公司计划方案模板汇编七篇
为保障事情或工作顺利开展，往往需要预先制定好方案，方案是有很强可操作性的书面计划。你知道什么样的方案才能切实地帮助到我们吗？下面是小编帮大家整理的公司计划方案7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
公司计划方案 篇1
公司名称：艺峰文化传媒有限公司
现经营范围：动漫创意与制作，艺术品销售、文化产业管理
经营理念：以质量求生存，在生存中求发展
经营方针：坚持客户至上的原则，以创新开辟道路，做到人无我有，人有我优，走新型发展道路
新型发展道路：新型发展道路即创新型公司发展道路，步骤大体分三步走：
1.确定公司的经营范围，拓展自己业务范围内所有业务，做到经营范围一站式（经营范围）
2.在经营范围内做到自己产品的创新性，做出自己的特色和优势去吸引顾客（特色）
3.在行内范围中，做到自己产品的质量和售后服务工作（售后）
经营范围确定：就公司发展形式来看，现第一步就是确立公司的一站式经营服务，确定后的经营服务如下:
装饰：以工装为主，在没有工装业务的情况下做家装，包括装修、装饰设计 广告：以户外广告安装为主，印刷类为辅，包括广告策划等 艺术品：现以诗画为主，主销工装，高档场所和家庭装饰等
公司管理：公司主要管理在于人员管理，第一是公司上层人员管理，第二即各部门人员管理 就人员管理而言，分两种性质的管理：一是规章制度的管理，二是分工做事的管理。所有各部门人员的管理归属于各部门领导管理，所有上层领导归属于总经理管理，总经理需对企业法人负责。管理的目的是诶了公司的正常运行和有效发展，管理的标准统依据公司管理制度。
业务发展A类 装饰：装饰业务现是公司主要经营业务，装饰业务风险大回报大业务难。装饰业务做的`好坏关系到未来公司发展的前景，就公司状况而言，初期分以下步骤走：
1.明确公司装饰业务的主次范围：在现起一年内，以家装、小型工装（店面）装修、工装设计为主，如遇大型工装装修业务，公司人员必须商讨后再做决定
2.业务开展方法：业务开展方法直接关系装饰业务的前景，关系重大，家装内业务可通过小区开盘散发宣传单、小区跑楼、熟人介绍、小区做活动、网上宣传等方法做业务，店面装饰业务以跑店面粘贴广告、跑宣传单为主。工装业务以通过招投标、熟人介绍为主。
3.业务准备：准备好装饰内所需一切资料，准备案例，收集资料，招聘设计师，准备好各种合同、报价、材料资料等，还有做好装饰业务宣传类资料和联系施工队。
B类 广告类业务：广告类业务范围多而复杂，首先根据自己的情况选择目前能做好的业务，慢慢拓展自己的业务范围。目前而言，现一年内广告类业务发展如下：
1.业务主次：现以印刷类业务为主，以小业务的发展带动大业务的发展，了解广告策划类工作，做低投资高回报类广告业务
2.业务开展以装饰类业务顺带为主，跑广告位和做宣传工作等
3.准备工作，了解户外广告位的明细和广告策划工作的一切资料
C类 艺术品销售：艺术品销售作为装饰业务顺带的一个业务来说，现已成为我公司见效快回报高投资小的一个重点经营范围。艺术品销售通俗的讲法是把各种材料加工成品去销售给客户，这中间涉及到营销问题，营销手段也是现公司内所有成员必须强加学习的，就一年内的发展情况公司现作出以下几点：
1.艺术品销售范围：漆画、漆艺、陶艺、木刻木雕、装饰画、油画、中国画、陶瓷、室内外墙绘等
2.营销手段：联合各大店面做代销活动；做活动搞展览形式；靠业务员推销形式；网上销售
3.组织一个队伍，研究和开发艺术品类型，要有一个强大的生产部门
4.做好营销前后的一切准备工作，涉及到：人员、生产、销售、宣传广告、报价、材料购买、运车前、售后等一切资料
公司整体规划：公司规划秉承一切从实际出发实事求是的规范化管理。在20xx年内，公司整体规划如下：
1明确公司内的各个部门及部门职责，各部门作出相应的部门计划及目标
2.目标计划：以一年为期限，计划一年的整体规划和业绩。定下全年的业务目标。在年内，以三个月为一季度，定下季度目标和规划，各部门至少定下一季度的目标和计划，交由公司总经理定下一年的目标和计划
3.责任：各部门经理必须签下责任负责书，对自己写下的计划和目标负责，且要和各部门个人写下规定，公司员工必须坚持公司员工规章制度，并做好分内的事，保证不拖后腿，坚持责任到人原则
4.职位安排：根据公司的计划和目标拟出相应职位，依据职位来选人，公司人员职位很重要。坚持一个原则，能胜者优先，不能做事或不能胜任的换人
公司以各部门为单位，统筹工作，以公司发展计划书为指导，认真做事，公司全体员工以公司目标来衡量自己个人目标，以实现目标为目的，刻苦努力。
公司计划方案 篇2
1、建立学习实践科学发展观的长效机制，重点抓好领导班子建设。建设好领导班子是贯彻落实科学发展观的关键。因此，必须不断加强领导班子的思想、组织、作风建设，不断提高领导班子的决策水平和管理能力。坚定不移地继续做好党务日常工作，进一步加强全体党员干部职工的思想政治教育，有针对性地开展思想政治、法律和道德教育，提高干部职工的思想政治素质，建立保持共产党员先进性的长效性。
2、20xx年，总公司继续按照区委、区政府确定的'全年工作目标为工作重点，强力推进重点项目建设，继续对技改煤矿加强领导，强化措施，加快技改工程建设步伐，尽早形成各大生产系统及首采面;土建工程本着先行生产设施，后行福利设施，服务于生产建设为前提;安装工程本着紧随矿建、土建工程进展紧跟进行，争取提前完成年内的各项技改扩建考核任务目标。力争技改投产后将煤炭行业打造成薛城区支柱产业，创造出良好的经济效益和社会效益。
