采购工作计划

采购工作计划[精]

　　时间就如同白驹过隙般的流逝，成绩已属于过去，新一轮的工作即将来临，此时此刻需要制定一个详细的计划了。相信许多人会觉得计划很难写？下面是小编为大家收集的采购工作计划，欢迎阅读与收藏。

采购工作计划1

　　20xx的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印,深深浅浅一年时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20xx这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况如下：

　　一、组织实施“阳光采购策略”

　　公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督

　　我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

　　1、完善制度，职责明确，按章办事。

　　通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

　　2、公开公正透明，实现公开招标。

　　采购部按项目部和施工单位上报的采购公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

　　3、采购效益全线凸现。

　　实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。

　　4、监督机制基本形成。

　　做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。

　　二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

　　采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

　　三、进一步加强对供应商的管理协调

　　采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

　　根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如：达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

　　四、步加强对材料、设备价格信息的管理

　　采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。

　　五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

　　采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。

　　六、从以下几方面予以改进

　　1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程(10个)

　　房地产企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

　　2、制定采购预算与估计成本。

　　制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高项目资金的使用效率，优化项目采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

　　采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。

　　在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的`采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。

　　材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。

　　这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。

　　主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。

　　在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。

　　当前，我市政府采购工作进入了全面深化的阶段，全市政府采购呈现良好趋势，采管分离更加明析，采购规模不断扩大，经济效益明显提升，社会关注度和影响力日益提高，政府采购在推动全市经济社会发展中发挥着越来越突出的作用。20xx年，我中心始终围绕服务项目建设作为总抓手，认真履行法律法规赋予的职责，按照《政府采购法》、《招投标法》、《招投标法实施条例》以及区、市的有关规定，严格程序，严把环节，严肃纪律，突出发挥集中采购的优势，大胆创新、力破瓶颈，着力在规范采购行为和提高采购公信力、执行力上下功夫，扎实推进政府采购各项工作深入开展。协议供货采购2407个，定点采购511个;累计采购预算60.16亿元，累计实际采购金额48.64亿元，累计节约财政资金11.51亿元，资金节约率为19.14%。其中，货物类采购预算9.09亿元，实际采购金额8.05亿元，累计节约财政资金1.04亿元，资金节约率为11.44%;工程类采购预算45.42亿元，实际采购金额35.87亿元，累计节约财政资金9.55亿元，资金节约率为21.02%;服务类采购预算1.4亿元，实际采购金额1.16亿元，累计节约财政资金0.24亿元，资金节约率为17.14%。

　　20xx年，我市政府采购取得了令人可喜的成效。然而，随着社会主义市场经济体制不断发展和完善，公共财政体制的逐步形成，政府采购将面临着更艰巨的任务、更严峻的考验和更复杂的挑战，做好下一步工作，我们仍然面临一些困难和问题：

　　一是采购质量有待提高。由于受市场、采购人、供应商、法律法规等因素的影响，采购过程出现的新情况越来越多，批量集中采购有待突破、bt项目采购有待完善、电梯项目采购流标多等，直接影响采购质量和采购效果，在客观上也影响了政府采购制度的贯彻执行。

　　二是供求矛盾相对突出。由于政府采购政策性强，采购内容涉及面广，面临的问题复杂多样，加上各项规章制度仍然不够健全，监督管理也不够严格到位，机构设置还需不断优化等，需要锻造一支高素质的采购队伍。以目前现有的人员知识结构、工作经验、专业能力而言，人员的供求矛盾较为突出，业务工作压力相对较大，还远不能满足政府采购的需要等等。在今后工作中，我们将不断探索研究，寻找新形式下政府采购工作的新方式、方法，不断总结、提高和改进，不断推进政府采购事业科学发展。

　　(一)继续推进机制体制改革创新。坚持科学发展，不断深化内部工作管理，加快健全政府采购运行机制，以规范操作为重点，以提高采购质量和效率为目的，切实抓好规章制度、岗位职责和工作流程修改完善，努力做到管理制度化、程序规范化、公文标准化、政务公开化、激励机制化。

　　(二)全面深化政府采购管理信息系统。在20xx年系统运行的基础上，继续深化完善政府采购管理信息系统各功能模块，力争在20xx年底全面实现从项目委托-开评标-合同备案等采购流程一体化的电子操作，建立科学、合理，方便、快捷和规范、高效的政府采购交易平台，着力在提升科学化精细化规范化管理方面取得新突破。

　　(三)深入开展政府采购工作分析和调研。针对20xx年在政府采购过程中出现的突出问题和新工作领域，特别是多次流标的采购项目，如批量集中采购、bt项目采购、电梯采购等难点项目，加大调查研究，深入分析，查找问题原因，积极探索政府采购工作的新方式、方法，推动采购工作有效落实。

　　(四)继续加强政府采购业务知识和职业道德培训。围绕提高政府采购工作效率和工作质量，加强对采购人、供应商、专家评委和采购工作人员进行学习和培训，通过联合市财政局采购办，共同举办采购人专题培训班、专家评委业务知识培训班以及政府采购供应商业务培训班等，不断提高采购工作队伍的业务水平和工作能力。

　　(五)深化党的建设，进一步夯实党组织基础。认真学习，进一步加强党组织建设，通过创新党建活动载体，激发广大党员干部的工作活力，切实发挥党组织和党员在政府采购中的战斗堡垒和先锋模范作用;加大中心发展新党员工作力度，深挖潜力，提高党员覆盖率。积极推进党内民主建设，保障和落实党员主体地位和民主权利，推进党务公开。加强党风廉政建设，增强防腐意识，促进廉洁从政。

采购工作计划2

　　EPC模式即“交钥匙工程”，是指总承包方按照合同要求承担项目的设计、设备物资采购、施工、试运行等服务内容，对项目质量、安全、工期、成本等负责的合同模式。EPC模式区别于传统意义上的施工项目，总承包方以项目执行方的角度，充分集结设计、采购、施工力量于一体完成项目建设，同时业主在项目实施中的参与方式和程度对项目的影响也不容忽视。

　　2项目机电特点和管理理念

　　2.1项目机电特点概述

　　加蓬大布巴哈项目位于非洲加蓬境内的Ogooué河流，属于引水地面式电站，一期装设4台单机容量为45.76MW的立式混流式水轮发电机组，输出电压为225kV和63kV，分别向莫安达冶金企业和弗朗斯维尔变电站供电。项目官方语言为法语，合同为1999年出版的国际工程师联合会（FIDIC）首版（并在20xx年翻译成法语）的格式，要求项目执行采用ISO、IEC、AFNOR、DIN、GB、IEEE、ASTM、ANSI、ACI等国际通用标准，并在机电设计和采购部分详细规定执行的标准条款。机电采购专项条款中规定，业主和业主咨询全程参与采购过程，总承包方只能根据业主批准的供货商短名单进行邀请招标或指定招标，且与设备采购制造有关的设计文件（设计方案、计算书、图纸等）、采购文件（招标文件、材料证明、设备制造图纸、试验检验文件等），必须事先得到业主批准，才能开展相关工作。

　　2.2机电采购管理理念

　　水电站项目的机电设备采购管理是整个项目的中间环节，一般采购金额占合同总额的比重有10%—20%，采购管理的环节容易被忽略。然而，设计的意图最终能否实现，设备运行效果是否良好，与设备的质量有密切关系。尤其在水电站项目中，水轮发电机以及电气系统等大型、系统性设备的设计、生产制造的质量，各性能参数和试验检验结果，对主合同要求的效率保证、试运行发电和在电网中运行效果都有着重大影响。EPC项目管理的龙头在设计，优势在设计、采购和施工力量的整合，而采购工作大部分在国内进行，因此项目部不仅要对外协调业主和业主咨询，对内协调采购部门、设计院、供货商、安装施工单位等，也需要将设计的专业的技术力量融入采购工作，协调工作量极大，且对项目各部门的执行能力要求较高。

　　2.3机电采购流程

　　根据项目总进度计划编制设计图纸提交计划和永久机电设备采购计划，在项目实施过程中用PDCA方式及时检查更新。根据主合同要求和项目特点拟写设备采购流程，将项目部、设计院、业主咨询、采购部门、供货商等相关单位的职责和工作程序明确界定。通常项目部将供货商资质材料、招标文件送业主咨询审批，采购部门按批复的合格供货商短名单和招标文件进行招标。设备招标图纸和招标文件技术部分由设计院负责编制，并在采购过程中参加设备招标的技术合同谈判，对采购合同的技术条款提出意见。采购部门结合技术条款的评审意见进行商务谈判并签订设备采购合同，此后进入设备生产和监造、催交、验收和发货的环节。

