（热门）采购工作计划15篇
时光飞逝，时间在慢慢推演，我们的工作又进入新的阶段，为了今后更好的工作发展，是时候开始制定计划了。想学习拟定计划却不知道该请教谁？以下是小编精心整理的采购工作计划，仅供参考，欢迎大家阅读。
采购工作计划1
4月份的工作即将结束。回顾过去一个月的工作，在公司领导和同事的关心、指导和帮助下，我严格要求自己，认真落实领导分配的任务，在工作、生活、学习和管理方面都取得了很大的进展。本月以来的工作总结如下：
一、材料采购工作情况
四份生产情况有所改善，采购工作量有所增加。
四月最头疼的是电镀，价格上涨了，还要自己接送，好话说了很多，还不能及时镀出来。
对于生产中的采购材料，除了客观原因（如资金延迟、采购任务紧急、供应商交货太晚等）外，基本上可以到位。
二、值得肯定的地方
（1）采购工作，包括计划和计划，一直与生产部门密切联系，有效满足订单的生产需求。
（2）与部分供应商建立良好的关系，能够进行有效的`沟通和谈判，努力为公司争取优惠条件，有效降低采购成本。
（3）在资金短缺的情况下，与供应商协商，支持公司生产，有效建立了多种良好的合作关系。
三、工作中出现的问题
（1）材料采购后，与财务部门沟通不及时，报销不快，导致财务部工作量增加，降低其工作效率。
（2）在付款方面没有做出更好的协调，导致个别供应商不满。
四、解决方案
（1）记录采购费用的支付情况。让采购部的支付情况清晰可见。
（2）库存问题的处理需要与物业控制部门协调。积极咨询，可以完成采购成本和库存成本的权衡分析，更密切地联系两个部门。
（3）对于计划外的交易，预算金额与实际操作金额相差较大，需要与物业控制部、销售部、生产部沟通，尽可能完善采购计划和采购预算。
五、本部门的工作思路
与采购人员密切沟通，随时处理紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，冷静处理各种计划外情况，更有效地管理和规划采购工作，更接近各部门，更好地满足订单需求，努力实现最佳采购，为公司节约采购成本。
六、五月工作计划
1、5月15日、30日按时完成物资市场查询、价格比较和定价工作xx
2、按时完成日常材料的询价和采购xx
3、办公设备开标及合同签订xx
4、5月30日完成物资价格库和供应商档案xx
5、各部门按时按质量按月计划采购xx
6、按时完成领导交办的其他工作xx全体人员
采购工作计划2
一、采购部的管理
1、制定采购作业标准规范采购人员的作业流程,提高工作效率,减少出错.
a、必须根据多途径，少环节，货比三家，适时，适地，适质，适量，适价保证原物料的供给。
b、必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析。
c、定期与不定期召开例会。例如：根据年、季、月销售和 生产目标应定期举行;根据原物料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。
d,采购部和财务部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料.
e,临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。
f,具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。
g,定期对采购人员进行业务知识和职业道德培训考核，以提高采购人员的业务能力和思想品德水平 制定KPI考核指标对员工表现进行考核(如:来料良品率的提升,减少新增加呆滞物料金额,材物料库存金额控制,交期达成率)
2、材物料的请购原则，分析方法。
a,请购作来必须“5R”原则适时，适地，适价，适量，适质。降低库存、减少呆滞产生，使生产顺畅。b,协助技术工程人员对产品建立物料清单(BOM),以便后续请购和避免错误请购。
c, 根椐原材料，零配件，器材，包装物等，不同属性制定适合的请购方法。如：ROP：定量请购法;MRP：定期请购法等.
d,定期对请购方式进行讨论研究和修定。如：ROP中的最底定购点，MRP中的请购时间和耗损率。e,采购人员制定采购计划后，需经采购部经理审核后，才能下单供应商订购。下单后必须追踪，督促交货进度。
3、供应商管理和开发
a对已有供应商进行产能,品质,交期的审核工作,以确定原有供应商的能力。
b,为确保货源，对于经常采购的原物料，应寻找两家或两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、降低价格。
c，在制定月度或采购计划时，告之每月货款多的供应商明年计划和预估请购量，以请购量获取价格优惠或拉长应付账款天数。并可以建立深层合作关系。
d,建立供应商分级制度. 据供应商的信誉状况、货源稳定性(数量、品质)、 资金状况、发运能力等方面进行分类对不合格的供应商进行淘汰.并开发新的优质供应商.