3、加大安全管理力度，强化全员安全管理意识，狠抓安全不放松。紧紧围绕安全这个中心，做好职工的安全意识教育和生产设备安全隐患的排查，要充分发挥每一位职工的责任意识，与每一个企业签订安全生产责任状，做到人人身上有指标，人人肩上用重担，形成有效的安全管理保障体系。
4、按照总公司下发20092号《关于进一步规范区直煤矿材料采购、煤炭销售及奖金发放管理的规定》的文件要求。进一步加强对直属煤矿人、财、物的管理，促进煤矿增收节支，促使煤矿效益最大化。全面落实精细化管理制度，提高管理水平。真正把管理具体细化到矿井生产经营的每一个环节，做到精细管岗、精细管人、精细管事、精细管物，全面提升总公司整体管理水平，确保煤炭企业健康稳步发展。
5、加大总公司的自身经营力度，在稳固原有业务的基础上，大力实施走出去战略，积极稳妥地开发省外市场。依靠大市场经营与运作，加快生产经营转型步伐，不断提高煤炭附加值，确保机关200多名职工的工资发放和“五金”缴纳，保证总公司机关日常各项事业费用开支。总公司继续坚持暂不经营直属煤矿原煤的原则。
6、继续抓好总公司直属企业的信访稳定工作，始终把解决职工生活困难、创造良好生产生活环境，作为促进安全生产的重要举措来抓。针对职工关心的热点、难点问题，积极深入基层了解情况，搞好调研，并制定相应措施，抓好落实，及时为职工解难事，尽心竭力做得人心、暖人心、稳人心的实事。进一步落实维护稳定工作责任制，坚持总公司领导信访接待制度以及下访制度，积极排查和主动解决不稳定因素，及时化解矛盾，确保总公司管辖的企业健康、和谐的发展。
公司计划方案 篇3
【活动主题】
1.“男人帮女人帮”——亲友帮你赚优惠
2.“男人帮女人帮”——相亲相爱攒幸福赚优惠
3.“男人帮女人帮”——亲友相帮家享优惠
【活动目】
促销剩余房源，实现冲刺;
增加来访客源，积攒人气，促进销售;
【活动时间】
【活动地点】
楼盘营销中心
【客户群体】
由老客户带来新客户及自然来访新客户
【活动形式】
暖场活动+抽奖送礼(抽奖仅针对认购成功客户)
活动规则：
老带新客户抽奖送礼：若新客户认购成功，新客户可直接参加抽奖赢取奖品，老客户即免物业费，并获得抱枕一个公司春游活动方案20xx活动方案。
新a客户带新b客户：新b客户认购成功可直接参加抽奖赢取奖品，新a客户可获抱枕一个;如若双方都成功认购，即可参与抽大奖并抱枕一个。
(关爱老人活动策划书)
暖场活动内容
1.现场每个来访客户都可参与活动，每个活动区域有工作人员负责，每个来访客户需报名登记参与活动，登记后可领取礼品券一张;
女人帮——光棍节送温馨给朋友!
早10:00-16:00，女士可在营销中心内部进行制作个性马克杯，可现场diy自己个性图案，充分发挥自己想象力，制作属于自己马克杯，或是送给自己朋友。
(制作好马克杯可自行带走)，现场可设置50个马克杯制作，用完为止;
2.活动结束后，手持礼品券客户都可凭券领取抱枕(或伞)一个，礼品送完即止;
男人帮——光棍节不做宅男!
中 午13:00-16:00，男士可在小区内部篮球场以一组3对3进行篮球比赛，一天之内设定3场比赛，现场男士可报名参加，报名人数共18个名额，现场 将请篮球裁判一个，最后获胜队每人也可获价值150元/个电水壶一个，依次类推，获奖名额共有9个，此处需备9个电水壶作为游戏获胜者发放。
【抽奖活动】
抽奖活动针对所有认购成功客户，抽奖完毕后，应凭首付款发票领取奖品;
抽奖礼品：一等奖：ipad1名，价值4000元/个;
二等奖：冰箱2名，价值2500元/个;
三等奖：电水壶10名，价值150元/个;(篮球赛获胜者需另备9个水壶作为礼品发放，故现场需备20个电水壶)
另，普通奖礼品：抱枕(或伞)50名，价值40元/个;伞(价值30元/个)(普通奖适用于所有参与活动且手持礼品券客户，礼品送完即止;)
公司计划方案 篇4
20xx 年是公司实施“10年”发展战略的第二年，也是公司改革创新和加快发展的重要时期。内部审计工作将以公司战略目标为指引，以适应“偿二代”监管体系要求为导向，按照既定的思路、目标、主线、主题开展工作，加大常规审计和专项审计力度，有效促进公司依法合规经营和持续健康发展。
一、工作思路
20xx年内部审计工作将按照“一·二·三·四·五”即“围绕一个目标，强化两种职能，抓好三大工程、突出四项重点、落实五点举措”的总体思路组织开展。
一个目标——降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效。
两种职能——监督职能和服务职能。
三大工程——人才工程、系统工程、质量工程。
四项重点——整改落实、专项审计、成果运用、风险防范。
五点举措——增强服务意识、加强培训教育、有效整合资源、
强化责任追究、积极探索创新。
二、工作目标
紧紧围绕公司发展战略和年度中心工作，充分发挥内部审计“第三道防线”作用，强化监督和服务功能，有力降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效，为实现将公司打造成为国内领先的、专业化的综合保险金融集团的发展目标而保驾护航。
三、工作主线
进一步清晰年度计划制定、具体项目实施、发现问题梳理、审计建议提炼、审计成果运用等基本工作脉络。有效发挥内部审计职能和作用，提升公司风险控制能力和经营管理水平，促进公司可持续发展。
四、工作主题