　　3设备采购的风险控制

　　3.1供货商管理

　　供货商管理是业主对项目管控的重点之一，主合同规定只有通过业主审核的供货商能作为项目的潜在供货商。业主不仅对供货商的资质等级、技术能力、生产设备、人员配置、业绩和市场都有严格的筛选要求，也对语言能力和海外项目服务经验有要求。机电设备种类繁多，国内的设备生产制造厂家也多，若通过业主审查的某项设备采购短名单少于三家则无法按时开展邀请招标，必须再次搜集供货商资质给业主审核，如此造成采购周期的延长对项目工期的影响难以估计。因此采购部先结合主合同要求对供货商采取资格预审的方式进行审查和筛选，尤其注意主合同对不同的设备、材料的生产制造标准的要求，检验试验的要求等，选择满足主合同要求又具有丰富的海外项目经验，熟悉欧美标准，业绩良好且语言能力良好的供货商报项目部供业主审核。在主机及附属设备采购前，业主对供货商资质文件审批时间过长，且设计图纸和招标文件尚未完全得到业主批复。采购部根据设备招标采购周期、生产制造周期、出厂和运输的周期、现场安装周期等综合分析，该项目当时已错过最佳采购时机，无法满足原进度计划中设备进场安装的时间节点。因此采购部门向项目部申请，邀请了业主代表到国内几大水轮机和协作生产厂考察，参观厂家生产车间、工作区，了解厂家质量管理体系、工作流程、人员配置情况等。通过现场考察现场进行深度资质审核，很快业主批复了满足要求的供货商短名单，同时此期间也得到业主对设计方案和招标文件的批复，主机设备的招标采购工作顺利开展。

　　3.2采购与设计的接口

　　从项目总进度计划细化为设计进度计划和采购进度计划过程就能看出，采购工作的前一步往往是设计的'审批，设计图纸和招标文件得到业主咨询的批复是开展设备采购的基础。因此国内采购部门需与项目部和设计院保持良好的沟通，经常跟进设计审批过程，尤其是业主对招标文件技术条款的审批意见，很可能对设备采购有重大影响。本项目的设计合同为“咨询服务”合同，合同范围包括勘测和设计、招标文件技术部分的编制，但不包括永久设备的合同谈判和签订。在机电设备招标采购时，设计院仅以咨询的方式参与合同谈判，而无需对采购承担更多的责任，因此设备采购的风险控制更多地依赖于项目部和国内采购部的管控。为了保证设计和招标的专业性和规范性，项目部引进了具有丰富设计经验的专家咨询组，由水电十四局勘测设计研究院和昆明勘测设计研究院的技术专家组成，作为对永久设备招标文件评审和合同谈判的专业技术力量，对设计图纸和招标技术文件提供专业的评审意见。就设备采购来说，设计院提交招标文件后，项目部转交国内专家咨询组对招标文件技术条款和图纸进行评审，并将评审意见反馈设计院，最终设计院完成修改的版本由项目部报送业主咨询。对于水轮发电机组和励磁调速器等重大机电设备的招标采购，在招标文件的评审和修订阶段，由国内采购部门负责协调设计院、专家咨询组、项目部相关人员召开评审会议，形成会议纪要并跟踪落实。采购部门根据采购计划制定招标文件报批跟踪计划，若招标文件审批时间过长而推迟采购时间时，分析延误原因、采购风险，结合项目部、设计院的意见提出解决方案的建议并及时上报公司高层，将采购的周期风险降低。采购合同签订后，根据设计进度和设备生产进度的需求，采购部适时组织设计院、厂家、专家咨询组等召开设计联络会，就设计详图和生产详图的细节问题进行沟通和明确，厂家生产详图也按照主合同要求的格式与设计院的图纸一同报批，设计院作为图纸报批的专业人员负责向业主咨询进行解释。在水轮发电机组的图纸报批期间，业主咨询多次反复提出修改意见，意见多数集中在材料适用性、机组制造依据的GB标准的适用性上。虽然主合同写明GB标准也是项目的执行标准，与IEC、ASTM一样有效，但业主要求提供可靠的试验参数和标准对比报告作为支撑材料。由于地域的语言、专业知识和补充资料不足的限制，现场缺乏足够的设计、制造专业的技术人员向业主进行图纸说明。于是项目部将图纸和修改意见反馈回国内设计院修改，同时将专家咨询组分析业主咨询的意见也反馈给设计院。经过多次反复修改，仍有部分图纸未得到业主咨询最终批准，而此时已到了必须投料生产的阶段。为顺利解决图纸报批的问题，项目部邀请业主咨询、设计院、专家咨询组、厂家等共同到国内召开图纸审批会，厂家技术人员在设备制造方面的专业知识辅助设计院一同就图纸修改意见与业主咨询沟通，按业主要求提供补充资料，大力推进了图纸报批进程。

　　3.3设备监造和出厂验收

　　采购合同签订后进入生产制造、催交发运的阶段。对于生产质量要求高的大型机电设备如水轮发电机组采取了驻厂监造的方式进行管控，监造每半个月提交一次周报。业主要求水轮发电机组需将主材质量证明文件和合格证报送业主审批后才能开展生产，并在下料前检查关键组配件的ITP检验计划（Inspection&TestPlan），以此作为主机采购合同款项支付的前提。因此监理周报中除了常规的设计生产进度、主材采购进度、包装出厂进度、检验试验报告以及下周工作计划、需协调解决的问题以外，还有主材质量文件、ITP检验计划的检查情况等。出厂验收也是设备采购的重要环节。按照采购合同技术条款对设备外观、尺寸、颜色进行检查，并详细检查出厂资料、试验报告和数据等。水轮发电机组是整个水电站项目最重要的设备，业主对水机出厂验收非常重视，因此项目部邀请业主、业主咨询、专家咨询组、设计院、采购部一同参加，同时还邀请了具有国际ISO认证的第三方检验机构，确保设备的出厂检验工作公正合理，验收完达成一致意见形成会议纪要，由采购部跟踪落实。出厂资料包含图纸、计算书、试验报告、GB标准规范（英文版）等，采购合同要求资料全部提供中/法版本，而部分资料尚未完成翻译工作仅有英语版本，此时安装单位正在等待水机一期埋件到达现场，为保证现场安装工期，业主同意先将中/英文版出厂资料随设备发往现场，最终提交的所有的资料都为中/法版。

　　4、设备采购的后续缺陷处理

　　大布巴哈项目位于非洲加蓬，本项目永久设备都在国内采购，再通过海运、陆运等方式发往现场，运输期间设备出现受潮、破损以致无法使用的情况时有发生。设备采购合同均为FOB（FreeOnBoard）合同，厂家将设备送往指定的港口装船之后的运输风险由项目部承担，设备从国内港口抵达大布巴哈电站现场的海运、陆运过程发生的损毁可能是多方面的原因所导致。设备抵达后，项目部检查设备的外观、出厂资料等，并将损坏的设备拍片发回国内采购部，采购部根据现场照片、数据和报告等联系厂家协调解决。20xx年11月，项目采购的户外电压互感器、SF6断路器按期抵达加蓬利伯维尔港口后，发现部分互感器和断路器出现几处破损，经查询是由于海上运输期间遇上较大风浪产生颠簸撞击产生。采购部立即将现场发回的照片和报告反馈给厂家，厂家提出较为详细的修复方案，但现场缺乏修复的专业人员和设备。缺陷处理往往在发生现场安装高峰期，也是影响机电设备安装进度的主要因素，因此采购部协调厂家人员携带必要的工具、备品备件和详细的修复方案赶往现场协助修复设备。对于无法修复只能更换的零配件，采购部及时补充采购。对于需要尽快发往现场的更换的小型零部件，采取先由厂家携带入场更换，随后再签订补充采购合同的方式。电缆是采购过程中最难准确估计工程量的机电物质之一，最初采购部按设计院核实的工程量清单进行了采购，后现场安装时发现电缆不足而引起设计变更。设计院重新核对了需补充采购的电缆清单，经项目部审核后采购部立即开展电缆补充采购。由于现场安装高峰期急需补充电缆，采购部向项目部申请，将紧急需求的部分电缆采用空运方式发往现场，确保安装工期。

