管理情况。包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。
F、合同管理情况。包括是否实现合同归口管理；是否明确应签订合同的经济活动范围和条件；是否有效监控合同履行情况，是否建立合同纠纷协调机制。
G、其他情况。
（三）本次风险评估所涉及的部门范围
主责部门：内部控制工作小组。
配合部门：其他部门
风险评估领导小组：
组长：姓名（职位）
副组长：姓名（职位）
成员：姓名（职位）
风险评估领导小组主要职责：
（1）批准风险评估工作方案；
（2）批准风险评估整改方案；
（3）决定单位风险管理工作中的重大事项；
（4）指导、监督风险评估各部门工作。
（四）内部控制风险评估方法
根据内部控制风险评估相关监管规定，我单位建立了内部控制风险评估工作机制，由内控工作小组组织实施内部控制风险评估工作。运用的方法采用了实地调查法、财务报表分析法以及头脑风暴法等方法以识别风险。利用日常业务部门，各条线管理部门检查结果，结合内审、外审发现的问题及整改情况，分析内部控制的薄弱环节，促进内部控制持续改进和有效运行。
单位采用定性和定量相结合的方法，以风险发生频率及可能损失为维度，对风险进行评估。
其中，风险频率及对应分值如下所示：
分值频率定义
定性定量
适用于日常运营中风险发生的频率适用于重大
灾难事故适用于可以通过历史数据统计出一定时期内风险发生概率的风险
5极高常会发生/非常可能今后1年内
至少发生1次每年发生概率为90%以上
4高较多情况下发生/很可能今后1年内
可能发生1次每年发生概率为70% - 90%
3中某些情况下发生/可能今后2-5年内
可能发生1次每年发生概率为30% - 70%
2低极少情况下才发生/不太可能今后5-10年内
可能发生1次每年发生概率为10% - 30%
1极低一般情况下不会
发生/极不可能今后10年内发生的可能少于1次每年发生概率10%以下
（五）内部控制风险评估程序
1、风险初始信息收集
2、风险的识别、分析与评价
3、风险管理策略与选择
（一）单位层面的风险评估
1、内部控制工作的组织情况
我单位根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会（xx）24号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会（xx）1号）要求，制定了xx单位内部控制体系建设工作方案，成立了内部控制建设领导及工作小组。确定了xx办公室为xx单位内部控制牵头部门，负责协调内部控制工作，并建立了单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制，为内部控制的建立和实施提供组织保障。
2、内部控制机制的建设情况
我单位在制定的单位内部控制体系建设工作方案中明确提出，由内部控制建设工作领导及工作小组负责组织成立预算编审委员会、政府采购小组等内控事项的临时性决策机构；制定、启动内部控制相关的工作机制；开展内部控制工作分工及人员配备等工作；组织实施联席工作制度，明确各部门管理职责和权限。
3、内部管理制度的完善情况
我单位根据外部宏观经济发展状况、法律和监管环境的变化以及业务发展和内部管理要求，相继修订和完善了一系列内控制度，采取了一系列的内控措施，内容涵盖内部控制环境、风险识别和评估、内部控制活动、信息交流与反馈、监督评价与纠正等方面，内控缺陷一经识别，即采取整改措施。xx单位内部控制合理、有效和完整，未发现内控重大缺陷。
4、内部控制关键岗位工作人员的管理情况。
我单位对于关键岗位工作人员执行强制休假和定期岗位轮换制度，组织多层次，多形式的岗位培训，鼓励工作人员积极参加在职及继续教育等项学习，不断提升工作人员的专业素质、职业操守及合规意识，确保工作人员的岗位胜任能力。
虽存在轮岗制度但还未执行，容易导致道德风险的增加，岗位监督不到位，造成工作失误。
5、财务信息的编报情况。
我单位按照国家统一的`《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》对经济业务事项进行账务处理并编制财务会计报告。历经内部审计和外部审计，均未发现重大错报、漏报的情况。