围绕上述工作思路、目标和主线，确立以下工作主题：
（一）抓好三大工程
20xx 年乃至今后一段时期，将着力和加大“人才、系统、质量”三大工程建设力度，努力提升审计专业能力和整体工作水平。
1.推进人才工程建设
人才是生产力中最有力的要素。当前，人才问题仍是制约审计工作提升的主要因素。针对目前的现状，为适应内审工作的有力开展和公司发展的需要，从20xx 年起实施“百人计划”和“721人才梯次”建设工程。
一是实施“百人计划”，不断充实人才队伍。随着公司集团化发展步伐的加快推进，审计范围将不断扩大，审计任务将更加繁重，有必要逐步充实审计人才队伍。拟通过内部选调、社会公开招聘和高校招收等途径，力争经过2-3 年的努力，使公司专职审计人员数量达到100 人左右，并逐步缩小与监管要求的差距。
20xx 年根据公司人力资源整体规划，拟新增审计人员12 人，其中审计中心新增10 人，配齐15 人的计划编制；监察审计部增配投资专业和寿险专业各1 人。
二是实施“721 人才梯次”建设，不断优化人才结构。充分利用系统内外的培训资源，多渠道、多角度、分层次加强对系统审计从业人员的专业技术培训;同时,鼓励审计人员参加各类专业资格及职称考试，通过以考促学方式，不断提高专业胜任能力，力争通过2-3 年的努力，实现操作型、综合型和专家型人才占比为7：2：1 的人才结构。
2.加快系统工程建设
随着公司的发展和新技术的广泛应用，对审计环境、审计对象、审计程序将产生重大影响，迫切需要加快审计信息化建设，20xx 年将加快推进以“AIM”为核心的审计信息系统平台建设步伐。
一是完善非现场审计系统。20xx 年2 季度末，完成非现场审计系统开发、测试工作，并正式上线运行。通过建立审计模型、设定风险阀值、健全监测机制，实现审计系统与公司其他系统的对接，实现提前介入，为数据分析、实时预警、非现场审计、提高运行效率提供有力支撑。
二是开发现场审计系统。20xx 年2 季度启动系统招投标工作，10 月底前完成系统开发、测试工作，并上线运行。通过现场审计信息系统的开发与应用，实现审计过程信息化。
三是建立审计管理系统。20xx 年4 季度启动审计管理系统建设工作，力争20xx 年底前完成，实现审计管理信息化，提升审计管理水平。
3.加强质量工程建设
质量是审计工作的生命，是促进审计成果运用的关键。20xx年将进一步健全以“三维一体四级把关”为主架构的质量控制体系，继续推进精品项目建设。
一是健全审计质量控制体系。在现有制度基础上，进一步健全完善“三维一体四级把关”即“方案审核——过程管控——质量评估的三维一体”；“主审复核——组长复核——主任复核——监审部复核的四级把关”的质量控制体系，实施对审计项目全方位、多角度控制。
二是完善审计复核审理制度。适时推行审计“职能分离”模式，支持复核和审理人员严格把好复核审理关。
三是开展审计项目考核评估。对已经完成的审计项目，实施后评估机制。进一步加强审计业务质量考核，确保和提升审计效果。
四是引入外部监督评价机制。适时聘请外部中介机构，对公司内部审计体系的健全性和有效性，内部审计工作质量进行监督与评价。
（二）突出四个重点
20xx 年内部审计工作，将坚持“围绕中心、服务全局、统筹兼顾、突出重点”原则，着力以下四个重点：
1.督促整改落实
将20xx 年定为“审计整改落实年”，落实“回头看”制度。尤其是对近两年审计发现的问题及风险隐患进行梳理与分类，形成《审计整改意见书》，进一步强化整改落实力度。
一是完善后续跟踪。通过建立审计发现问题的整改台账，重点关注是否存在未整改到位的情况；同时，针对审计发现问题较多且对整改不力的机构开展后续审计，监督、促进被审计单位将整改工作落到实处。
二是加强归因分析。针对审计发现的问题，特别是带有普遍性、倾向性的问题，从体制机制、制度流程上分析研究问题产生的'原因，提出解决和预防的建议，并及时和相关职能部门进行交流反馈，推动审计整改取得成效。
三是推行结果披露。适时对审计发现问题及整改情况进行通报，通过在季度内部审计工作简等途径，适时披露审计发现问题及整改情况，形成舆论监督压力，督促被审计单位主动整改。
2.加强专项审计
一是组织开展专项检查工作。根据中国保监会统一部署安排，组织开展全系统“两个加强、两个遏制”专项检查工作。对各级机构自查工作开展情况进行督导和检查。通过自查自纠，全面梳理公司内控管理存在的薄弱环节，在深入分析问题成因的基础上，不断完善内控体系建设，切实提升公司内控管理水平。
二是深入开展经济责任审计。20xx 年，将继续坚持“有离必审”的原则，对财险公司所属省级分公司、中心支公司、支公司20xx 年离任的负责人，开展离任审计，审计覆盖率100%。同时，重点选择审计时间超过2 年，且业务发展不力、经营指标波动异常、管理薄弱、监管评价较低、易出现重大风险机构的部分分支机构，对负责人开展任中审计。
三是加大专项审计力度。在确保完成经济责任审计和常规审计任务的基础上，将紧密结合经营管理中的“重点、热点、难点”问题，着重选择影响效益与发展的突出问题、管理薄弱环节以及监管重点，确立十大专项审计。
（1）内部控制评估审计
根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和保监会《保险公司内部控制基本准则》有关规定，对控股公司内部控制的健全性、合理性和有效性进行审计和评估。编制和提交内部控制自我评估报告，督促内控缺陷整改，确保评价结果客观准确、全面连续。