　　5、总结

采购工作计划3

　　即将开始下半年来的工作，这让我感觉非常的充实，酒店的采购工作还是需要做得更加到位的，即将开始的下半年在这一点上面其实非常的明确的，做的细致一点才是关键的，我坚定的相信这些都是能够规划到位的，对于采购工作我非常的喜欢，经常能够在工作当中看到自己的变化，也能够从这个过程当中积累足够的知识，对于这下半年的工作还需有个规划。

　　我作为酒店采购，其实还是有很多事情是需要做的更加到位，在下一阶段的工作当中我本着积极乐观的心态去做好自己的本职工作，这是对自身能力的一个提高，下半年还是会出现更多的挑战等着我去做，我也做好了准备，下半年的工作当中我认为我是需要进一步提高能力的，我在这方面准备的还是不够充分，有些事情需要给自己一个方向和目标，上半年其实是做好的一些计划，但是随着工作上面的变故现在有些规划也是变动了很多，所以说还是需要给自己的一个更加清晰的方式去落实好这些细节。

　　下半年或许会有更多的事情等着大家去做好，我们酒店采购工作并不只有我一个，但是我需要进一步提高自己，我的工作经验相比之下反而就不是那么丰富了，所以我需要去落实的东西就更加的多，激发自己的.能力，还是需要保持一个好的心态才是，周围有一些同事是我要去学习的，虽然说有些事情自己也是经历过，但是做到了什么程度还是需要细细斟酌的，在未来的一段时间的工作当中这些是我应该去钻研的，下一阶段会有很多事情是我需要去做好的，一点点的积累自己的专业能力这一点毋庸置疑，我也肯定会落实到位，我坚定的相信这是可以维持好状态，现在我也不断的在积累，酒店采购的这份工作其实相对而言需要细心。

　　即将到来的下半年是有很多我应该去做好的，我打算去学习更多的采购知识，关于这方面的书籍我也会去多多看一些，再有就是我会提高自己采购方面得劲经验，我们酒店还是有很多这方面优秀的同事，紧密的维护供应商的关系，把控好采购物品的质量，让供应商跟我们一起合作互赢，这是接下来我着重努力的地方，我会持续去做好这份采购工作，让我们酒店的采购工作更加优秀，提高自己能力，严格的把控质量，很是期待下半年的工作。

采购工作计划4

　　药库是为了开展医疗活动而储存各类药品的重要场所，是为满足临床用药的重要部门，它既要保证对临床各科的药品供应，又要控制药品品种、数量和质量。药品是防病治病的特殊商品，在医院物资消耗中占有很大的比重，也是医院收入的主要来源之一，具有品种多，数量大，价格各异，购销频繁等特征。一个医院药库药品的管理质量，直接影响到临床用药的供应和医院资金的周转，进而影响到医院的社会效益和经济效益，因此，必须加强药库药品的内部控制管理，抓好采购，出入库、库存盘点等各个环节，明确药品的采购员、保管、药品会计以及药库和临床科室之间的分工，做到相互合作，相互制约。确保医院资产的安全完整，财务报告及相关信息真实完整，提高医院经营效率和效果，促进医院发展战略的实现。

　　1、药库药品的采购

　　1.1药库管理系统自动生成药品采购计划。药品采购计划的生成方式是在制定采购计划前，依据各类药品的消耗金额和数量，在药库管理系统中，设定出每个药品的库存高、低限量，根据药品限量由计算机系统自动生成需采购的.药品计划，经审核修订后，正式生成药品采购计划。药品采购计划经药剂科科长审核签字后交药品采购员采购。药品库存高低限量的设定，只需定期维护即可。此种制定采购计划的方式具有计划准确，在保证临床需求的同时，既可增加药品周转又避免药品积压浪费的优点。

　　1.2新药首次进入医院须经药事委员会严格把关，根据规定对其质量、价格、临床疗效进行科学论证。特需药品由临床科室主任提出申请，填写《临床用药申请表》，经主管院长审批同意后购买，采购人员做好登记备查工作，做到谁申请谁负责，以免造成药品的积压和浪费。

　　2、药库药品的入库

　　药库药品入库时，执行《药品验收质量管理制度》。药库保管员应对药品的品种、规格、数量、质量、价格、厂商、生产批号、效期等和发票逐一进行核对，对不符合规定的拒绝验收入库并及时退换处理。验收合格后由库房保管员签字后连同发票正本交药品采购员，药品采购员将发票与采购计划核准，若发票数量、金额、供应商与采购订单一致，签字后交药品会计。由药品会计根据发票的详细信息，及时录入电脑，并打印药品入库单。药品入库单一式三联，第一联由药品会计留存，第二联交药库保管留存，第三联与药品发票一起。月末，药品会计按不同的医药公司汇总当月的药品入库单，编制药品购入传票，用以汇总各个医药公司一个月来购入药品的金额。购入传票一式两联，一联由药品会计留存，另一联连同药品发票与第三联药品入库单一并交财务科，作为记账依据。

　　3、药库药品的出库

　　药库药品出库必须以药库药品出库单为依据，根据“先进先出、后进后出”，“近期先发、远期后发”的原则，按批号先后顺序、有效时间分发药品。保管员严格执行复核查对制度，详细点收，双方签字确认，坚决不错发、漏发一种药品。药品的申领品种和数量由药房人员根据临床用药情况和药房药品库存量提交传输到药库管理系统平台。，由药品会计根据药库药品库存量加以修改后打印药库药品出库单，出库单一式三联，在领用人和保管员都签字确认后，第一联药品会计留存，第二联保管留存，第三联由领用人留存。

　　4、药库药品的盘存

　　加强药品物资核对管理，建立定期盘点制度。药剂科每月对药库药品进行一次全面盘点。由药品会计月末对药品出、入、存进行结帐，并据以编制月末结帐信息查询表。药品保管员要根据药品会计提供的月末盘点表和药品会计一起逐一盘点药品库存，做到帐物相符。对盘盈、盘亏的药品要如实填写盘盈盘亏表，并对盈亏原因做出书面说明，由药剂科主任签字报请院长核准后，财务科依据审批后的盘点报告进行账务处理，以确保帐帐相符、帐物相符。

　　医院药库药品的内部控制管理根本原则是保证医院临床药品供应水平达到一个较高水平，加速资金周转，满足临床需要。医院药库药品管理的内部控制目标应服从医院的使命，其主要体现在社会目标和经济效益的实现上。故应加强医院药库药品内部控制管理，完善各环节的管理措施，充分发挥医院管理机构的职能作用，才能保证医院药品的安全与完整，提高医院的社会效益和经济效益。

采购工作计划5

　　一、工作目标

　　认真贯彻实施《药品管理法》《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《药品流通监督管理办法》和国家局《关于加强药品零售经营监管有关问题的通知》（国食药监市[20xx]496号文件）精神，切实加强药品零售企业的日常监管，严肃查处各种违法违规行为，使全区的药品流通秩序进一步规范，以确保公众的用药安全。

　　二、检查范围和对象

　　全区范围内的所有药品零售企业。

　　三、检查重点内容、方法和处理意见

　　对全区药品零售企业的人员资质、药品进货、验收、陈列与储存和销售等环节进行专项检查，重点检查处方药凭处方销售执行情况、处方药与非处方药分类摆放、专有标识的规范、处方审核制度的落实、驻店药师配备在职在岗、是否存在违规经营零售药店禁止经营的药品、是否存在挂靠经营、超方式和超范围经营药品情况、是否违规发布药品广告情况等。

　　此次检查要与分局日常监管工作做到四个结合：

　　一是与分局重点问题企业日常监管相结合；

　　二是与零售药店的gsp跟踪检查相结合；

　　三是信用检查相结合；

　　四是与以往检查发现的问题企业整改复查相结合。

　　对检查中发现的问题根据市局《关于开展全市药品零售企业专项检查的通知》

　　1、严禁药品零售企业以任何形式出租或转让柜台。禁止药品供应商以任何形式进驻药品零售企业销售或代销自己的产品。非本药店零售企业的正式销售员，不得在店内销售药品，不得从事药品宣传或推销活动。违反规定的，按《药品管理法》第八十二条查处。

　　2、药品零售企业必须向合法的药品生产、批发企业购进。检查采购渠道是否合法，有无从 挂靠 、 过票 的个人（或无证的单位）等非法渠道购入药品。如发现从非法渠道进货按《药品管理法》第八十条查处。