（二）业务层面的风险评估
1、预算管理情况
我单位实施全面的预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责、权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。包括在预算编制过程中单位内部各部门间充分沟通协调，预算编制与资产配置紧密结合、严格按照批复的额度和开支范围执行预算，保证进度合理，未发现无预算、超预算支出等问题；决算编报真实、完整、准确、及时。
2、收支管理情况
我单位收入实行归口管理，按照规定由业务部门及时向财会部门提供收入的有关凭据，并严格按照规定保管和使用印章和票据，发生支出事项时按照规定由主管部门负责人，财务负责人逐级审批，主管会计审核各类凭据的真实性、合法性，检查测试中未发现使用虚假票据套取资金的情形。
3、政府采购管理情况
我单位严格按照预算和计划组织政府采购业务，妥善保存政府采购业务相关档案。
存在未按照规定组织执行政府采购项目验收程序，可能导致采购物资不符合要求，质量不合格等。
4、资产管理情况
我单位对所有实物资产实行归口管理并明确使用责任，定期对资产进行清查盘点，至少每年一次。发现账实不符的情况及时查明原因进行处理，对于处置资产严格履行逐级报批手续。
5、建设项目管理情况
我单位所有的建设项目均严格履行审核审批程序。未发现截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形。建设项目竣工后，按照规定的时限及时办理竣工决算，组织竣工决算审计。
6、合同管理情况
我单位实行合同归口管理制度，并建立财会部门与合同管理部门沟通协调机制，实现合同、预算、收支管理相结合。有效监控合同履行情况。
我单位已经按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》及其他相关法律法规的规定，对我单位上述所有方面的内部控制进行了风险评估，评估认为，我单位对于纳入评估范围的业务和事项均以建立了内部控制，并得以有效执行。内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面暂时没有发现重大缺陷；实际执行过程中亦没有发现重大偏差，在有效性方面没有发现重大缺陷。随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境的变化和经济持续快速发展的需要，我单位在管理人员加深对内部控制理解的基础上，将进一步健全和完善内控制度，在实际工作中有效执行和实施。
风险评估报告10
食品药品监督管理局：
药品安全关系到广大人民群众身体健康和生命安全，关系药品产业健康发展和社会和谐。根据我公司XXX年XX-XX月份生产具体情况，针对组织机构、生产管理、质量管理、设施设备、物料管理等方面进行风险评估自查，并根据XXXX年主要变更项目进行风险识别与风险评估并采取了风险控制措施，具体情况如下：
一：20xx年自查情况
（1）组织机构方面
（2）生产管理方面：
1、厂房设施
2、生产管理
3、清洁卫生
4、生产品种
（3）质量管理方面：
1、实验室控制
2、稳定性研究
3、文件
4、确认与验证
5、变更控制
（4）设备设施方面：
1、设备设施管理
2、设备与公用系统验证
3、校正、预防性维护
（5）物料管理方面：
1、供应商审计
2、物料使用。
3、物料储存
二：20xx年风险评估：举例
（1）风险识别
确定风险问题：供应商的变更
药品内包装材料及外包装材料供应商的变更。
（2）风险分析
选择风险评估工具：采用失败模式效果分析（FMEA），对风险发生的频率、严重性和可测量性进行确认。
可能性×严重性×可预知性=风险系数
供应商的变更
（3）风险评估
根据风险分析的结果，以上风险识别的.项目均属于风险等级中低风险的范围。我公司已经根据风险发生的可能性制定了相应的控制措施。之后根据风险回顾审核整个风险事件。
风险评估报告11