（2）农业保险审计
根据保监会《关于做好20xx 年农业保险工作的通知》和公司《农业保险专项审计管理办法（试行）》，在总结以前年度农险业务专项审计的基础上，对财险公司八家省级分公司农险业务进行专项审计。 中心支公司审计覆盖面不低于20%。重点对农险业务主要经营指标完成情况及真实性、完整性实施审计和评价。检查是否存在违规执行条款、套取国家资金、侵害农民利益等严重违法违规行为，是否存在“五个严禁”行为。对业务管理、财务管理及综合管理相关内部控制的健全性、恰当性和有效性进行审计和评价。
（3）关联交易审计
根据《保险公司关联交易管理暂行办法》规定，对控股公司和财险公司开展关联交易审计。检查控股公司和财险公司20xx年度关联交易是否按照《企业会计准则》及保险公司信息披露的相关规定进行披露；是否按照公司管理制度进行审查；是否按规定向保监会备案或报告等。
（4）资金运用审计
根据保监会《保险资金运用管理暂行办法》及公司相关制度，对控股公司及财险公司资金运用业务进行审计。对控股公司和财险公司保险资金运用相关内部控制的健全性和有效性，实际运作的合规性、真实性和完整性，以及效率效果等方面进行审计和评价。
（5）再保险审计
根据保监会《财产保险公司再保险管理规范》规定，对财险公司再保业务经营情况和管理情况进行审计。整体掌握财险公司再保险业务经营活动的真实性、合法性、效益性，促进公司加强经营管理，实现预期经营目标。
（6）大病保险审计
根据保监会《保险公司城乡居民大病保险业务管理暂行办法》（保监发〔20xx〕19 号）和公司《大病保险业务审计制度》的要求，组织对财险公司经营大病保险的广东、湖北、湖南、江苏、辽宁、内蒙古、四川、浙江等8 家分公司进行审计。
（7）印章和有价单证审计
对印章和有价单证管理情况进行审计。印章管理方面重点关注：是否存在私刻公章（含财务专用章、业务专用章等）、公章脱离印章保管人员管理、公章使用审批流程是否规范、个人借出公章、是否留存加盖公司各类印章的空白或信签纸等。有价单证管理方面重点关注：有价单证征订、印制是否规范，是否存在私印有价单证的现象；单证出入库管理是否规范，交接手续是否完善；单证使用是否规范，是否违规手工出单，是否使用已停用单证出单，是否存在系统外出单；作废单证管理是否规范等。
（8）经营绩效审计
根据财险公司20xx 年工作重点，对2-3 家分公司进行经营绩效专项审计。对被审计单位经营管理活动的效率和效果进行独立检查和评价。通过解剖分析，查找经营管理活动实际效果与预期目标的差距，揭示影响效益的关键因素和业务环节，从体制机制上提出改进意见和建议。
（9）电网销业务审计
对财险公司电网销业务进行专项审计，重点关注历年业务质量、经营效益情况，操作流程是否合规，业务渠道及客户信息是否真实等。
（10）固定资产购建审计
对财险公司下属分公司新购置的办公职场进行专项审计。重点关注固定资产购置的程序及运作是否合规，财险总公司批复固定资产计划执行情况，是否建立了固定资产定期盘点制度，账务处理是否及时、规范等。
（11）其他专项审计根据监管及公司要求，适时安排和开展其他专项审计工作。
3.强化成果运用
审计成果是审计工作的核心，是提升内部审计地位的重要载体，是审计项目从立项到调查乃至审计实施过程的最终结果的体现。根据公司当前现状，必须进一步强化审计成果运用。
一是完善成果运用制度。从运用原则、程序及内容上明确相关部门的权限与职责，对审计成果运用的方式、要求、反馈、责任追究等方面做出明确统一的规定，使审计成果运用有章可循、有规可依。
二是建立信息传导机制。建立健全“向上报送、横向交流、向下反馈”审计信息传导机制，明确各级管理层和主管部门管理责任。适时对审计发现的问题和日常审计咨询时积累的疑点进行风险分析，并向公司管理层揭示风险；对重复发现的审计问题进行综合数据分析，从制度设计上、制度执行上查找问题产生的原因，并形成专题报告和管理建议书，使审计成果得到有效转化。
三是强化考核挂钩力度。把审计结果纳入到分支机构经营绩效考核指标中以及领导干部业绩档案和廉政档案，提升审计刚性约束力。协调及建议人事部门将审计结果作为干部教育培训、日常监管和考察任用的重要依据，将审计发现问题作为与被审计单位领导干部谈话的重要内容，审计结果报告归入干部人事和廉政档案，根据审计结果划分领导干部履行经济责任情况等次，做到纪检监督、组织监督与审计监督的有机结合。
4.抓好风险防范
通过履行日常监督和专项审计职能，发挥内部审计在完善内部控制环境、提高操作风险及案件风险评估能力、改善操作风险及案件风险控制措施和手段的作用，增强公司风险防控能力。
一是加大内部控制健全性、合规性和有效性的力度。切实发挥内审在监督及规范业务操作和业务管理、防范案件风险、加强内部管控、提升案件防控内生动力建设水平等方面的重要作用。
二是加强“高风险”人员排查监督。密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是重要岗位工作人员，应及时排查与摸清隐患，防范风险的转移与扩散。
三是加强风险点和案件检查评估。定期检查评估被审计单位操作风险及案件风险管理体系的运作情况，监督管理政策、监管要求的落实情况，重点对高风险机构、高风险业务、高风险环节、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估与监测。
五、工作举措
为有力推进整体和阶段工作，确保全面实现年度工作目标，
全年将采取以下主要工作举措：