e,应积极调查原物料资讯，收集原物料市场行情，积极开发新的供应商,以降低采购成本
f,开发原料新供应商时，应取样经品管部或使用部门检验分析，提出报 告，必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后，进行详细 评估，决定是否列为供应商。
4、合同和货款结算
a, 所有原料采购都必须签订合同，合同一式三份(一份采购部自存，一份 交供应商，一份交财会部)。信件和数据电文可以作为合同附件，应注 意互相之间时间和内容的一致性。
b, 如市场行情发生变化，合同需更改，须由采购部经理报送总经理核准后才可变更，必要时，可临召开会议讨论决定。
c, 采购合同内容由当事人约定，应将以下内容明确、清楚、具体写出，不得含糊其辞
d,所有合同经采购部经理签字后，报送总经理审定签字，加盖公司合同专 用章后生效。合同签订后若有异议，应按《合同法》有关规定处理。
e,采购部根据所订原料的到货期及付款条件，测算资金的使用时间，填报 “原料采购用款计划”报财会部筹款，每周或每月应提报“付款计划”报财会部和总经理。
f原料的付款凭证有：采购申请单、合同、原料收货报告、发票;物料/零件的 付款凭证有：采购申请单、合同、验收单、发票。
g,采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务，防止出现差错。
5、仓库管理和库存控制
a,必须做到仓库人员负责制，做好出入库登记，严格按照“先入先出”原则。
b,对物料进行编号便与采购，贮存，发放，出货核销。
c,对危险品，贵重品，易锈，易碎进行标识，根椐不同程度实施级别管理。
d,实行ABC库存管理法，以提高工作效率。
e，对ROP(定量请购)和国外请购的物料的安全库存设定要合理，定期需要讨论研究。国内请购物料可通过缩短向供应商请购的前置时间和提高交期准确率来减少安全库量，最终实现0库存。
f，实行日盘点/月盘点/年终盘点，以督促仓库人员认真工作和确认帐，物一致性。
6、物料/设备接收和不良退货
a, 物料/设备到厂后，接收人员核对采购计划、供货合同、技术说明书等的具体要求;对于 无计划、无合同的物料仓库管理员应拒绝接收。
b,对接收物料设备，品保和技术人员应该1至2工作天内对其进检验。检验合格，仓库人员入库处理。 不合格的'，应放置退货区并标识通知采购人员按排退货处理。
7，异常情况处理
a，如遇供应商送来的原物料品质、数量等与合同规定的不相符，应及时书 面通知供应商处理。
b，如临时需采购原物料，则须按以下程序办理：使用部门申请→总经理核准→采购部询价、比价→总经理核准→采购部采购→品管部或使用部门验收。
c,因品质不合格而退货、换货导致逾期入厂，应以逾期交货处理。
d,如遇异常事情，物料无法满足生产需求。(如供应商无法满足交期，物料品问题等)必须立即通知上级处理不得隐瞒
二、采购部未来规划
1、随着公司的发展不断状大，除了完善管理制度外，还需进行信息化管理。
a，建立适合自身的采购物流系统，使公司进入信息化，提高工作效率。(在前提的物料清单建立，请购方法制定，料编和供应商资料整理入档等，已为建立系统提供了数据的支持。)
b，EOS(电子自动订购系统)的建立。公司与供应商利用订购系统，可以实现订货作业和信息的交换，缩短从接到订单到发货订货时间。降低订货出错率，节省人工费，最终有利于减少公司库存。(对每货款多和关系良好的供应商优先建立)。
2、在电子系统的帮助下可以实际先进的采购方式。通过先进的采购方式减少采购成本，降价库存。
a，SSTS模式：Stock Shipped To Shop，直接送货至使用部门。供应商商根据我司定期提供的需求计 划按照计划把需求部門需要數量的产品送至使用地點(产品免检，适用于品质稳定，价值底的物料， 例如贴纸，标签，包装袋和纸箱等，可实际0库存管理)
b，CON.S模式：Consignment，寄售/委托销售模式。供应商租用我司一定数量的闲置仓库，按照我司预估订单，一次送进一定数量的产品到仓库。公司根据实际生产需要领取倉库内产品，月底結算，使用多少，結算多少.(适合：用量大，价值高，不易变质的原材料，例如：钢材)
c,Collaboration Extension :延展计划.供应商根椐我司提供的预估计划進行備料並生產, 待接到我司正式的采购计划后, 48小時內出貨(与供应商有长期良好合作关系，对订单有较准确的预测)。
