茶道馆休闲俱乐部商业计划书
时间的脚步是无声的,它在不经意间流逝,我们的工作又将迎来新的进步,现在就让我们好好地规划一下吧。计划怎么写才不会流于形式呢?以下是小编为大家收集的茶道馆休闲俱乐部商业计划书,欢迎阅读与收藏。
一、项目介绍
1.项目名称:
“方圆”主题休闲俱乐部(暂名)
2.经营范围:
1)消费:品茶、品酒、茶点、冷热饮、特色茶点等店内消费。
2)销售:销售茶叶、红酒、茶具、酒具、古玩、字画、特色茶点、工艺礼品等店内物品。
3)娱乐:提供“麻将”、茶艺、抽奖等免费服务
4)活动:举办品茶、品酒、书画笔会、棋牌等活动
3.项目地址:阳光时代广场
4.场地面积:208平方米(附平面示意图)
1)大包间:1个房间= 8位数字
2)小房间:4个房间= 20位
3)六人展位:2 =12位
4)四人展位:待定
5)双卡持卡人:3 = 6位
6)大型分散座位区(12人):1 = 12人
7)总座位设计:64人,11桌,5包间
二、市场分析
1.市场需求分析
项目位于明光黄金商务区,周边地区主要是追求精致生活品质、更多社交、个性化服务的中高档收入的中青年人。但周边没有适合休闲、娱乐、聊天、谈判的场所,为该项目的运营提供了宝贵的优质客户来源。
明光的茶馆、咖啡馆、酒吧等休闲场所主要以娱乐和亲友聚会为主,适合商务洽谈的休闲场所不多。虽然有些茶馆可以提供上网服务,但是几乎没有茶馆可以提供电脑,给没有笔记本电脑谈判的客户带来不便。而能做主题文化管理的休闲会所就更少了。目前,国外小资产阶级中正在兴起的“休闲办公”文化正在中国高端文化和收入群体中迅速流行,而这个项目正是利用这一趋势快速发展的合适时机。
2.市场定位
概念:“遥远的茶道馆”(解读:每个人都有一个遥远的梦想去追求)
模式:会员管理和服务,平价消费
功能:集娱乐休闲、亲朋聚会、商务洽谈、主题文化管理于一体
运营:运营的主要任务是销售会员卡和组织会员活动,在会员中开发我们产品的“团购”客户,寻找各种商机。高级会员俱乐部将是公司展示企业文化和提升形象的最佳场所。
三.投资预算
1.全年总投资:63.8万元
1)租金:15万
2)装修:26万
3)员工工资:7.2万
a)茶馆经理1名:20xx元/月
B) 2名服务员:1000元/月
C) 2名收银员:1000元/月
4)家电及首次购买(详见附件-购买清单):15万
四,商业模式
1.利润模型
1)店内点心和茶的消费
2)店内商品销售
3)麻将娱乐(待定)、节目表演等付费服务
4)免费策划和组织各类文化宣传活动,有偿提供场地和服务
2.价格体系(参见附录-各种服务价格表)
1)基本消费
a)茶价:5元/人(个人消费38元以上免费)
b)单间:5元/小时
c)双人展位:8元/小时
d)普通包房费:18元/小时
e)豪华包装费:28元/小时
2)茶叶消费
A) 10-80元/位;
B) 28-388元/罐/瓶
3)食物消费
a)小点心和水果5-20元/份(258元以上消费免费,包间赠送)
b)特殊营养糕点18-188元/箱
4)活动消费
a)提供各类活动场地:500元/次(大堂仅50平米,限非人气时间)
b)各类活动的其他服务:500元/次
5)商品销售
a)各种名茶:50-10000元/公斤/箱
b)各种名盆:100-10000元/盆
c)滋补保健茶:100-5000元/公斤/盒
d)各种红酒:80-1000元/瓶/盒
e)文字、绘画、奇石、古玩等各种艺术品:100-10万元/件
f)各类图书:10-500元/本/套
g)各类工艺品:会员积分免费兑换,2-200元/件
6)娱乐消费
a)私人麻将桌:免费
乙)电脑上网:免费
3.毛利率分析
1)店内饮料消费毛利率:300%-1500%
a)品茶:1500%
比如大部分茶叶的平均购买成本在60元/公斤左右,一壶茶的`消耗量在15-30克左右,平均成本在1.8-3.6元;一壶茶的平均售价是50元/壶,加上占用茶水空间或包间时间的基本成本。按1小时5元计算,平均收入55元。
b)营养保健茶:800%
c)品酒:300%(店内品酒不多,一般用于品酒,有助于毛利率略低)
2)店内食品消费毛利率:
a)茶点:250%
比如花生的平均购买成本是10元/包,一个小盘的消费大概是1/5包。平均成本2元,平均售价10元。
b)特殊营养保健茶:800%
例:一款特制滋补保健茶的采购成本为12元,“厨房”平均人工成本为5元,总成本为17元。平均售价138元/箱。
3)在活动场所提供毛利:
a)纯场地供应:166%
比如一个50平米的大厅,收益按500元/天计算,即13.33元/天/平米,成本按2元/天/平米计算
b)场馆供应和服务:273%
举例:大厅50平米的场地,收入按场地500元/天计算,服务500元/2人/天,总收入1000元/天;费用按照2元/天/平米、33元/人/天的租金计算。两个人50平米总共366元
c)组织销售商品活动:以销售商品盈利,免费提供场地和服务。
4)商品销售毛利率
a)各种名茶名锅名酒:100%
b)人物、绘画、奇石、古玩等各类艺术品:300%
c)各类书籍、工艺品:20%-50%
4.市场战略
1)发展股东与经理之间的关系网络,建立第一批成员作为第一批稳定客户
2)通过推广各种活动扩大知名度,如免费品茶、品酒等;书画笔会;朋友会等
3)通过预售会员卡、返点、节茶养壶、个性化服务,长期留住客户
4)与各文化协会及会员单位建立合作关系,淡季举办活动
五、损益预测
1.基本业务目标
1) 50%的日客户上座率,人均消费20元以上,月商品和活动销售额10000元;
2)售出200张会员卡(500-1000元/卡),已预订会员约20人;
2.投资收入预算
1)64人x20元x30天+1万元=月收入4.84万元x 12月=年收入58.08万元;年成本33.8万元;半年左右收回成本,毛利24.28万元,毛利率72%。
2)稳定会员人数达到150人,每个会员平均消费3000元时,即可收回全部投资。
六、风险预测
1.实际投资超过预算;
2.采购或人工成本过高;
3.管理制度不完善;
4.业务目标无法完成;
七.风险控制措施
1.严格按照预算控制投资,或转让部分股份,让房东或供应商用租金或商品出资,减少初期投资,有效控制风险。
2.人工成本采用固定工资和浮动奖金相结合的方法,一方面可以控制固定成本,另一方面可以有效提高员工的积极性。
3.服务员要经过培训,采购质量要严格控制。(参考附件-茶艺师管理手册)
4.加大销售、宣传、推广力度,采用熟人介绍,利用节日等礼品销售季推广会员卡,尽可能在熟人圈和周边人群圈建立稳定的会员客户群。(详见附件-会员卡使用及销售提成方式)
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