（一）增强服务意识
内部审计的监督和服务职能是辩证统一的,要坚持监督与服务并重，监督寓于服务之中。进一步加强作风建设，增强审计条线上下主动服务和自觉服务意识。
一是为领导决策服务。通过综合归纳出具有全局性、有建设性的防止问题重复发生的措施,为领导提供完善体制、改进机制方面的建议;同时，对领导决策的实施分层次、全过程地跟踪,对决策的水平和效果进行评价,并将审计信息反馈给领导,为完善和优化决策服务。各审计中心应结合审计发现的问题，起草不少于2份的审计分析报告上报监察审计部。
二是为被审单位服务。各审计组在每个大型审计项目结束后，针对审计发现的突出问题，进行专题培训，让被审计单位明确如何整改、如何操作才能有效规避风险，避免问题屡查屡犯，切实防范风险，提升经营经营管理水平。
三是为职能部门服务。充分发挥审计资源优势和作为独立第三方的有利条件，为解决问题搭建平台。20xx 年，将继续结合公司业务流程以及监管部门最新出台的政策制度要求，制作相应培训课件，积极传播审计正能量，扩大审计影响力。
四是建立联系人制度。审计中心根据管理原则，指定专门骨干人员，定点联系所辖分公司。重点关注跟踪外部监管检查动态，主动协助基层机构有效配合应对检查；并及时向监察审计部报告工作进展情况。
（二）加强培训教育
为确保“721 人才梯次”工程顺利推进，20xx 年将进一步落实“学习型组织”的建设规划。
一是健全内部培训体系。以“理论知识和技能素质”为核心，根据领导干部、业务骨干、普通审计人员等不同的培训对象，制定目标明确的总体培训规划，以保证不同群体都能够适时接受培训。重点开展“财务管理、风险管理理论、内部审计发展趋势、风险导向的审计方法与审计管理、内部控制理论、资金运用理论、再保险理论”等理论知识培训，以及“财务系统、业务系统、审计系统”等实务操作培训。组织举办一期全体审计人员系统性的综合培训。
二是建立学习交流平台。在监审条线建立“内审学堂”，以监察审计部和区域审计中心为单位，选取热点、难点、审计工作经验心得和条线上下关心的问题定期进行研讨与交流。
三是逐步培育讲师团队。开展内部培训讲师队伍选拔工作，选拔业务能力强、语言表达能力强的骨干人员组成15 人左右的内部培训讲师团队，（每个区域审计中心3 人、监察审计部3 人），并通过问卷调查确定具体培训宣导的需求和主题。
（三）有效整合资源
整合和优化内外部资源，是降低审计成本和扩大审计成果的有效途径。
一是加大整合内审资源。进一步完善和细化审计中心考核机制，加大对派人参与监察审计部组织审计项目的考核权重，增强大局意识和团队协作精神。合理配置和调剂人力资源，积极推进“传帮带”机制。继续实施审计人员跨区域和跨线条作业，落实横纵向交流，发挥复合功能。
二是横向协同优化资源。建立职能部门兼职审计联系人制度，主动加强和职能部门联系沟通，充分利用其掌握的资源，提高审计工作效率。
三是积极开展对外交流。积极利用外部会计师事务专业性强的特点，聘请其对内部审计人员进行专业培训，计划组织1-2 次的专题培训或讲座。适时申请加入内审协会组织。主动向同业先进公司学习借鉴，不断拓宽工作视野。
（四）强化责任追究
有效的责任追究是确保审计发现问题得到整改的关键，20xx年将进一步强化责任追究力度。
一是实施集中问责机制。对内部审计发现的违法违纪违规问题，严格按照公司违规行为处罚办法和案件责任追究暂行办法，进行责任追究，利用纪律行政经济手段强化问责到位，形成震慑作用。真正达到“审计一点、规范一片，重罚少数、教育全部”的目的。
二是落实责任挂钩制度。“正人先正己”，制定下发《内部审计人员行为准则》，明确和规范审计人员行为，对违反行为准则的，要严格按照制度规定进行责任追究。
（五）积极探索创新
创新是审计工作发展的不竭动力，只有不断创新，才能适应形势的变化和公司发展的需要。
一是丰富内审理念内涵。要进一步转变观念，不断拓宽工作思维。内部审计通过确认活动，帮助公司减少或避免损失，创造直接价值；通过审计关口前移，提供咨询服务，实现事前、事中控制，为管理层及分支机构提供建议及风险预警等，间接为公司创造价值。
二是创新审计管理机制。积极探索不同种类审计项目之间的有机结合，推行“1+N”的作业模式，避免多次进点、重复审计，努力做到一审多果，一果多用。对项目实行分类管理，利用审计管理系统，建立完善“审计对象档案库”、“审计项目数据库”、“审计评价标准库”等。
三是健全内部激励机制。通过制定《审计项目主审津贴》、《优秀项目项目评选办法》等制度，开展“三个一”评优活动，即评选一个优秀审计项目、一篇优秀审计论文、一名优秀审计主审，进一步调动审计人员的工作积极性。
四是深化审计文化建设。大力弘扬保险业“诚信、责任、价值、创新”的企业精神，进一步推进“公正、奉献、服务、专业、价值”为核心内容的审计文化建设，并通过开展论文征集活动、举办演讲比赛等方式，不断激发审计人员的工作热情和对中华保险事业孜孜追求。
公司计划方案 篇5
尊敬的客户朋友们：
您们好,非常感谢所有客户一直以来对卓达集团的支持和厚爱！自新闻事件之后，卓达集团在社会各界及客户的支持和帮助下，最终力挽狂澜，稳住大局。进入20xx年，全国各地项目取得大发展，卓达新材取得了大批订单，企业总体发展趋势越来越好。
目前，集团在全国各地项目陆续开工,部分项目一旦开工具备工程形象，政府会支付10—15%的工程款，后续会根据各项目工程节点陆续支付工程款。春节前确有部分新材回款，但是量较少，加上我们全国各地产权项目热销，但是此部分资金我们用于了春节前客户支付计划，新材厂的建设和达产，维持企业的正常运营，因为新材保证不了，企业就无法正常运营，企业无法正常运营，就没有办法保证所有客户的收益。