采购工作计划3
我们采购部门负责的是公司日常消耗的补给，给公司提供源源不断的资源，让公司保持活力，为了在20xx年展开刚好的工作制定了采购工作计划。
一、制定采购方案
在采购的时候一份好的方案能够有效的提高采购效率，为公司节省更多的成本，采购方案都是性价比最高最适合公司的需要，所以制定采购方案需要是部门大家一起处理我也负责其中一块。
1、采购计划在月末制定，这样当月初到来之时，可以及时投入工作，让计划可以实施，对于采购工作还好做好考察。
2、在月初的时候我们会有专门的人负责做好采购的筛选，在采购的时候考虑到产品的质量，性能和用途，好有它的价格，把所有的因素都考虑在呢你我们才能够把采购任务完成，对于采购任务我们必须要详细准确，不能出现差池，保证完成工作的要求。
3、制定通过核实之后在上交给部门坐高总监核实确认，采购方案提前制定好多番并且是最优方案。
二、保证商品的供应
在我们工作汇总，我们必须要保证公司的商品满足公司的需要，在出现需要的时候做好预存，当缺少的时候可以及时的把商品取出使用。
1、在每月月底走好商品的储存工作。
2、在准备储存商品的时候了解公司的具体需要而不是要各个部门通知。
3、做好信息的流通，每月都要做好工作联系，子啊部门之间专门派人去了解部门的情况，把各个部门消耗最多需要最大的商品做个简单的预估保证下次工作能够及时的做出调整。
4、清理掉不需要的'库存，保持库存的完整，完成每年公司的采购目标，公司设定的采购任务有很多种，其中我们是爱早每月来注定采购任务的保证能够在每月中完成采购任务。
三、采购流程
对于采购的过程中避免出现问题，到相应的公司派遣监督人员，查看他们的工作情况，保证整个采购不会被生产上糊弄，对于这样的事情我们公司也是非常重视的。
1、每一次采购任务，每一家企业都会派遣一名监督人员在商品生产中?监督工作，保证商家能够在我们规定的时间里面给我们相应的产品，并且保证我们受到的产品是合乎我们需要的。
2、运输路线制定我们会根据公司的需要制定好运送路线，当公司继续的时候我们的路线就会按照最短的时间急性，当公司对这批产品不是着急要的就用最经济实惠的价格请一些其他公司运输减少一些损失。
四、多渠道采购
在采购部中我们要注意的问题有很多，为了避免出现不必要的亏损，我们公司决定在采购的时候，选择的供应商必须要有三位以上，避免因为其他原因然自己突然断货。
1、在设定采购方案的时候就制定好多渠道采购方案，保证字任何时候都够完成采购任务。
2、采购的过程中我们采购要有原则和标准，必须要保证采购的安全高质量。
虽然制定了相关的采购任务但是还需要执行，在今后的工作采购工作中，我们部门每一个人都会按照自己制定的计划工作。
采购工作计划4
医院建设过程中工期“马拉松”、不能按时投入运营是常见的问题。根据我单位管理的在建近30个医院项目的统计分析，招标采购成为影响工程进展最主要的因素之一。下面根据我公司医院项目管理经验，谈谈医院项目招标采购管理。
一、医院项目特点
（一）项目建设规模大，投资多
一方面，医院项目建设功能越来越全面，门诊、急诊、医技、住院、后勤、办公、科研与教学、康复体检中心、120等功能日趋完善。另一方面，一般综合性医院都在800床以上，建筑面积呈越来越大的趋势，投资动辄几亿元。
（二）功能与系统的复杂性
医院建筑为民用建筑中功能相对最为复杂的建筑，建筑设备和医疗设备种类多。同时医院项目有许多特有的系统，如洁净工程、医用气体、医用纯水、物流传输和污水处理等系统。
（三）工期紧
医院项目多为政府投资的民生工程，项目所在地区的社会各阶层、政府及各级行政主管部门都高度关注。
二、项目启动阶段的招标采购管理
（一）合理利用公司各部门内部资源，成立招标工作小组
成立以招标管理师为中心，设计部、投资管理部、合约部、机电安装部、工程管理部各部门工程师共同参与的工作小组。本小组相对固定负责各医院项目招标采购管理，形成“专业人做专业事”的服务体制，便于很好地做到资源共享。
（二）收集相关信息并整理
在启动阶段对项目信息、环境信息（自然环境、社会环境、政治环境）、干系人信息、工程进展信息和其它相关资料进行收集和整理。
（三）项目各方关系梳理和沟通
项目启动后，对参建单位各方组织关系进行梳理，形成关系图。同时，根据相关干系人信息，找对核心沟通对象、沟通方式和渠道，形成沟通策划表。