　　3、药品零售企业在采购药品时必须按照规定索娶查验、留存供货企业有关证件、资料、销售凭证（销售凭证应当开具标明供货单位名称、药品名称、生产厂商、批号、数量、价格等内容）。如发现未按照规定索娶查验、留存供货企业有关证件、资料、销售凭证，按《药品流通监督管理办法》第三十条查处;责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,处以五千元以上二万元以下的罚款，

　　4、药品零售企业必须建立并执行进货检查验收制度,依法对购进药品进行逐批验收、记录,未经验收不得上柜陈列和销售.购销记录必须注明药品的通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、购(销)货单位、购(销)货数量、购销价格、购(销)货日期。检查药品零售企业是否按照规定对购进的药品逐批验收、记录。上柜陈列及入库储存的药品没有验收记录的、按《药品管理法》第八十五条规定查处：责令改正,给予警告;情节严重的,吊销《药品经营许可证》。

　　5、药品零售企业必须配备相应的药学技术人员。经营处方药、甲类非处方药的药品零售企业,应当配备执业药师或者其他依法经资格认证的药学技术人员；药学技术人员必须按照省人事厅和省食品药品监管局规定每年参加继续教育完成规定学分方可从业；从事医用商品营业员、保管员等16个工种的人员必须持有医药行业特有工种职业技能上岗证书。违反规定的。按照《药品管理法》第七十九条经查处。同时、分局将对目前药品零售企业的药学技术人员和其他从业人员开展一次清理工作，进行重新登记。

　　6、药品零售企业必须执行处方药与非处方药分类管理制度.检查处方药与非处方药分类管理制度的执行情况,是否按规定销售药品;检查留存的处方是否与销售量一致。违法规定的，按《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款查处：责令改正,给予警告;逾期不改或者情节严重的,处以一千元以下罚款。

　　检查处方是否经过药师审方及签名;登记销售的处方药是否与销售量一致,登记内容是否符合要求,违法规定的,按《药品管理法》第七十九条查处。

　　7、药品零售企业的药学技术服务人员应当向消费者正确介绍药品性能、用途、禁忌及注意事项等，不得夸大药品疗效，不得将非药品以药品名义向消费者介绍和推荐。药品零售企业经营处方药的，要求至少一名药师在职在岗，要是不在岗时销售处方药，按《药品流通监督管理办法》第三十八条第二款查处：责令限期改正，给以警告；逾期不改正的，处以一千元以下的'罚款。药品零售企业销售药品时，应当开具标明药品名称.生产厂商.数量.价格.批号等内容的销售凭证。违反规定的，按照《药品流通监督管理办法》第三十四条查处；责令改正。给予警告；逾期不改正的，处以五百元以下的罚款。

　　8、药品零售企业经营非药品时，必须设非药品专售区域，将药品与非药品明显隔离销售，并设有明显的非药品区域标志。非药品销售柜组应标志提醒，非药品类别标签应放置准确.字迹清晰。不得将非药品与药品放在一个区域内销售。

　　9、药品零售企业要严格执行《药品广告审查办法》、《医疗器械广告审查办法》等相关规定，不得擅自悬挂或向消费者发放未经审批或以非药品冒充药品的广告宣传。违反规定的，移送工商行政管理部门处理。

　　10、在检查过程中，对不符合《药品管理法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特定规定》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营许可证管理办法》等有关规定的，一经查实，必须依法予以处理。情节严重的，要依法吊销《药品经营许可证》。

　　四、工作安排和进度

　　专项检查从xxxx年8月23日起至10月31日止。分三个阶段开展。

　　1、准备部署阶段(8月23日-8月27日)：根据市局实施方案,结合本地工作实际和工作重点,制定具体的工作计划。

　　2、组织实施阶段(8月28日-10月26日)：根据工作计划组织开展检查工作。

　　3、检查总结阶段(10月27日-10月31日)：对辖区内专项检查工作进行总结,将专项检查的情况、发现的问题及查处的结果进行汇总,并将总结材料上报市局稽查处。

采购工作计划6

　　1

　　时间荏苒，转眼间我来到xx集团已经2个多月。经过这段时间的工作，我感受到了xx集团中的活力与融洽，以及工作作风的严谨与创新，使我受益良多。

　　在同事和公司领导的帮助下，让我快速地熟悉采购工作的内容，了解采购部门业务流程运作，结合自己平时的学习与积累，很快适应到本职工作，做好相关工作的具体工作及各部门的连接。在平时的工作中，我保持着勤学好问的态度，学习产品知识和材料特点。这期间我要感谢我身边的同事对我业务中的辅导，他们在工作中严谨，认真的态度都感染着我激励着我，让我时刻保持这与活力去对待每一天的工作。

　　在最初的采购工作中，我并不不熟悉这个相关家装产品以及装饰公司，我通过网络、资料等媒介寻找相关信息，并请教公司同事，做好记录，积累好信息。对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。对所做的工作，包括工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面，每个月做个简短的自我总结，并把下一次工作的准备工作做好。

　　通过这两个月的采购工作，使我更加了解和灵活运用各种建材知识以及采购技巧，以及对建材价格有了一定了解。

　　20xx年工作已经完成。根据新的要求，结合实际采购工作，我做了如下规划：

　　xx的工作目标：

　　1.做好xx采购以及调研工作：包括与供应商沟通调研建材以及其他xx家装公司等;

　　2.尽快熟悉采购流程，开设xx分公司流程，xx公司的运作方式以及与供应商谈判;

　　3.了解每个品牌各大代理商相关信息;

　　4.建材知识以及家装知识的提高。

　　由于刚刚踏入家装行业，工作经验不是特别丰富，但是我会继续多学多问，扎实理论知识，把理论联系到实际运用中，在新的一年里做好自己的工作，争取能够早日能够独当一面，使自己各个方面得到显著的提高，为公司的发展做出贡献。

　　2

　　采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。

　　在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。

　　材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。

　　这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的'零部件供应行业的生产周期。

　　主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。

　　在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。 例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。

　　3

　　脚步已在收获与经验中迈过，回顾自已三个月来的工作，回想走过的脚印,深深浅浅的三个月时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本”的工作原则。然而，面对着xx年，我思绪万千，我这个部门是采购部，而我是一名公司信任的采购员，我深知在这样经济紧缩的时间里，能够为公司节约每一分钱，尤为重要，以下是我展开的xx年采购工作计划。

采购工作计划7

　　20xx年来了。快到年初了，我觉得有必要为我的工作制定一个工作计划。目的是为了吸取教训，提高自己，使他们能把工作做得更好。他们有信心并决心明年把工作做得更好。这是我的个人工作计划：

　　1、通过日常工作的积累加强对工作的理解

　　长期以来，买方的工作就是为生产服务。其任务是以最低的采购成本提供质量、数量和交货时间三个条件。换句话说，生产是买方的客户，质量、数量和交货期是生产的要求。生产的三个要求是购买者的三项责任：购买谁、购买多少和何时购买。

　　作为一名采购员，我的最终价值是控制采购成本，这直接影响到公司的收入。因此，我始终坚持以满足生产为宗旨，以商品比较为前提，以质量控制为原则，做好每一次采购工作，做到物有所值、物有所用。严格按照采购计划进行采购，做到及时适用，合理减少材料积压和采购成本。购进的货物应提供完整的票证，与票证和货物一致，并及时报销。

　　2、明确岗位职能，做好采购工作

　　在“目标明确、责任心强、积极配合、让公司满意”的'理念下，积极落实采购重点，制定月度采购计划。

　　3、根据公司需要选择优秀供应商

　　供应商的选择是采购中一个非常重要的环节，直接关系到采购产品的质量、价格和服务。因此，选择一个优秀的供应商对我的工作非常重要。我将通过以下方式进行选择：

　　1.公开征集

　　通过公开招标的方式寻找供应商，使合格的供应商有机会参与投标。然而，这种方法很少使用，因为它是一种寻找供应商的被动方式。换言之，如果最合适的供应商不主动投标，恐怕就失去了公开招标的意义；