企业必须发展，企业必须正常运营，新材厂必须确保建设和达产，结合客户的'建议和意见，我们对还款计划做出必要调整。但是，卓达不会欠任何人一分钱，卓达一定会逐步还清所有客户的本金及收益，只是适当延长了些时间的问题，极有可能新材回款快，提前还款，但我们必须留有余地，希望所有客户能够继续帮助和支持卓达，为企业正常运营赢得更长的时间。
卓达就是一棵摇钱树，原来能摇出钱来，大家都跟着沾光收益。多少投资人因此而改变了命运！一个投资20万的人，一年收入5万，等于家里多了一个就业者。现在暂时摇不出钱来了，一些少数人就翻脸不认人，甚至落井下石，太不应该！应该看到摇钱树还在生长，未来还能摇出更多的钱。这个简单的道理大家都明白。
总而言之，我们万分感谢支持和信赖卓达的朋友，我们感恩社会各界朋友的支持与信任，我们将以最大的热情、最高的回报向您表示感谢！我们始终相信企业与客户是利益共同体，我们始终相信大家会给予我们更长企业正常运营的时间，我们始终相信大家会理解企业支持企业，我们也必定会继续争分夺秒，头拱地的努力工作，为更多支持和帮助企业的所有客户谋取更大的收益！
虽然卓达还需继续大量投入，但在集团确保生产、发展的前提下，为保障公司继续发展，保护所有投资人的共同利益，结合公司资金回笼、使用情况，现将原定支付方案进行如下调整：
到期投资客户合同满整年（合同最长期限不足一年的按合同到期）或整年以上到期后（例如合作建房等第二年、第三年到期）方可退出投资，具体方案如下表：
注：1、支付时间是指自正常到期退款应付日（或正常分红收益应付日）至实际付款时间隔的时间段。到期退出客户本金部分30个月全部付清，收益部分自原应付之日起满18个月开始支付，最终在48个月内支付完成。滞纳金年化3%，滞纳金中间不进行结算，最后一次随同剩余款项一次性结算支付。举例说明：
方案1：
张三于20xx年4月1日投资新材计划50万元，于20xx年4月1日办理退款本息共计56万元选择方案1。按照方案1转购香水海四期期房项目，须先缴纳现金定金20000元，再办理转购结算。如所选房产总价低于58万则超出部分可挂账按照方案2或方案3分期支付，如所选房产总价高于58万则需补足至该房产总价的90%（最低首付款90%）。该房产已具备土地证、规划证等，今年动工，暂不具备预售条件，客户购买后根据工程形象随时可以选择出售该房产（公司可提供代售服务，认购协议期满前且未签订正式合同可免费更名两次），回笼资金，也可等具备预售条件随时留房签订购房合同享受该房产增值收益，还可以在满18个月时根据自身需求选择无理由退房，公司退还购房款。香水海四期精装修房产单价6000元/平（赠送1500元/平），4月25日前交纳定金2万元，即可享受此价格，剩余房款投资款到期结算补清即可。4月26日后根据市场情况逐步上调售价至7000元/平。
方案2、方案3：
案例同上，张三选择方案2支付。按照方案2,20xx年10月1日支付本金10%共5万，20xx年4月1日支付5万，20xx年10月1日支付10%共5万，20xx年4月1日支付5万，20xx年10月1日支付剩余本金共30万，连同全部滞纳金：5万*（1.5%+3%+4.5%+6%）+30万*7.5%=3万，共计33万元。其剩余收益6万元，按照方案3支付如下。
张三20xx年4月1日此笔退款结算收益6万元（如为中途应支付收益也执行此方案）不能按照方案2支付，只能选择方案3。按此方案，首次分期支付该笔收益的时间为18个月后，即20xx年10月1日支付该笔收益的10%共6000元，依次类推每半年支付10%，直至满48个月即20xx年4月1日支付全部剩余收益30000元及滞纳金：6000*（4.5%+6%+7.5%+9%+10.5%）+30000*12%=5850元。
方案4：
如20xx年2月1日客户新材到期，没有办理退款而选择继续执行合同，那此客户合同需调整执行，第二年收益比例统一下调为15%，不再执行原合同约定的高收益，签订相应补充协议。（如客户是无忧购房或福利房续签则继续执行原合同比例。）如客户现在过来办理选择方案1则按原合同按日结算后转购香水海房产即可。客户也可以选择按原合同按天结算后退出，退出按照方案2、3，自办理日期往后顺延6个月、12个月…
方案5：
李四20xx年3月1日投资20万元到期后按照政策续签了天津预约金，按原政策续签合同到期后本应一次还本付息，新政策调整后按照方案5执行，同时按方案4收益率下调为15%。续签合同1年到期后17年3月1日支付本金的10%共2万，17年9月1日支付10%共计2万，18年3月1日支付剩余16万以及续签收益15%共3万，同时支付滞纳金：2万*1.5%+16万*3%=5100元。
方案6：
针对小额投资客户希望购买山东香水海房产的，推出山东预约金产品。原到期投资客户本金及收益可同时转购预约山东房产（单纯中途分红不可预约，分红所占比例不超过总预约金的25%），预约金最低1万元，同时开盘价格上给予客户优惠500元／平米。预约期限2年，期满可以选择购房或退出预约，购房可享受约定购房优惠价格，不购房则享受年化8%收益补偿。
2、原其他各种投资类转购产品全部停售，客户转购可选择山东预约金项目,各个方案分别签署协。