三、医院项目招标采购特点分析
（一）招标次数比较多，招标工作任务繁重
在医院项目中，专业工程比较多，还有医院特有系统，一般需要单独招标采购。根据经验，医院项目招标采购子项目多达三十几项。
（二）医院系统工程（洁净工程、医用气体、污水处理、放射防护等）的设计主体——设计院一般没有相应的资质和能力，通过合理的方式进行专业系统招标成为专业系统成败的关键（方案征集、设计施工一体化等）
（三）医院项目招标采购子项目众多，每个合同包的招标范围和彼此之间的界面划分是清单编制前的工作重点
（四）招标投诉概率大
针对建安施工总承包、医用气体、洁净工程等投诉率较大的招标项目，实施重点监控管理，对可预见的投诉事项进行有效规避。
（五）招标采购管理与设计、投资造价和机电安装等专业之间的有效配合，是顺利实施招标的关键
（六）不同的项目、不同的业主有不同的特点和需求
招标人员应就招标项目、标段、界面划分及招标方式等事项与业主进行充分有效的沟通，明确业主需求及目的，并达成共识。
四、合理做好标段划分
根据建设工程的投资规模、建设周期、工程性质等具体情况，往往可将建设工程分段分期实施，以达到缩短工期的目的。在划分标段时要做好分标段实施的必要性、可行性以及实施的利弊分析。有的项目由于设置的开工节点时间十分紧张，采用了一些诸如“桩基先行”等办法，但实践证明人为不合理地将项目划分，必定会给后续的管理带来一系列的问题。
五、确定发包方式
根据医院项目特点和常规做法，医院项目建设工程建设一般采用“总包+特别认可分包”模式。这种发包模式的特点是业主方把一个建设工程项目发包给一家资质符合要求的施工单位总包，其项目的主体结构由总包方负责施工；部分重要专业工程及系统设备的采购（或采购+安装）则由业主方另行招标采购，并纳入总包的管理范畴。整个项目的投资、质量、进度和安全生产由总包方向业主方负责。
六、招标实施三步骤
（一）招标采购规划
编制思路：运用WBS工作分解结构，合理对项目进行“切块”。
目前，大部分工程的招标具有很大的随意性，想到哪招到哪，往往就会因为招标的不及时影响整个项目的整体推进，所以就需要根据医疗项目的特点和目前招标进度，编制《项目招标采购规划》。分标策略决定了与招标人签约的承包人的数量，决定着项目的组织结构及管理模式，从根本上决定合同各方面的责任、权力和工作的划分，所以，它对项目的实施过程和项目管理产生根本性的影响。对于工程项目标段的划分，不仅要考虑工程特点、现场施工条件、投资与进度计划要求等因素，还应考虑自身管理能力和潜在投标人的竞争能力等因素，通过招投标来选择一个有实力讲信誉的投标人。
招标规划编制前应对招标的内容进行梳理，不能有遗漏。除常规项目的招标内容，医院建筑大致还包括医用纯水、物流传输、医用洁净、医用气体、高压氧仓、发电设备、污水处理和被服回收系统、被服洗涤系统、节能环保系统、放射防护、气体灭火设备、厨房设备、锅炉、变配电设备、标志工程、机械停车装置、立体车库等专业系统和设备，同时甲供（或甲定乙供）材料的招标采购也要同时跟上。根据项目的特点进行工作包的整合与划分，理清项目招标采购内容和合同清单是编制招标规划的基础工作。每个工作包包含的工作范围一定要在招标采购规划中描述清楚，招标采购规划要按照工程的进度进行动态调整。一般主体设计院很少有医院特有系统的设计能力，因此设计工作包的划分是整个项目招标采购计划的基础工作。通常做法如表1所示。
招标采购规划是项目管理前期阶段核心工作之一，具有长远性、全局性、方向性和概括性特点，在通过一定的方法和程序后明确采购什么、采购多少以及如何采购。科学、合理、可操作的招标采购规划不但能提升项目管理的质量，同时为编制招标采购计划提供最为基础的依据。招标规划实施前需与业主单位进行充分沟通，理清招标范围，取得业主的批准，并作为制订招标计划的重要依据。同时根据招标规划内容进行概算分解工作，依据概算分解进行限额设计和限额招标采购。
（二）招标采购计划
编制思路：前置招标，避免“进度”等待“服务商”现象。
招标采购计划是招标采购规划的延伸与展开，目的是减少招投标工作实际行动中的随意性和盲目性，是指导招标工作及确保项目总体进度目标实现的重点措施之一。招标管理人员应根据经业主批准的总控进度计划和招标采购规划结合当地招投标流程所需时间编制招标计划。医院招标采购子项目多达三十几项，按照招标采购计划实施招标，能有效做好招标采购与现场形象进度相衔接，避免因招标不及时影响工程整体推进。