20xx年3月1日，我乡召开20xx年及一季度安全生产和自然灾害风险研判分析会商会议，组织安监站、国土所、林业站、教管中心、农业服务中心、水利站、派出所等单位评估了20xx年安全生产和自然灾害特点，全面分析了20xx年及一季度安全生产和自然灾害，研究提出了对策措施建议，现将会商情况汇报如下：
一、20xx年及一季度安全生产和自然灾害的主要内容及特征
（一）安全生产风险的主要内容及特征
经研判预测：20xx年全乡安全生产形势严峻复杂。主要风险为道路交通、非煤矿山、火灾、危险化学品和烟花爆竹等行业领域。
（二）自然灾害风险的主要内容及特征
经研判预测：20xx年全乡自然灾害综合处于中等水平。主要风险为地质灾害、森林防火等。
二、20xx年安全生产和自然灾害风险的燃点爆点及可能造成的影响
根据我乡气候、环境、经济、社会等各方面因素对突发公共事件的`影响和相关行业领域风险研判情况，对我省20xx年安全生产、自然灾害的燃点爆点及可能造成的主要影响分析研判如下：
（一）安全生产风险的燃点爆点及可能造成的主要影响
1.道路交通风险
燃点爆点：目前全乡公路主要以通乡县道、通村路为主，通车里程340公里左右；机动车保有量3500辆，驾驶人3400，由于我乡上高路陡，临水临崖道路多，道路交通基础设施建设不足，“村村通”、“组组通”安防工程不足，加上气候复杂多变，我乡道路交通风险增加，突出表现形式为农村道路交通风险。
主要影响：易发生一般以上事故，危害人民群众生命财产，社会影响大。
2.火灾风险
燃点爆点：群众安全意识淡薄，农村村寨消防安全形式严峻。
主要影响：易发生一般以上事故，危害人民群众生命财产，社会影响大。
3.非煤矿山
燃点爆点：不按设计生产建设、图示不符；风险管控措施不严不实，标准化建设两张皮；隐患排查治理工作流于形式；从业人员素质较低、违规违章较为普遍；汛期等极端天气极易发生事故。
主要影响：易发生一般以上事故，危害人民群众生命财产，社会影响大。
（二）自然灾害风险的燃点爆点及可能造成的主要影响
1.干旱灾害风险
燃点爆点：预计4月初-5月中旬，全乡可能发生轻度至中度干旱。
主要影响：可能导致供水危机，农业生产受到影响。
2.地质灾害风险
燃点爆点：20xx年主要以降雨为主的诱发因素。6-8月为高发期。
主要影响：造成重大人员伤亡和财产损失，严重影响社会稳定。
3.森林草原火灾风险
燃点爆点：结合我乡气候，预计2月-4月为高峰期。
主要影响：火灾导致林木资源和国家流动资产损失，危害人民群众安全喝社会稳定。
三、20xx年一季度安全生产和自然灾害的主要风险
一季度由于节日集中，气候因素影响，面临重大挑战。
（一）、安全生产主要风险研判
一季度主要风险体现在道路交通安全方面。恶历天气引发交通事故较多。
（二）、自然灾害主要风险研判
森林防火。结合我乡气候。2-3月森林火险等级偏高。
四、已开展的防范处置工作及下步措施建议
（一）已开展的防范处置工作
1是开展隐患排查工作；
2是加大巡查力度；
3是强化风险管控；
4是认真组织风险综合研判会商；
5是精心组织应急值班值守。
（二）下步措施建议
1是狠抓重大风险防控责任落实；
2是持续抓好重点行业专项整治；
3是大力提高风险防控能力；
4是强化应急准备；
5是大力提升基本能力。
风险评估报告12
一、 基本情况：
XX镇辖区共有XX所学校，其中职业高中X所：XX职业中学;初级中学X所：XX镇中学、XX中学;小学X所：XX小学、XX小学、XX小学、XX小学、XX小学;私立学校X所：XX学校、XX幼儿园。共有教职工XXX人，在校学生XXXX人，其中住校学生XXXX人。所有学校均不开展补课，正常开展各项教学活动，时间周一至周五;职业高中与初级中学星期日下午到校，周五下午3:40为放学时间，周日至周四每晚8:40为晚自习放学时间;小学校早上至8：00为到校时间，下去5：20为放学时间。各所学校均有专职校警或保安。 综合上述评估，XX镇辖区学校安全风险等级：为低。
二、威胁评估：
1、涉恐活动。XX镇辖区中小学校、幼儿园，未发生过恐怖袭击和人为破坏事件。威胁等级：低。
2、政治性和附非政治性不安定因素。经排查，XX镇辖区中小学校、幼儿园未发现矛盾激化和群体性的事件，也未发现有恶意破坏活动。威胁等级：低。