3、根据公司实际支付能力，66岁以上老人中10万（含）以下投资客户的付款比例每次支付时会适当提高。其中20xx年11月份到期退出应在5月份支付的此类客户拟将本金全部支付，收益部分按照方案3执行。
4、同时为照顾80岁以上高龄投资客户的身体状况，不管其投资额高低，其退出本金部分支付时间虽与其他客户相同，但保证每次支付不低于投资本金额的20%，直至全部付清。另如同时符合第3条条件，则按照最优于客户方案执行。
5、根据目前公司资金及运营状况，本应在下月支付的款项，将于本月开始按照退款客户到期时间先后陆续支付10%本金部分。
特此通知
卓达集团石家庄销售总公司
20xx年4月8日
公司计划方案 篇6
一、活动时间：5月8日
二、活动地点：武夷山
三、活动人数：业务部全体成员
四、活动目：为营造健康积极工作环境，提升员工精神文化品位，加深相互认识了解、培养成员之间互亲互爱、增进感情，加强社团团队凝聚力。
五、活动过程
1、各成员于早上8：00准备备好物品在办公楼前集合。
2、会长在清点人员之后传达注意事项，和活动目，完毕后分若干小组。
各组配1-2名干部负责，一名组长，一名通信员。
3、开始出发，队伍行进。
队伍行进过程中必须整齐，不可太嘈杂，干部和小组长注意观察队员情况，确定适当休息时间。
4、到达山脚时建议有十几分钟休息时间。
5、爬山。
爬山过程中建议各队分开行动，各队之间评比爬山快慢，最快一组有优先向社旗上写名权利，最慢一组要有处罚性节目演出。
过程中有精彩部分，做好拍照工作。
要有一定秩序，注意安全。
6、休息。
建议休息半小时后开展活动。
7、开展娱乐性活动，无固定时间，若爬山用时过长可对时间进行压缩，若短也可以增加。
本活动在社团之中展开。
备选活动(现场决定进行那几个)
(1)接歌。
分若干队，由干部带领，社长唱一句，各队根据其中最后一个字接唱，各队伍之间要有竞争，开始时可降低难度，所接唱歌曲中必须有上句所唱句中最后一字，可谐音。
(2)拉歌。
各队伍之间要攀比士气，互相拉歌。
(3)成语接龙。
(4)类似于击鼓传花游戏，选一人蒙住眼睛，同时进行传花，数停止后，手中有花者必须表演节目。
(5)给出几个成语编故事。
(6)小型辩论会。
推举十个人，分成两队在社团就某一问题展开辩论。
(7)小型舞会，找一块平整空地，会跳舞者参与其中不会也可以学习。
(8)超级模仿秀。
自愿参加，模仿某一明星唱歌或表演.
8、午餐。
计划用时五十分钟。
9、自由活动。
原则上不允许单独活动，可以几个人结伴活动或游戏，也可以成员之间互相认识相互交谈，看书或其它。
10、会员感言。
再次集聚，每个人一句话来表达西安佳本次活动感想和收获。
11、全体拍照留念。
xx、社团统一组织下山，有序进行，注意安全。
13、回校。
(计划用时一小时，到达b楼广场集合)
14、社长做活动总结，并宣布成员写一篇活动感受，然后宣布活动结束.
六、活动安排：
1、分组行动。
可以延续培训时队伍或者以各部为队伍，有队长安排调度。
队中也可以男生帮扶女生以收到“男女搭配爬山不累”效果。
2、队伍在行进和爬山过程中务必统一行动，队伍要整齐，队长要负好责任。
3、建议多准备一面社旗，再爬到山顶时用于社员签名，并作为活动见证存放于社团之中，同时也是各成员心中永久记忆
七、注意事项
1、一切听从领导，遵守活动纪律，以安全为主，为安全起见，一切成员不准擅自离开队伍，如有特殊向干部报告。
单独行动，至少三人或三人以上活动。
2、为应对各种突发时间影响，各成员必须带好各种紧急药品，以防不测，或有专门同学负责
3、个成员注意团队精神，主动关心帮助周边同学。
4、各成员需带好午餐，饮用水及桌布等，切记保护环境，午餐后下山前将垃圾收集起来，统一处理，不得乱扔。
5、秋高气爽，天气干燥，不允许生火。
6、干部或组长维持各组秩序和纪律。
八、活动声明
1、本活动由社团人员自愿参加。
2、凡是参加者可以允许有请假者存在，但请假者必须服从上级安排。
3、由于不服从管理而引发意外伤害个人承担。
九、准备物品
1、合身服装(校服)，鞋子
2、药品。
如创可贴、药棉等。
3、相机，口哨。
4、每人准备个人适量水和食物。
5、会期(由两名同学负责)。
公司计划方案 篇7
一、公司基本情况介绍
（一）公司基本情况
公司简称：用友软件
股票代码：600588
公司股票上市交易所：上海证券交易所
本公司是在上海证劵交易所上市的民营企业，公司长期以来一直致力于不断建立和完善公司治理结构和风险管控机制。公司的股东大会是最高权力机构；董事会为公司的执行机构，对股东大会负责；公司总裁、副总裁、财务总监由董事会聘任或解聘并对董事会负责，负责公司的日常经营活动；监事会负责对董事会及高级管理人员进行监督。依据公司内部的组织架构，公司各职能部门之间职责明确，相互牵制，保证了公司生产经营活动的有序进行。
自《企业内部控制规范》颁布实施以来，公司按照证监会的要求，积极组织学习《企业内部控制规范》及配套指引，并积极开展内控体系建设和实施。公司成立了内控体系建设领导小组，由董事长王文京先生亲自担任领导小组组长，并由集团内控及预算管理部作为牵头部门，推动内部控制在全集团内的建设和实施。20xx年，集团进一步加大了内控建设上的投入，并决定聘请安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司提供咨询服务。
（二）前期内控规范实施工作开展情况