招标采购计划的编制要注意以下几点：招标采购计划的编制要与工程总进度计划相结合，根据总进度计划中各专业施工进场时间推算合理的单项招标启动时间，要注意尽量前置招标。常规的电梯、智能化、幕墙、室内二次装饰等项目紧跟施工总承包招标，医院五大专业系统（医用纯水、洁净工程、医用气体、物流传输、污水处理）招标的启动时间也需要重点考虑。五大专业系统涉及医院的使用功能，平面布局和流程往往需要三至五轮反复的论证。
招标采购计划的编制要与设计单位的出图计划相结合，对于医院五大专业系统，一般主体设计院没有相应的设计能力，招标采购前需要重点考虑出图方式和时间。机械停车、厨房工艺设计最好在初步设计时就要启动，便于相关配套的水、电、暖在施工图设计中体现，减少后期变更和返工。
招标采购计划的编制要与总包合同结合，甲供设备的采购时间根据施工总包合同的.约定进行，滞后会影响整个工程的推进。
招标采购计划需要实行动态的跟踪和调整，使招标工作满足工程进展需要。计划的编制固然重要，但是计划的执行更为重要，在每次周会上招标小组和各部门负责人会针对计划的实施进行检查，针对检查情况与各实施单位和部门进行一个全面沟通，并对计划的执行实施调整。
（三）单项招标实施（招标采购方案）
编制思路：招标工作实施前，对招标项目进行策划，规范本次招投标活动，保证项目招标质量，达到选择优秀的承包商和供应商的目的。
重要项目招标文件编制前应编制专项招标采购方案，对项目的招标方式、招标范围、与其他专业的界面划分、质量目标、工期目标、投标人资格条件设置、专项招标计划、评标办法、合同主要条款等主要条款进行分析，各项内容与业主作充分沟通并经业主认可。
工程实施时各个专业分包单位之间因彼此之间的工作界面和工作范围不清晰，经常发生扯皮、职责不清等问题。因此，招标时每个合同包的招标范围和彼此之间的界面划分应尽可能明晰。尤其是建安工程施工总承包与室内二次装饰等专业工程合同包之间要进行合理的界面划分，越细越好，避免工作重复或遗漏，减少后续施工中工作不明确的协调量和工程变更。
因此，清单编制前需对编制人员进行书面交底。在建安工程施工总承包招标时，建议仅仅将地下停车库、消防楼梯、屋面砖等部位的装饰面材纳入总包，其他部位不管是否在主要装饰材料表中有说明，均不纳入总包招标清单，墙体和地面的界面应划分到抹灰层，吊顶划分到结构层。在装饰施工招标阶段，应仔细核对清单内容，检查是否存在工作内容的重复和遗漏。
方案当中还要考虑防止过多废标和招标投诉情况的发生，尽可能避免招标失败。同时对招标失败情况考虑预案，积极应对招标过程中可能出现的异常情况。
七、专业系统招标采购
经过长期医院项目管理，我单位积累了大量优秀的医院专业系统设备供应商（厂家）和施工单位的数据库，为顺利实施招标采购管理打下了坚实的基础。
（一）手术室净化工程是医院项目建设的核心组成部分
在招标前期应认真组织调研，充分理解业主意图和需求。从平面功能布局、选材、设备选型、预留发展空间、配置要求、弱电、强电、气体、给排水等多方面征求业主及专家意见，形成技术规格书。做好与施工总承包、消防、弱电、医用气体等专业之间的界面划分，同时还要配合灯、塔、床等医疗设备的安装。净化施工企业资质包括建筑装饰装修工程设计施工资质、机电设备安装承包资质、建筑智能化工程承包资质等。市场上净化工程施工单位水平参差不齐，应合理设定投标单位的资格条件。
（二）气动物流传输系统通常是一个由传输管道、鼓风机、管道换向器和工作站终端组成的网络
招标文件中要确定传输管道、工作站、空气压缩机、管道转换器、风向转换器、传输瓶、中心控制器、系统软件等技术参数。为提供可靠的后续运行安全保障，招标文件约定设备供应商除培训使用单位操作人员外，发生故障时要有及时的应对措施，在重点传输系统工作站要考虑零故障保障措施。
（三）医用纯水投标人应具有医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证、质量管理体系认证证书
由于系统的特殊性，建议采用综合评估法，分商务、技术、综合实力三块进行打分，其中技术分比值可以适当提高。医用纯水还要做好与土建、电气、给排水等专业的界面划分。
（四）医用气体投标人应具有相应机电设备安装工程专业承包及压力管道安装许可证书