3、治安问题：XX镇辖区中小学校、幼儿园与周边地区建立有良好的关系，相关部门在校门口设立禁止机动车停放黄线，XX镇交巡警*台放学时间不间断巡逻，确保校园师生的安全。学校周边社会治安状况总体较好。威胁等级：低。
4、假期安全问题：XX镇辖区中小学校、幼儿园*时注重对学生安全意识培养，尤其是对用电、防火及游泳方面的安全意识教育;在主要河流岸边竖立有安全警示标识牌;同时，在放假期间XX镇交巡警加强了对场镇周边河流区域的'巡逻力度。威胁等级：低。
综合上述评估，XX镇辖区中小学校、幼儿园威胁等级：低。
三、脆弱性评估：
XX镇辖区学校除4所片区小学外，其余7所均集中在XX场镇，人流量、车流量比较集中。所有学校均只有一个出入口，校门处设有保安室或校警室，部分学校内设有安装图像监控系统，安装有入侵报警系统。
XX镇辖区学校都已制定处置突发公共事件的应急预案，有相应的安全防范制度。
风险评估报告13
一、工作目标
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十七大精神，按照公安部党委关于深入推进“三基”工程建设的部署和要求，坚持“以人为本”执法服务理念，贯彻“救人第一、科学施救”的指导思想，以信息化牵引勤务模式改革，全面系统地掌握消防安全隐患，运用安全风险评估方法和指标评估体系，积极推进政府完善城镇消防规划，加强消防基础建设，提升防控火灾能力，提高部队整体战斗效能，为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会创造良好的消防安全环境。
二、组织领导机构
成立重大危险源调查、评估工作领导小组，统一领导重大危险源调查、评估工作，县政府常务副县长付国祥任组长，县安监局副局长xx、县公安局副局长xxx、县公安消防大队大队长xx、县旅游局副局长袁成武、县建设局副局长田升、县文体广播电视局副局长朱江、县工商局副局长吴舸为成员。领导小组下设办公室在县消防大队，xx兼任办公室主任，县消防大队副大队长xx任副组长，办公室人员包括县安监局xx、县公安局xx、县消防大队xx、县旅游局xx、县建设局xx、县文体广播电视局xx、县工商局欧xx。具体负责抓好调查、评估工作。办公室下设督导组、调查组和评估组
1、督导组组长：xx
成员：xx（公安）、xx（安监）、xx（文广局）、xx（工商局）和xx（旅游局）等单位相关业务人员。
职责：负责对全县重大危险源调查、评估工作的督导，协调解决大队与政府及各职能部门之间的工作关系，及时纠正工作中存在的不足并督促整改。
2、调查组组长：xxxx
成员：xxxx
职责：负责督促和指导红果、城关中队对本县红果镇、城关镇城区重大危险源的全面调查和信息采集，其它片区或者较远地区的重大危险源调查和信息采集由大队防火监督人员负责完成。为评估小组提供有关数据和重大危险源的详细资料。
3、评估协调组长：xx
成员：xx（安监局）、xx（公安局）、xx（消防大队）、xx（旅游局）、xx（建设局）、xx（文广局）、xx（工商局）等单位业务人员组成。
职责：负责协调相关单位成立评估专家组，整理调查组提供的资料，建立评估机构和评估体系，撰写开展重大危险源调查、评估的工作报告。
三、重大危险源火灾风险及危害评估工作要掌握的重点理论知识
（一）重大危险源的定义
消防领域的“重大危险源”定义为：有可能发生造成重大人员伤亡、重大财产损失的火灾、爆炸、毒害等灾害事故的场所或设施。
特征：此类场所和设施一旦发生事故，本区域的消防灭火救援力量往往无法有效控制，需要跨区域联合作战才能处置。
（二）风险评估的内容
1、危险因素辨识与分析：通过危险因素的辨识，找出可能存在的危险源，分析其可能导致的事故类型，以及已有安全对策措施的有效性和实用性。
2、危险性评估：危险性评估是采用定量或定性安全评估方法，预测危险源导致事故的可能性和严重程度。
3、危险源控制：危险源控制是指充分考虑各种有效资源，利用技术手段或管理措施抵御或控制风险的过程。
（三）重大危险源火灾风险及危害评估基本思路和方法
1、风险评估的对象
单体对象：在火灾风险评估中，划分出使用性质单一、建（构）筑物组成相对独立的建筑物（群），简称单体。单体对象是评估的最小单元，是可以用指标模型（体系）直接评估的单元。一栋高层住宅、一座加油站等。