　　2.通过对同行业的介绍

　　所谓“同龄人是敌人”是指业务人员，因为他们争夺客户，互相欺骗；相反，同一行业的购买者是“姻亲”，因为他们可以共同购买或相互交换所需商品。

　　3.市场搜索

　　选择后，建立长期合作单位供应商。

　　4.积极适应和遵守公司制度，进一步增强责任心

　　今年以来，公司各项规章制度将进一步完善。我要积极适应这一形势，以公司先进的规章制度和岗位职能为标准，增强责任心，及时做好工作，为公司尽心尽力。

采购工作计划8

　　一、工程项目材料管理应遵循的原则

　　1、分级管理的原则

　　材料管理应实行总部监督管理、项目部操作实施的二级管理。总部的工作职责应体现在以下几个方面：

　　（1）贯彻执行国家有关方针、政策、规定，确定公司材料管理的综合管理目标；

　　（2）负责全公司材料实物形态的管理，建立和健全材料管理体系和制度，并负责贯彻实施和检查监督；

　　（3）负责物资系统管理体系运行，指导各项目的材料招标采购工作，局物资合格供方名单；负责全局材料市场的管理、运作、协调和材料价格的监督管理；

　　（4）负责组织批量材料的集中招标采购工作等。

　　项目部的工作职责应包含以下内容：

　　（1）根据公司相关管理规定，结合项目特点制订项目部材料管理办法，确定项目采购供应及管理监督方式，并在权限内组织实施；

　　（2）根据生产安排，合理编制采购计划，组织材料的采购、供应，确保生产需要；

　　（3）根据需要，按程序文件要求开展物资供方评价，确定合格供方名单并建立相应的档案和档案管理；

　　（4）负责材料的检验和试验、搬运、储存防护、发放、现场管理、废料回收等管理工作；

　　（5）积极配合相关部门做好材料的限额发放和设备单机核算，确保材料合理消耗；

　　（6）根据需要做好材料报损的申报工作及报损材料的管理；

　　（7）负责材料收入、消耗、库存的统计，并开展对统计资料的分析，有效控制材料成本，及时、准确上报材料管理有关的统计报表和资料等。

　　2、计划管理的原则

　　项目材料应实行计划采购供应制度，物资部门根据周边市场、交通运输条件等情况，确定主材、特殊材料、周材、其它材料的采购供应方案，合理计划采购，在满足生产的前提下以有效控制材料成本。

　　材料采购计划的编制应坚持严肃性与灵活性、预见性相结合的原则，计划一经批准，不经相应程序不得擅自修改，但在施工过程中发生变更或调整施工进度时，应按照规定程序相应调整材料的采购计划。

　　3、采管分离原则

　　项目部应设物资采购和管理两个部门，负责按照公司物资管理办法，制定切实可行的实施细则，并组织项目实施材料的采购和管理工作。采购和管理部门必须分开设置，未分开设置部门的项目，采购和管理之间必须形成有效的监管，总帐、保管、采购人员三者不能互兼。

　　二、材料的采购

　　1、要编制切实可行的采购计划

　　（1）材料采购计划是材料主管部门根据技术部门提供的材料需用计划，以及库存材料情况，按施工进度及市场环境经综合平衡后编制的。

　　（2）采购计划分类：按范围分―整体计划、分部分项计划；按周期分（一般常用）―年度计划、季度计划、月度计划、周计划、临时计划；按类别分―主材计划、周材计划、特殊材料计划、其它材料计划。

　　（3）材料的分类：项目材料可按主要材料、辅助材料、周转材料划分，材料分类编码按公司培训教材执行。

　　（4）材料采购计划内容应包括材料名称、规格型号、单位、数量、时间及质量要求、验证方法、使用部位、环境和安全要求等。

　　（5）采购计划数量的确定应考虑原材料、成品料的尺寸及下料方法等因素，力求损耗最小。

　　（6）材料采购计划应按管理权限进行审批。主要材料采购计划经项目经理审批，其它材料采购计划按项目部规定的权限（一般按金额划分）审批。

　　（7）由业主提供的材料，按合同文件或有关规定和要求，由项目材料部门根据监理、业主要求的时间和格式及时报送经项目经理批准的材料申请计划。

　　（8）零星材料采购计划的编制由各项目部自行确定方式，使责权明晰，方便生产。

　　2、材料采购应体现公开、公平、公正的原则

　　（1）材料采购应本着公开、公平、公正的原则，结合项目周边环境，合理选择采购方式，促进采购资金的合理投入和采购效益的最大化，增加采购过程透明度，杜绝腐败和，防止个人决策失误造成经济损失。

　　（2）项目材料应尽量集中批量采购；在满足需要的前提下，就近采购；在保证生产的前提下，零库存采购；能招标的招标采购，询价采购至少三家以上。

　　（3）材料采购以合同订货为主，市场采购为辅，按比质、比价、比运距、货比多家、质量第一的原则进行。

　　3、加强支付环节的监管

　　（1）材料管理部门负责材料采购验收、付款手续的办理。材料到库后应及时进行验证，合格材料办理入库建帐手续，并根据合同支付条款和验收凭证，按照内部支付审批手续办理付款结算。

　　（2）材料货款的支付原则上根据发票和材料部门的验收入库单办理，但同时应经相关领导审核批准，材料发票单位必须与收款单位一致。对定期结算的材料或大宗材料预付款的支付实行付款审批单，审批单应反映款项用途、付款依据（合同要求或实物到货、验证情况）、付款金额及方式、累计付款情况、收款人名称、联系电话、开户行及帐号、经手人、业务部门意见、主管领导意见等。

　　（3）项目材料款的支付应要求转帐支付，对市场零星采购的现金支付应控制在一定额度以下。

　　（4）材料部门、财务部门、领料单位、材料供应方之间，应定期或不定期核对各项凭据，防止漏结、超结、漏付、超付现象发生。

　　三、材料的验收

　　1、对进场材料应按照采购计划或订货合同，首先对规格型号、数量、外观质量、资料等方面及时进行验收，其数量的确认应采用过磅或检尺的方法。因工程需要直接送达施工现场的材料，可在现场直接办理实物验收签证手续。

　　2、对供方或业主提供的材料其质量证书、合格证、使用说明、技术资料必须齐全。对有明显质量缺陷、必备的证件不全，质量、规格、技术指标、数量与合同不符时，以及监理工程师认为有质量问题不能使用的一律不得验收入库，材料部门应根据检验或验收记录，及时准确地向供方或业主方提出，要求及时更换或就此造成的损失提出索赔。对需复检的`材料，及时通知实验室取样检验，并取得业主、监理部门的认可。

　　3、对所有进场材料应填写实物到货验收记录。记录内容应反映：到货日期、数量、规格、供方、质量证明材料、使用部位、初验情况及存在的问题、是否复检及复检结果、卸货地点、验收人等。

　　4、材料的验证依据为合同约定的标准、设计的技术要求、规程规范。应验证的材料除我方自行采购的以外，还应包括业主指定供方及业主直接提供的材料。

　　四、材料的储存

　　1、材料储存的场地和仓库应根据工程使用需要和贮存的各类材料的性质、特点和内容，按照有关材料贮存的规范和要求，进行设计和修建。其规划设计由项目部技术部门为主，材料管理部门参与进行，规划时应考虑便于储存作业和维护保养，满足质量、安全环保的要求。

　　2、按照交付材料的贮存要求，通过对各贮存环节建立明确的作业要求和责任，实施贮存过程的质量控制。

　　3、仓库管理部门和保管人员负责日常的检查和清库盘点工作，确保库存材料的完好以及帐、卡、物的相符。

　　4、所有入库验收的材料，其技术文件，材质证明书，复检报告等资料应提交质量管理部门存档，并分别登记，妥善保管。

采购工作计划9

　　一、对重点部门与重点岗位的分析

　　药品管理任务开展阶段要协调好各岗位的工作内容，在分配任务时考虑全面因素。多个部门共同配合，对药品的采购环节进行监管，保障医疗服务的完成质量。药品采购监管部门与岗位职责如下。

　　1、对管理部门和岗位的分析

　　管理部门在开展日常监管工作期间对药品的采购现状会有初步了解，结合实际工作情况所制定的管理计划更具有可行性，同时也是管理部门工作体系完善的方法。会针对药品的质量与生产日期进行重点管理，新类型的药品在采购环节中要充分考虑是否能够达到建设目标，采购会经过严格的审批手续。业务科室有私自采购药品现象，存在采购审批不合理现象，特别是对新药采购申请资料的审核不够严格，药品采购计划审核不够严格。再次是对药品采购与使用情况也没能进行定期的检查、考核和督察，对药品采购发票缺乏准确审核，有提前或拖后支付货款现象。