管线系统界面划分：投标人负责将所有气体工程总管引至洁净工程区域本层管井外1m处（包括稳压箱或减压箱）；其余洁净工程范围内的医用气体设备、管路、设备带、报警监测系统均由采购人委托的洁净工程承包单位完成，不纳入气体工程招标范围。
（五）医疗设备往往是和工程分开审批的，招标进度无法和施工图设计同步
建议设计人员协同科室、业主建设管理人员对常用品牌的配套图进行调研，分析各品牌的差异，尽量避免按非常规品牌预留。在后期招标阶段，应在招标文件中注明配套尺寸要求等参数。无法满足尺寸的品牌厂家不应参与投标。
采购工作计划5
在20xx年的工作中，我部门人员仍会认真工作，不断提高自身素质、管理水平及专业的产品知识，增强责任意识，提高完成工作的效率，同时我们也会选择性采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华去其糟粕。为公司明天的发展能更上一层楼贡献出微薄力量。
一、降低采购成本
1、20xx年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力
2、20xx年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”
3、目前请购部门分散（请购人员太多，请购部门太多），后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理；
提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资（同时是稳定的客户的产品），因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本；
4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转；
减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本；
20xx年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本
二、确保产品质量
质量是企业生存的根本，20xx年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理；
平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能
三、供货的及时性
目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。20xx年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的`采购计划，且建立相对安全的库存数量
四、供应商管理
1、开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势；
2、针对TS精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制；
3、所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控，增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制；
4、整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购；
以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本，降低采购产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高；
5、改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
6、公开公正透明，采购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
五、协调好各部门之间的关系
采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为公司发展提供助力。
六、细化采购管理流程
公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。