复合对象：包含多个单体组成，且各个单体之间属性相异，由于管理或从属关系，这些单体对象又相互关联，评估时需要对这些单体对象进行综合，给出集合体的整体主体结论。如一个石油化工企业，它既有储罐区、装卸站，又有生产加工车间、办公楼。这种场所在风险评估中称之为“复合对象”。
区域对象：根据火灾风险评估需要，在城市地理区域中划定出的相对独立的一个评估范围。评估区域是由多个独立单体对象和复合对象组成的，简称区域。可以将城市系统看作由一个个具有不同功能的区域（如住宅、商业区和工业区）组成的相互联系、相互影响的有机整体。
2、重大危险源火灾风险及危害评估的思路和方法
重大危险源火灾风险及危害评估采用定量评估和定性评估相结合、单体评估和区域评估相结合的分析方法，从城市公共安全的角度出发，通过调查、采集信息，初步选定可能成为重大危险源的对象，结合灭火救援的实际需要，对单体对象、复合对象以及区域的危险因素进行综合分析，在建立风险评估指标体系的前提下，基于指数法和层次分析法定量评估单体对象的风险，通过单体评估结果的累加，评估区域或城市的风险程度，在单体、区域和城市风险评估的基础上，结合重大危险源事故危害后果分析（伤害范围分析），比较本地灭火救援能力、跨区域救援能力，实现对城市抗御重特大灾害事故能力的评估。
（四）重大危险源火灾风险及危害评估结果的应用
1、制定、完善城市消防规划，加强公共消防设施、消防装备和消防队伍建设。
2、建立健全社会应急联动机制，完善组织网络，制定相关预案，提高社会应急处置力量的快速反应能力。
3、完善地理信息管理系统，健全指挥网络，明确辖区保卫对象，指导消防部队力量调集和技战术及专业训练，提高消防部队协同作战和综合救援能力。
4、指导消防监督检查工作，突出消防监督检点，加大监管力度，提高城市防灾减灾能力。
四、重大危险源火灾风险及危害评估工作任务和程序
（一）成立组织机构。时间：3月8日前。
由政府领导担任重大危险源火灾风险及危害评估工作任务的组长，各相关职能业务部门负责人参加的领导小组，领导全面工作开展；消防大队成立主要领导担任办公室主任，组织开展具体工作。相关部门抽调专业素质好的业务、技术骨干和有关专家，成立调查评估工作组和评估专家组。
（二）动员部署，开展培训，前期准备。时间：3月15日前。
大队组织相关人员参加支队有关培训，按照支队要求完成《系统软件》安装和调试，由参与培训的人员组织大队全体官兵进行培训，同时向县人民政府报告工作情况。
（三）数据调查采集、校对。时间：3月16～8月10日。
消防大队由大队长、副大队长、重大危险源火灾风险及危害评估工作联络员等负责指导和督促消防大队官兵对xx县辖区单位调查采集、信息复核，其它相关职能部门根据需要抽调相关业务人员参与数据调查采集和校对工作。
（四）软件评估。时间：9月5日前。
运用重大危险源评估软件进行评估。xx县地区重大危险源调查工作的组织和进行主要由重大危险源调查办公室负责，具体由消防大队实施，其它相关部门给予大力支持。消防大队组织和负责xx县辖区单体和区域风险初评工作，研究区域主要事故类型、分布、风险程度和城市灭火救援能力，评估协调组负责城市数据整理和城市风险初评工作，研究城市主要事故类型、分布、风险程度和跨区域灭火救援能力。
评估报告：根据调查情况，撰写评估报告，具体工作由消防大队完成。
（五）专家论证、验收。时间：9月30日前。
成立论证专家组：
组长：xx
专家组成员：xx（安监局）、xx（公安局）、xx（消防大队）、xx（建设局）、xx（水利局）、xx（供电局）、xx（大洋液化气站）、xx（气象局）、xx（科技局）等方面专家组成。时间：7月10日前。
开展专家评估：
1、对城市消防供水、工业和民用建筑、化危品、消防站布局、消防装备、市民消防意识等进行调查抽查。
2、对重大危险源单体进行抽样比对，核实重大危险源单体评估结论的准确性。
3、重大危险源单体对灾害事故控制能力的需求与本地区灭火救援力量处置能力进行比对，形成论证依据。
以上内容进行专家论证过程，即为评估验收过程，验收结束后验收小组对评估验收论证情况形成专题报告，报人民县政府，并报市消防支队备案。时间：9月30日前。