　　2、对采购部门和岗位的分析

　　药品采购部门没能对药品采购情况进行具体的统计、分析，拟订的采购计划不合理，存在私自采购药品或超计划采购药品的现象。药品采购目录拟订缺乏合理性，对新品种药物的采购申请资料查询和初审不够严格；药品采购发票核对不准确，没能按物价政策及时调整药品零售价格，故意拖延验收；药品库存报表不准确，未能及时准确上报、反馈药品采购、验收情况等。

　　3、对使用部门和岗位的分析

　　在药品使用方面，处方医师没能自觉遵守执业医师法、处方管理规定、药品管理法、抗菌药物临床规范使用实施细则等相关法律法规，在开具处方时存在超范围、超剂量开方等不合理用药行为。各科主任未能按规定程序进行新药申请，优化新药引进，保证临床用药的先进性，防止出现药品临床非法促销现象和有处方权的医师接受药品经销商回扣的行为。

　　二、采取的措施

　　1、加强制度建设建立健全药事管理组织

　　有关于药品采购的相关制度要及时完善，以采购阶段常见的问题为改进依据，完善并补充现有的`管理体系。药品管理是在法律法规约束下进行的，由管理部门负责向基层落实，开展时如果遇到不合理的情况，也要及时改进，以免影响到药品行业发展。医院单位也要加快管理制度的完善速度，在各科室确定管理形式，并指派负责人对药品的采购环节进行严格管理，为工作任务进行打下坚实基础。工作任务的划分要科学合理，观察是否会影响到医疗服务质量，严格控制控制药品采购对实现医疗服务质量提升计划有很大的帮助。各部门在完成本职工作的前提下，也要与其他部门紧密配合，加强工作上的交流沟通，这样才能避免出现制度落实不彻底的现象。

　　2、建立合理的采购流程规范采购管理

　　确定采购计划后首先要与管理部门相互沟通，确定最佳的采购方案，审批报告得到批准后可以进行接下来的采购计划。采购数量要结合使用消耗量来进行计算，采购后进行对账处理，这样更有助于节省资金使用，使采购环节更合理的进行。采购过程中执行采购目录，公开采购流程，限制采购权限，进一步理顺药品采购、验收、使用、分析、考核等各个环节，实行逐级审批。制定统一的药品集中采购管理台帐，确定各项工作责任人。采购有审批，论证有记录，管理有分析，并把药品的采购与使用与考核挂钩。

　　3、建立监管机制促进药品合理使用

　　通过监管体系完善来促进药品的使用更科学合理，采购管理模式要根据药品行业发展现状及时的更新进步，为接下来所进行的药品使用管理计划创造有利条件。需要使用药品时要严格的填写记录表，以免影响到后续的审核，对于药品的使用监管要定期进行，观察资料中所记录的内容是否符合使用标注，发现不合理的现象更要及时采取解决措施，避免问题在药品采购与使用环节再次发生。药剂科每月统计金额排序前15位的药品和使用该药品排序前15位的科室、医师；每月还在门诊随机抽取500张处方，对不合理用药进行分析评价。规范抗菌药物的使用，以卫生部的抗菌药物临床应用指导原则为标准，并对照患者的临床诊断进行分析评价，在院内通报不合理处方和评价结果，对用药不合理的科室、个人及时进行干预。处方点评结果纳入科室综合目标考核与行风建设，与奖金发放挂钩。

　　4、加大宣传教育建立长效机制

　　加强相关法律法规和政策的学习，印发法律法规手册，加强医德医风教育，提高医务人员素质，培养医生良好的职业道德，尤其是对采购和使用等重点岗位，明确纪律要求，定期进行业务培训和廉政教育，不断提高业务水平，提高廉洁意识。建立医德医风档案，纳入年终考核，纪检人员参加与药品目录修订和引进新药的讨论，并定期对讨论，审批等资料进行抽查，针对异常用药情况，上报药事管理委员会通过讨论及时解决，保障真正实现有效、安全、经济、合理用药。

　　三、对违反规定的处置

　　在药品采购、使用过程中对违反规定的个人，初犯者由本院纪检部门对其进行批评教育；第二次违反者写出书面检查并扣除其奖金；第三次违反者对责任人进行院内通报批评，并对其进行一次申告待岗。超过三次者责令其待岗学习，延迟该医师的职称晋升和进修，并不得参与评优。还要参加卫生行政部门组织的专题培训教育，期满须经考核合格后才能重新上岗；情节严重的移交监察机关处理。

　　四、新模式运行后的成效

　　1、药品采购更规范

　　以前药品采购是由药剂科制订计划经领导审批后直接向定点供应的医药公司购买。现在实现药品集中招标采购，通过卫生采购中心平台进行招标，再由协管公司供货，接受中心监督，减少了中间环节，避免了直接采购的弊端。更换新品种时每一个品种均在药事管理委员会会议上讨论投票，避免了盲目追求高、新、贵的问题，确保质优价廉的药品进入医院，切实降低了药品的成本，降低了药品消费比例，减轻患者的负担。

　　2、药品使用更合理

　　制度完善后，明确了奖惩办法，避免了临床非法促销和不合理用药。临床医师用药谨慎了，各科室严格按制度执行，特别是在抗菌药物应用上，严格执行抗菌药物临床规范使用实施细则，严格按照三级管理使用。全面规范了临床用药秩序，通过完善制度、规范操作、优化流程、加强管理，药品结构趋于合理。临床用药合理规范，一些不良反应多，临床长期不用的药品品种被淘汰，临床需要疗效确切的专科用药被引进。

　　结语：通过制定科学规范的管理制度，应用新的管理模式，避免了药品采购、使用过程中的不正之风。提高了用药质量，保障了用药安全，降低了药品成本，在药品管理上取得了一定成效。

采购工作计划10

　　20__年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。我们采购部在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念。

　　一、控制成本

　　20__年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。

　　调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

　　二、加强对供应商的管理协调

　　20__年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。 四、步加强对材料、设备价格信息的管理

　　20__年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。

　　三、提高员工的`业务素质和责任感

　　每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。

　　我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

采购工作计划11

　　关键词医药零售连锁企业存货管理探析

　　存货是医药连锁企业为了满足药店正常运转而储备的一些商品，其包括医疗器械、保健品、药妆、草药、中成药以及西药等。通常情况下，医药连锁企业都拥有自己的储运中心，药品经过储运中心配送、入库以及验收。储运中心将药品按照需求供应到各大药店中，进而完成资金和药品的转换，促进企业实现经济效益。存货体现了企业的经营成果和流动资金情况，企业要根据自身特点不断优化存货管理，进而降低经营成本，为企业健康稳定的发展提供帮助。

　　一、当前医药连锁企业在存货管理方面的主要状况

　　（一）药品引进不科学

　　各企业所采购的药品出现严重的同质化，并且企业对市场的分析不清晰，没有对消费群体进行准确定位，导致一种或者几种药品销售业绩十分理想，而其他药品销售情况则不尽人意。同时，一些药品周转率较低，进而导致药品过期作废。

　　（二）没有科学地控制药品数量

　　药品连锁企业对一些季节性药品的数量以及采购时间控制得不理想。例如，夏季天气燥热，人们容易出现中暑的情况，企业大量采购消暑的药品，有时高温期远远短于往年，导致大量药品堆积，不利于流动资金的使用和周转。

　　（三）对国家政令没有做出及时的反应

　　近些年，随着我国有关药品政策的相继出台，消费者无法从药店直接购买含麻黄碱类药物。但一些医药连锁企业的采购计划中依然有大量的类似药品，采购到货却不能销售，造成严重亏损。

　　（四）营销政策应变能力差

　　医药连锁企业的营销策略应变能力较差，对广告药品没有制定科学的营销计划。新时期下，广告效应不断增强，人们在购买药品的时候会参考药品广告，由于一些药品厂家的广告效应十分明显，医药企业就大量进货。而随着药品性能的提高与改良，药品出现严重的同质化，厂家为了降低成本，停止药品的广告制作，药品在消费群体中的影响力减弱，进而影响到销量，导致医药企业的存货滞销、过期。

　　二、医药连锁企业在存货管理中出现的主要问题

　　（一）管理体制不完善

　　医药连锁企业在存货管理制度方面存在缺陷，缺少科W的核算工作以及存销制度，虽然企业配备了专职人员，但是其职能依然只是报、记、算，无法发现采购中出现的一些违规行为。岗位之间缺少制衡，管理人员观念陈旧，很多新型的工具没有充分发挥作用，存货管理流于形式。