公司按照《企业内部控制规范》的要求，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素入手，开展内控建设及实施工作。截至20xx年底，公司已经建立了风险管理结构和内部控制体系框架，并对影响最重大、风险最高的六个重点领域进行内控流程梳理和制度建设，完成了财务管理（预算、资金、费用、融资、固定资产、财务报告与披露等）、销售管理、采购管理、媒体传播管理、基建工程管理和信息系统管理六个领域内部控制手册的编写。20xx年将进一步对已经制定的内控制度进行完善和落实实施，对其他业务流程开展全面建设和实施，并且开展对内部控制的执行情况的自我评估。
二、内部控制建设工作计划
（一）内控建设总体目标：以风险管理为导向，以企业实际业务为出发点，自上而下建立一套全面内控体系，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
（二）内控建设总体原则：
1.先进性与实用性相结合
2.前瞻性与渐进性相结合
3.满足监管要求与提升企业管理相结合
4.成本效益原则
（三）内控建设及实施的范围：
1. 重点建设单位和试点推广单位
20xx年公司的内控建设将按照先重点建设再试点推广的方式进行。首先以股份公司总部和北京分公司作为重点建设单位，初步建立起一套全面的内控体系，然后选择7家分、子公司进行试点推广。
重点建设单位：用友软件集团及股份公司总部、用友软件北京分公司 试点推广单位：用友软件上海分公司、广州分公司、中央大客户事业部、北京用友政务软件有限公司、厦门用友烟草软件有限责任公司、畅捷通软件有限公司、用友医疗卫生信息系统有限公司
以上2家重点建设单位和7家试点推广单位的总资产总数、营业收入总数和净利润总数三项指标均占20xx年合并财务报表相应指标的50%以上
（四）组织保障体系
1. 内部控制体系建设领导小组
职责：审定公司内部控制建设工作计划、体系、方法、进度等；批准聘用外部咨询机构；协调各部门沟通，保证资源配置；审定公司级主要风险及内控建设重点流程；审定公司内部控制制度手册；对各机构、部门内控建设工作进行评价；支持推动管理层内控建设宣贯。
2. 内部控制体系建设推进办公室
职责：设计公司风险管理与内控体系、建设方法、保障组织、各子公司及部门的职能；拟定内控建设工作计划及进度；组织和推动风险管理与内控体系建设项目、文档手册编写；指导各工作小组工作；组织推动集团范围内控建设宣贯；指导信息系统相关内容的.建设；检查监督内控制度在集团范围贯彻执行。
3. 内部控制体系制度流程建设小组
职责：按照内控建设工作计划组织完成风险评估和风险分析；组织完成重点流程内控制度的梳理、完善，以及内控文档的编写；针对内控缺陷提出整改方案；参加内控建设相关培训及会议；制定并贯彻执行内控制度。
4.内部控制体系制度流程建设与实施小组
职责：严格执行内控建设工作计划；推动产品公司及客户经营机构层面的风险评估和风险分析；推动重点流程内控制度的梳理、完善，以及内控文档的编写；推动内控缺陷的整改；协调组织人员参加内控建设相关培训及会议；组织推动产品公司及客户经营机构层面的内控建设宣贯；推动和监督内控制度的贯彻执行。
（五）主要任务
1. 计划阶段主要任务
（1）制定20xx年内控建设工作计划、范围、重点业务流程等
（2）成立内控建设领导小组
（3）联系确定聘用咨询公司
计划完成时间：20xx年3月底
责任人：内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室
2. 风险评估阶段主要任务
（1）召开内控建设启动大会
（2）设计发放风险调查问卷
（3）收集、分析风险调查问卷并通过访谈进一步识别各业务、管理部门的风险
（4）召开风险评估会，进行风险分析和风险评价
计划完成时间：20xx年4月底
责任人：内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室
3.企业层面建设阶段主要任务
（1）进行管理层访谈并填写企业层面问卷，识别企业层面的控制以及控制缺失点
（2）针对内控缺陷制定整改方案并进行整改
（3）编写风险控制矩阵及内控手册
（4）梳理相关制度发文，对缺少的制度进行补充，对现有的制度进行完善并与相关风险控制进行索引
计划完成时间：20xx年5月底
责任人：内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室
4.业务流程层面建设阶段主要任务
（1）进行管理层访谈，识别现有的控制和内控缺失，编写内控流程文档和风险控制矩阵
（2）进行穿行测试，进一步确认流程中的控制点和控制缺失点
（3）对发现的控制缺失点制定整改方案，补充所必须的控制并落实实施
（4）梳理相关制度发文，对缺少的制度进行补充，对现有的制度进行完善并与相关风险控制进行索引
计划完成时间：（1）-（3）项20xx年6月底完成；（4）项20xx年8月底完成
责任人：内部控制体系制度流程建设小组
5.试点推广阶段主要任务
（1）内控手册和风险控制矩阵等文档下发至各产品公司及客户经营机构
（2）组织内控体系推广培训
（3）各产品公司和客户经营机构对比梳理本公司业务流程
（4）在7家试点推广单位进行穿行测试
（5）针对发现的控制缺陷制定整改方案并进行整改
（6）各产品公司和客户经营机构梳理相关制度发文，对缺少的制度进行补充，对现有的制度进行完善并与相关风险控制进行索引.。
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