五、通过评估，切实解决当前部队建设和发展的几个突出问题
（一）用科学的评估结果为政府提供决策依据，促请政府加大消防站和消防队伍建设力度。
（二）通过对单体对象、复合对象和区域的火灾风险评估，得出科学、客观的评价结论，报请政府重视城市建设与应急救援能力协调发展。
（三）切实促进“六熟悉”工作落实。
“六熟悉”是强化指挥员和责任中队官兵对作战环境熟悉掌握的必要手段，同时也是对消防监督工作的重要弥补措施。“六熟悉”工作制度虽已实施多年，但成效不理想。中队参与重大危险源评估，参加辖区各类评估对象的调查、采集。通过反复调查和信息采集、复核，不断更新数据库，同时把对各种建筑消防设施的测试、实战演练和这项工作结合起来，能很好地促进“六熟悉”落到实处。
（四）推动“防消结合”勤务模式有效建立和实施。
辖区中队开展“六熟悉”实际上就是防消结合的具体形式。责任中队参加消防验收、开展消防安全巡查、以及独立开展“六熟悉”工作，其主要的制约是专业知识不足，如建筑消防设施、火灾隐患的判别等知识，防火监督人员要对其进行必要的`培训，提供必要的协助。中队参加重大危险源评估，是落实防消结合的契机。中队官兵参与数据调查采集，通过消防监督员一定时间实地指导，很快就能独立开展工作，继而获得独立开展“六熟悉”的能力；同时，中队通过“六熟悉”，发现消防违法行为和火灾隐患，及时报告监督部门依法督促整改，从而达到“防消结合”勤务机制目的。
（五）深化灭火救援训练改革，开展特殊高危火灾课题研究攻坚，切实增强作战能力。
面对超前发展城市建设现状，消防部队决不能自甘落后、无所作为，要针对急、难、险、重问题，立足实战，开展重点攻关科目的技战术研究训练，攻克高层（超高层）、地下、危化品、大面积火灾扑救难关，提高实战能力。要充分结合当前国家多部委联合部署开展的两个专项整治（《关于集中力量迅速开展公众聚集场所、高层和地下建筑消防安全专项整治行动的通知》《关于开展公众聚集场所易燃可燃材料装修专项整治的通知》）的有利时机，把重大危险源数据调查采集深入扎实抓紧抓好，两不误、两促进。
（六）制定科学合理的消防装备建设计划，尽快形成适应当地经济社会发展实际的装备体系。
近年来，xx县消防装备建设发展较快，争取经费的力度很大，实力得到一定增强。但由于经济形势影响，我们在装备建设中更要注重经济性，要把经费用在刀刃上。一是要形成实用配套主战装备体系，二是保持常规装备实力不减，三是重点发展高难火灾急需的新技术装备，立足实战、立足区域、立足高效。
六、工作要求
（一）加强组织领导、责任落实到人。重大危险源火灾风险及危害评估工作是提高灭火救援能力的重要基础工作，有一定的复杂性和难度。各单位和部门要提高认识，加强协调，明确职责，精心组织，加大指导检查力度，全力推进。重大危险源调查和风险评估工作办公室要加强对相关工作的技术指导和各相关部门的协调，努力实现调查和评估工作的资源互补，要制定详实的工作进度表，责任到人。
（二）合理整合资源、全力做好保障。各单位和部门要从人力、物力、财力等方面做好充分的保障，保证评估工作的顺利开展。要根据实际工作需要，保证有一支专门力量开展调查、信息采集和评估工作。协调社会力量，结合部队内部专家等做好技术服务保障工作。
风险评估报告14
为深入贯彻落实科学发展观，规范安全生产风险管理，根据《年网格化实施意见》要求，结合《年安全生产应急管理重点工作安排》，现制定基层安全生产风险评估（以下简称“风险评估”）实施方案。
一、指导思想
以科学发展观为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，通过开展风险评估，摸清底数、明确责任、强化措施、精准防治，有效控制事故风险，及时消除安全隐患，规范基层风险管理，落实“一案三制”，提升全市事故灾难应急处置能力，为建设宜居幸福的现代化国际城市营造良好的安全环境。
二、工作目标
镇街的风险评估完成率达到90%以上；各有关部门对本行业（领域）进行风险评估，重点行业（领域）完成率达到80%以上。重点风险目标得到有效防控，安全隐患及时进行整治，基层应急管理进一步规范，应急处置能力得到提升。
三、工作内容