　　（二）采购预算趋于形式化

　　由于企业在制定采购计划的过程中预算生成不合理，采购出现不按计划采购、盲目采购、批量采购、未按批次采购以及频繁采购的情况，导致大量药品积压在库房中，虽然通过配送中心送往各个药店，但是药品总库存量却没有减少。这种行为忽视了企业的.资金和成本，导致药品堆积，为存货管理的有效开展带来了一定困难。

　　三、优化医药零售连锁企业存货管理的相关对策

　　（一）根据销售情况制定采购计划

　　医药连锁企业要每个月针对各个药店的销售报表进行有效分析，明确哪些药品为滞销产品，并且要求采购部门停止对这种药品的采购。这种措施可以防止药品堆积，进而减少药品销售的压力，提高流动资金的利用效率。同时，药品管理部门要合理控制药品的采购数量，并且严格按照销售情况进货，特别是一些广告药品以及季节性药品，要严格按照促销方案以及预算计划进货，对药品实际销售情况进行跟踪，并与供应商协商药品由于特殊情况的退货处理。

　　采购部门要充分了解药店的销售结构，并且根据其结构调整采购订单，发挥仓储中心的积极作用。首先，采购部门要如实反馈各个药店的药品数量和品类需求；其次，核实药品计划数量与实际数量的一致性，重点核查药品有效期；最后，仓储验收人员要做好药品入库的验收工作，防止问题药品进入仓库。

　　（二）根据企业自身情况建立ERP管理系统

　　企业一定要根据自身实际情况建立科学的存货管理体系，动态以及实时的掌握存货信息，提高企业的经营效率。例如，海典软件，其根据企业设定的存货单品自动生成采购量，其中包括智能补仓、仓储信息以及药房库存等，根据企业库存科学制定采购计划。医药零售企业需要根据自身销售特点建立ERP管理系统，如我国规模较大的医药企业的药品种类基本是8000种以上，但是可能只有20xx种药品为企业创造了大部分利润。因此，企业要针对药品种类进行分析，找出其中营销额较大的药品，进而科学开展存货管理。

　　（三）优化存货成本财务控制

　　企业要根据自身的销售特点结合存货计算出最合理的采购数量，实现存货成本的数字化以及精细化。首先，企业要根据药品销售情况制定A类供应商最低库存量，财务部门要根据实际情况计算资金成本以及由于概率性事件而导致的缺货损失，保证药品保险数量，如果药品存货量比最低库存量低，商品管理部门一定要向采购部门提交采购申请单。其次，采购部门要对采购单进行复核，进而确定采购数量和单品，在经过领导审批后，向财务部门请款，并且发出药品订单。最后，仓库部门需要根据送货清单以及采购订单登记、验收以及入账，严格检查药品质量，剔除存在问题的药品，并上报给财务部门以及采购部门，定期对货物进行检查，保证实物与账面相符。

　　（四）加强各个岗位之间的制衡

　　企业要充分明确保管、收款、销售、付款、购进以及请购等各个岗位的具体职责，可能一些岗位职责会出现交叉的情况，但是一定要加强各个岗位之间的制衡，防止出现的情况。

　　四、结语

　　医药零售连锁企业想要谋求长远的发展，需要充分重视库存管理工作，保证畅销品、应季品以及首推品的缺货率处于较低水平。并且在此基础上，通过科学的财务管理措施以及统计措施，降低库存量的不合理性，进而加速资金流转、提高药品周转率。同时，优化库存管理还需要不断完善销售、存储以及采购等多个环节，发挥仓储中心的重要作用，确保企业存货的高效和安全，进而提高企业的社会效益和经济效益。

　　（作者单位为云南健之佳重庆勤康药业有限公司）

　　参考文献

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　　[2]申蕾，付非，于洪凤，赵彤、基于医药零售连锁企业O2O模式会员管理的探讨

　　[J]、管理观察，20xx（28）：64-66、

　　[3]王雪练、连锁零售企业存货管理存在的问题及对策[J]、企业导报，20xx（02）：42+44.

　　[4]彭敏、连锁医药零售企业全面预算管理问题探析[J]、企业导报，20xx（03）：27+29.

　　[5]任俊颖、探讨连锁零售企业存货管理现状以及改进措施[J]、时代金融，20xx（18）：130+132.

　　[6]刘艳汾，朱越鹏、连锁医药零售企业全面预算管理问题探析[J]、中国总会计师，20xx（04）：166-167.

采购工作计划12

　　根据公司调研会和酒店半年总结会精神，按照酒店安排部署的下半年工作任务，采购部下半年将重点从加强采购成本的控制入手抓好以下几点工作：

　　一、货品采购渠道问题

　　1.定点供货商

　　加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。

　　2.零售店采购

　　所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。

　　二、关于新品的发现和采购计划

　　通过每日的上集采购对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，另外积极配合餐饮部做好外出采购的`工作，使外地的新鲜原料能及时的购回酒店，为酒店菜品的更新打下基础。

　　三、加强对采购部的管理

　　1.加强货品质量、价格的监督管理;继续做好采购部提出的xx工作，保持货比三家，认质量、认价格不认人情的工作作风，并虚心接受兄弟部室的意见和建议，更好的为一线部室服好务，当好后勤。

　　2x对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确保工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。

　　3x仓库加强对存货品数量的反馈机制，对不必要物品不予采购，做到低库存确保酒店现金流通顺畅。

　　4x所有采购物品均详细掌握其市场行情，耐心讨价还价，坚决买到最低价，从一点一滴进行节约。

　　5x要求供应商及时根据市场行情调整供货价，一经发现调价不及时，则按最底供货价倒推一个月进行货款清算。

　　6x每日采购员准时到市场采购，对当天所有货品价位认真咨询、掌握，以便对供应商供货价进行核对并采购质最优、价最低的货品。及时将新品购回交于厨房进行新品研发。对当日沽清的货品尽最大努力组织货源，力争不影响当日销售，确实断货的商品及时通知厨房。

采购工作计划13

　　一、指导思想和工作目标

　　（一）指导思想

　　以科学发展观为指导，以城乡统筹为主线，以信息技术为手段，全面推进现代肉类蔬菜流通体系建设，着力解决肉类蔬菜流通来源追溯难、去向查证难等问题，不断提高肉类蔬菜流通的组织化、信息化水平和质量安全保障能力。

　　（二）工作目标

　　结合全市肉类蔬菜流通实际，综合运用集成电路卡(IC或CPU卡)、无线射频识别(RIFD)等物联网技术，以流通节点管理流程的电子化再造为核心，在全市批发市场、农贸市场（标准化菜市场）、大中型超市、A类定点屠宰企业、“放心肉”专卖店(柜)、团体采购单位等行业流通节点建设追溯系统，形成市肉类蔬菜流通追溯管理平台，实现肉类蔬菜流通信息链、追溯链和责任链的信息控制和互联互通，解决肉类蔬菜流通的溯源问题，确保肉类蔬菜质量安全可控可溯。

　　二、建设内容和模式

　　肉类蔬菜流通追溯管理体系建设的内容主要包括：全市肉类蔬菜流通追溯管理平台，市区批发市场、农贸市场（标准化菜市场）、大中型超市、团体采购单位、定点屠宰企业、肉品专卖店(柜)等六个流通节点追溯管理子系统，以及经营主体实名管理、远程视频监控、商品质量检测准入等三个工作支撑系统。（市肉类蔬菜追溯体系总体结构图见附件1）

　　（一）建设全市肉类蔬菜流通追溯管理平台

　　在市肉品质量安全信息管理系统的基础上，严格按照商务部“五统一”要求（统一采集指标、统一编码规则、统一传输格式、统一接口规范、统一追溯规程），开发建设全市肉类蔬菜流通追溯管理平台，突出经营主体管理、流通信息汇总、数据统计分析、应急事件处置、信息查询服务、监控考核等功能，上联国家追溯平台，下联批零市场等各流通节点，配备高性能监控显示器、网络服务器等设施，对全市肉类蔬菜流通追溯管理工作进行统一指挥和调度。（全市肉类蔬菜流通追溯管理平台见附件2）

　　（二）建设流通节点追溯管理子系统

　　根据我市肉类、蔬菜流通的实际状况，在批发市场、农贸市场（标准化菜市场）、大中型超市、A类定点屠宰企业、“放心肉”专卖店(柜)、团体采购单位等六个流通节点，建设和运行追溯管理子系统，作为肉类蔬菜流通的信息采集终端，与市追溯管理平接。