各级各部门要结合本地区、本行业（领域）的安全生产实际，按照《基层安全生产风险评估导则》（见附件1）要求，做好风险评估和风险控制。
（一）前期准备
各级各部门应制定风险评估工作方案，分区域、分行业落实责任单位和人员，明确评估对象与范围，确定方法程序和时限要求，组建评估组；收集相关法规、标准和事故案例等资料。
（二）风险评估
各级各部门按照确定的评估程序开展风险评估，认真梳理地区、行业（领域）的风险类型和级别，明确防控目标，核查应急资源。
识别风险类型。在合理划分评估单元的基础上，梳理危险有害因素，明确危险点，识别风险类型。上级网格要以镇街、行业、主要生产经营单位等下一级网格为基础，结合评估对象所在地理位置、自然条件、行业特点、危险有害因素分布及状况等划分评估单元；从厂址、总平面布置、建构筑物、物质、生产工艺与设备、公用工程及其辅助设施、作业环境、安全管理等方面进行危险有害因素辨识。
分析风险程度。加强事故隐患较多单位、危险源较集中区域、高危行业的风险分析，重点做好风险承受能力与控制能力的分析。依据同类（或相近）企业发生的事故案例进行类比分析，对高危行业采用重大事故模拟分析，并结合危险、有害因素及周边情况进行定性、定量分析，根据分析结果，确定可能受影响的周边单位和人员。风险承受能力的分析可从风险影响范围内人群的心理素质、防灾应急知识、经济能力，设施的承受能力等方面进行，可采用情况报告、专家分析和专项调研等方法。风险控制能力的分析可从预警预测能力、应急预案、应急组织体系、应急处置能力、应急资源保障水平等方面进行。可选择安全检查表法、预先危险性分析、作业条件危险性评价法、事故后果模拟分析法等定性、定量评价方法。
评定风险等级。评估风险因素导致事故发生的可能性及其严重程度，可利用LSR等方法判定风险级别。
形成评估结论。提出危险有害因素引发各类事故的可能性及其严重程度的预测性结论，给出评估对象在评估条件下是否与国家有关法律法规、标准、规章、规范的符合性结论。明确评估对象可能存在的主要事故类型和危害程度，确定重点防控目标。
（三）风险控制
各级各部门针对评估中梳理出的隐患风险，要加强整改防控并积极落实相关应对措施。
加强防控，及时预警。各级各部门要指导督促企业结合安全隐患自查自纠和风险监控点上报，明确风险目标并加强防控；对于新发现的重大危险源，要按规定程序立即报区市安全监管等部门；对于重大隐患，要立即采取必要的预警防控措施，并在第一时间报至上级有关部门核实。
落实责任，及时整改。各级各部门要对评估分析出的安全隐患和风险实施分级管理，落实属地安全管理责任、部门监管责任以及安全隐患和风险点单位的主体责任，各级领导要加强对基层定点单位的监督检查。针对安全隐患和风险，要及时制定整改防控措施并积极落实。
完善预案，核实资源。针对评估中核实的隐患和风险，制定科学应对措施，调整完善有关应急预案；依据应急能力与风险相适应的原则，落实各类应急资源；规范基层应急管理，提升应急处置能力。
（四）评审总结
各级各部门按期完成评估报告的编制并报至上级主管部门。上级主管部门要组织专家对评估报告进行评审。各级各部门完成评估后，要及时在网格化监管平台提报评估报告及工作总结。
四、工作步骤
结合我市安全生产工作安排，年风险评估工作按“准备、评估、评审、总结”四个阶段进行：
（一）准备阶段（时间：4月30日前）
各级各部门制定风险评估工作方案，落实责任人员，明确评估对象与范围，确定方法程序和时限要求，组建评估组；收集相关法规、标准等资料和相关事故案例等内容。
（二）评估阶段（5月1日至6月10日）
各镇街应在5月15日前完成本辖区风险评估，并将风险评估报告提报至市政府安委会办公室；各有关部门于5月25之前完成本行业（领域）的风险分析；在6月10日之前完成本网格的风险评估，形成风险评估报告，并上报市政府安委会办公室。
（三）评审阶段（6月11日到6月30日）
市政府安委会将于6月底前组织有关部门及专家完成对各镇街及各有关部门的`风险评估报告的评审工作。
（四）总结阶段（7月1日到7月10日）
各镇街及各有关部门要结合评审意见对风险评估报告进行修改完善。各级各部门须于7月3日前通过网格化系统提报本网格的风险评估报告和工作总结。
五、保障措施
（一）加强领导，落实责任。各镇街及各有关部门要高度重视，成立风险评估工作领导小组。在组织领导本级网格风险评估工作的同时，指导督促下一级网格落实风险评估责任，鼓励引导社区级网格开展风险评估。
（二）统一部署，分级实施。各级各部门要制定工作方案，统一部署风险评估工作。根据本地区、本行业（领域）的特点、企业类型、危险有害因素分布及状况等情况，做好分级实施的工作安排，合理分配任务，逐级负责落实，有计划、有组织、有步骤地开展评估工作。
（三）完善机制，巩固提升。各镇街及各有关部门要从实际情况出发，切实推进评估工作长效机制建设，总结制定适合本地区、本行业的评估实施方案，确定每年年底前完成基层安全生产风险评估，为制定下一年度的安全生产工作计划提供支撑，推动安全生产重点工作的深入开展，消除隐患，防范风险，落实应急措施，促进安全生产应急能力大幅提升。
（四）重点指导，典型示范。市政府安委会将结合实际，对重点行业企业分布较多的镇街予以重点指导，督促其按照《导则》，切实开展风险评估。各有关部门要根据行业区域分布特点，指导镇街做好风险评估工作。
（五）注重培训，加强考核。市政府安委会拟组织召开风险评估专题会议，开展对评估人员的培训，使其充分掌握评估程序和要求。市政府安委会将组织对各镇街及各有关部门风险评估工作进行考核督查，对评估工作的完成情况进行考评分级，考评结果在网格化监管系统中公示，并纳入年度目标责任考核体系。
风险评估报告15
5月27日至29日，省档案安全风险隐患排查整治工作第二检查组在我市开展档案安全风险隐患抽查。xx市档案馆、市自然资源和规划局等9家单位受检。检查发现，各受检单位档案工作体制机制较健全，档案和开发利用较规范，但仍存在馆库硬件、安全管护、消防隐患等方面的问题。为大力推进档案安全体系建设，扎实做好档案安全各项工作，根据省档案局要求，现将整改情况报告如下：
一、高度重视，督促抓好整改
市档案局高度重视此次档案安全整改工作，市委办主要负责同志亲自部署安排，要求受检单位务必对照省检查组反馈的'问题，逐一整改落实；市档案局督促各受检单位立即成立整改小组，由主要负责同志任组长，分管负责同志任副组长，相关业务科室及专、兼职档案员具体负责，针对反馈问题认真制定整改措施、明确责任人、整改要求及整改时限，上报整改。x月x日，市档案局审核通过x家单位整改，并将整改上报省档案局。
二、过程控制，逐一抓好指导
x家单位陆续启动整改工作，在电话指导过程中，我们发现各单位的问题主要分为以下四类：
一是硬件配置不标准，如未安装防光窗帘、未安装防盗窗、未配置二氧化碳灭火器、电器线路隐患较大等；
二是管理制度不到位，如档案安全工作制度不完善、未签订《档案安全岗位责任书》、未制定应急预案等；
三是档案用房不达标，如档案用房不符合设计要求、未实现档案用房“三分开”等；
四是档案不规范，如档案资料收集不齐全不完整、档案保管期限划分混乱、档案数字化建设滞后等。
解决：
一是督促各单位及时将所需硬件设备、设施按要求配置；
二是指导各单位完善档案安全管理制度，签订相关责任书；
三是与相关整改单位共同研究如何重新划分档案办公区域，保障档案用房使用达标；
四是组织各单位对专、兼职档案管理人员培训，加快各类档案的收集归档和分类。
市档案局在电话指导的同时，拟在x月下旬对x家单位的实际整改情况进行现场检查指导，确保整改工作不走样，整改措施有实效，整改时限不拖延。
三、把握节点，限时抓好验收
根据受检单位上报的整改时限，拟在x月底前对此批整改单位进行核查验收，对照检查组反馈的问题，逐一签单销号。对于档案馆（室）用房建筑标准不达标等暂时难以整改到位的问题，要求整改单位临时替代，并将解决列入单位。验收完毕后，市档案局将验收情况上报省档案局。
四、举一反三，全面抓好查改。
市档案局将以此次省档案局抽查活动为契机，结合我市“双随机一公开”档案检查工作，对全市档案馆（室）档案安全情况进行抽查，以检查组反馈的问题为重点，举一反三进行查改，要求各县、区档案馆（室）在健全档案安全制度、加强硬件保障和做好人员培训等方面下功夫，确保责任层层落实到位、档案安全制度执行到位。
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