　　1、批发市场追溯管理子系统

　　按照统一规划、同步实施的要求，结合城市建设总体规划和市区商业网点专业规划，以专用机具为录入设备，以集成电路卡(IC卡或CPU卡)为载体，以局域网为支撑，开展进货信息采集、质量检测、批发分销、结算等关键环节的电子化流程再造，在市区所有肉类蔬菜批发市场安装和运行追溯管理子系统。（业务描述见附件3）

　　2、农贸市场（标准化菜市场）追溯管理子系统

　　结合标准化菜市场升级改造，突出零售摊位管理、入场商品验证登记、零售打单、信息上传等功能，支持农贸市场以集成电路卡(IC卡或CPU卡)为载体，以局域网为支撑，开展进货验证登记、质量检测、零售打单、查询服务等关键环节的电子化流程再造，在市区农贸市场安装和运行追溯管理子系统。（业务描述见附件4）

　　3、大中型超市追溯管理子系统

　　按照市区商业网点专业规划，结合“农超对接”工程，突出信息标准化采集、销售价签附加追溯码、信息上报等功能,在市区大中型超市安装运行追溯管理子系统。（业务描述见附件5）

　　4、团体采购单位追溯管理子系统

　　突出供应商管理、进货商品登记、信息上传等功能，支持试点单位开展进货登记、索证索票和质量检测等关键环节的电子化流程再造，在市区团体采购单位安装和运行追溯管理子系统。

　　5、定点屠宰企业追溯管理子系统

　　结合畜禽屠宰厂点设置规划和屠宰行业发展实际，运用无线射频技术(RFID)和激光灼刻技术，对全市14家A级生猪定点屠宰厂和1个家禽屠宰厂及1家羊子定点屠宰场（共16家）安装和运行追溯管理子系统。（业务描述见附件6）

　　6、肉品专卖店(柜)追溯管理子系统

　　结合放心肉服务体系建设和肉品流通网络发展规划，突出进货信息登记、商品零售附加追溯码、信息上传等功能，在市区所有专卖店(柜)安装和运行追溯管理系统。（业务描述见附件7）

　　三、实施步骤和时间安排

　　1、试点启动阶段(20xx年4月至20xx年6月)

　　通过摸底调研，制定实施方案，组建专业队伍，明确工作职责，全面宣传动员，认真筹备实施。

　　2、市区建设阶段(20xx年7月至20xx年6月)

　　完成市区2个蔬菜批发市场、22个农贸市场、4个标准化菜市场、81个肉品专卖店（柜）、518户蔬菜经营户、3户定点屠宰企业肉菜流通追溯管理系统安装；对今年市政府规划建设的4个农产品批发市场，15个菜市场和30个蔬菜便民店同步安装肉类蔬菜流通追溯管理系统。

　　3、县城追溯体系实施阶段（20xx年7月至20xx年12月）

　　在市区肉菜追溯体系建设的`基础上，开展12个县肉菜追溯系统的筹建工作，编制调研报告、需求文档、制定开发方案、完成追溯体系软件开发，对批发零售市场进行信息化建设改造，完成追溯系统的部署、安装及试运行，建成全市统一的肉类追溯管理体系。

　　4、完善提高阶段（20xx年1月至20xx年12月）

　　对全市肉类蔬菜追溯体系筹建工作进行全面检查，修改完善运行计划，建立健全各项规章制度，解决实际运行中出现的各类问题，确保追溯系统规范高效运行。

　　四、投资概算和资金来源

　　全市肉类蔬菜追溯管理体系项目建设初步概算资金8126.94万元，主要用于流通追溯管理平台软件开发、机房建设和各流通节点追溯子系统的建设。项目实施分两期进行：

　　第一期从20xx年7月至20xx年6月，筹建、安装及运行城区肉类蔬菜追溯体系项目，需投入资金3000万元，由省财政拨付。

　　第二期从20xx年7月至20xx年12月，筹建、安装及运行12个县肉品蔬菜流通追溯体系，需投入资金5126.94万元，争取商务部投资20xx万元，省财政配套3000万元，不足部分由市级财政配套解决。

　　五、工作要求

　　1、加强组织领导。市上成立由市政府分管副市长任组长，分管副秘书长和市商务局局长任副组长，市商务、财政、工商、农业、畜牧、药监、卫生、质检、城管等部门及宝塔区政府分管负责人为成员的肉类蔬菜流通追溯体系建设工作领导小组，负责追溯体系的建设、协调、管理、运行等工作。领导小组下设办公室（设在市商务局），主要负责方案制订、项目招标、设备采购、安装调试等日常工作。

　　2、明确部门职责。市商务局负责肉类蔬菜流通体系建设的总体规划、调研分析及业务系统建设组织协调，负责全局性的计算机应用软件的组织开发、实施、维护升级，制定追溯平台计算机信息系统各类管理制度，并负责制度的落实与监督，开展追溯体系业务人员的教育和培训工作；市财政局负责资金保障及资金使用情况的监督；市农业局负责做好种养环节与流通环节的追溯衔接工作；市工商局、畜牧局、质监局、卫生局等部门负责对肉类蔬菜生产、加工、流通、消费等环节的监管；市城管局负责室外无证肉类蔬菜摊点的监管和规范工作；其它相关部门按照各自职责分工抓好追溯体系的管理工作。

　　3、完善工作机制。建立完善工作例会、督查督办、考核管理等工作制度，制定出台《市肉类蔬菜流通追溯体系管理办法》；各有关部门根据各自职责，加强协作，建立健全联合执法机制，深入开展猪肉、蔬菜质量专项整治活动，整顿和规范市场秩序；各县区及相关职能部门，按照统一的建设标准、时间进度等要求，加强督导，确保项目顺利推进。

采购工作计划14

　　20xx转瞬即逝，再回首，思考亦多，感慨亦多，收获亦多。“忙并收获着，累并快乐着”成了这一年的主旋律，常鸣耳盼。新的工作岗位更是让我的心激扬澎湃，并对富有挑战的20xx年充满了憧憬。现对采购部20xx年的工作计划如下：

　　一. 成本控制计划：

　　采购部将在20xx年建立市场调研组，针对采购的成本，采取以现有的.供应商所报的价格作为参数，开发新供应商来降低成本。长期合作并且价格趋势稳定的供应商，采取每季度议价，来降低成本。安排采购员深入市场调研，搜集电力相关行业的供应商信息，建立供应商资料库以备新物料需求，当新的物料有需求时，可以保证有供应商资料，并货比三家，确保所购买产品价格成本低廉。每天关注金属网，做数据线分析，低价位时，上报主管确认是否备库存，确保购买期货物料的价格可以在较低价格买入。物料尽量从生产厂进货，减少流通环节，节约成本。

　　二. 采购货期计划：

　　将20xx年的供货不及时情况。

　　分析原因：

　　1.原材料本身周期长(如：带卡互感器)

　　2.供应商内部问题，造成供货不及时。

　　3.采购员漏签合同。

　　4.提料部门要求急。

　　对以上几点，由物料产生的问题，采购部从现在开始与技术及使用部门进行协商，将常用的物料设为库存。由物控员每天确认库存量，安排及时补充。供应商产生的问题，我们会将每种材料挑选至少两家供应商，采购员订货前与厂家确认好货期，并以合同为约束

采购工作计划15

　　20xx年的脚步已在伴着收获与经验中迈过，面对着20xx，我思绪万千。我们这个部门是采购部，而我是一名公司信任的采购员，我深知在这样经济紧缩的时间里，能够为公司节约每一分钱尤为重要，以下是我展开的采购员个人工作计划：

　　一、组织实施阳光采购策略

　　公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的.各个环节中主动接受审计及其他部门监督。20xx年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

　　1、完善制度，职责明确，按章办事

　　通过换版之机完善更具操作性的采购管理制度，制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

　　2、公开公正透明，实现公开招标

　　采购部按项目部和施工单位上报的采购工作计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

　　3、采购效益全线凸现

　　4、监督机制基本形成

　　做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

　　二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

　　20xx年采供部继续围绕控制成本、采购性价比最优的产品的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。同时调整部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了采购部的两级价格复核机制，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

　　三、进一步加强对供应商的管理协调

　　20xx年采供部将进一步加强对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定采购供应部供方信息表，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

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