七、提高部门工作员工的业务素质和责任感
除公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。
八、采购信息反馈
采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到生产等请购部门，确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通，多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络，确保采购信息得到有效的传递
以上是采购部门20xx年工作计划，在以后的工作中，不管是困难重重还是多姿多彩，我部门全体成员都会与公司同事一起共进退，同担当。总之，采购部门在工作上还有很多不足之处，这都是在接下来的工作中需要完善的。同时，也会尽最大努力来学习和积累经验，更好的完成工作，不要骄傲，继续努力，以便取得更好的成绩，为公司发展贡献力量！
采购工作计划6
一、材料管理的策划
项目部依据项目合同、设计文件、项目管理实施规划和有关采购管理制度编制材料策划和实施计划。策划包括采购工作范围、内容及管理要求；采购信息，包括产品或服务的数量、技术标准和质量要求；检验方式和标准；供应方资质审查要求；采购控制目标及措施。实行采购和收、发三条线管理，从部门设置上建立了属于商务部管理的物资采购部，属于生产管理的物资管理部，从人员配备上建立起两套完整的材料采购和材料管理体系，两套体系相互协作并相互制衡。
二、材料管理制度建立
树立“先算后用，节约有奖，浪费严罚”的思想，建立限额领料制度、余料回收奖励制度，包括“金点子”和合理化建设节约提成的激励制度；强化现场工程材料预算、计划和进场验收制度，对钢材、水泥、砂石料、砼砌块等大宗材料设计专门采购收料制度，确保质量合格和数量准确；建立常用小器具和废旧料管理制度，电线、栏杆、灯架、配电箱等各种常用材料应设专人保管，废钢材、废模板、废木方等可回收材料建立收集和处理制度，设置流程审批，所有的材料必须按照流程制度执行。
三、材料的计划
项目部依据项目合同、设计文件、项目管理实施规划和有关采购管理制度编制采购总计划，每月按照现场的进度计划编制月进度计划，现场依据生产情况编制材料日常需求计划，计划采用“三级控制、四级审核”的原则实施采购，三级控制为：一级控制，商务部编制材料总需求计划，作为每个单位工程材料使用的警戒红线，任何材料计划不得无故超越该红线计划；二级控制：生产负责人按照月进度计划编制材料需求计划，该计划编制不得无故超越总控计划。三级控制，现场栋号负责人按照实际需要编制的需求计划，该计划不得超越月进度计划和总计划。四级审核：班组计划提交栋号负责人审核，栋号负责人依据需求计划审核完成后报生产经理审核，生产经理审核后报商务部审核，商务部组织物资采购部、物资管理部进行计划会签，及时盘点库存，减少库存，商务部组织完成审核后报项目经理审批。如果发现材料计划超月计划、或总控计划，由商务部组织各相关部门进行会诊，确保材料计划的有效、准确，避免现场大量库存、积压、错提、多提。材料使用计划按照小批量多批次并能满足实际生产需要的原则进行编制。根据施工程序及工程形象进度周密安排分阶段的要料计划，这不仅是保证工期与作业的连续性，而且是用好用活流动资金、降低库存、强化材料成本，大大地提高了资金的使用效率。
四、材料的采购
1、市场调研、合理选择
一是审核查验材料生产经营单位的各类生产经营手续是否完备齐全，特别是各地方标准和要求，避免不符合地方标准和要求的材料流入现场，特别是节能和消防类材料；二是实地考察企业的生产规模、诚信观念、销售业绩、售后服务等情况；三是重点考察企业的质量控制体系是否具有国家及行业的产品质量认证，以及材料质量在同类产品中的地位；四是从建筑业界同行中了解，获得更准确、更细致、更全面的信息；五是组织对采购报价进行有关技术和商务的综合评审，并制定选择、评审和重新评审的准则。
2、材料价格的控制
对材料的采购价格进行控制。通过市场调研或者通过咨询机构，了解材料的市场价格，在保证质量的前提下，货比三家，选择较低的材料采购价格。对材料采购时的'运费进行控制。要合理地组织运输，材料采购进行价格比较时要把运输费用考虑在内。在材料价格相同时，就近购料，选用最经济的运输方法，以降低运输成本。要合理地确定进货的批次和批量，还要考虑资金的时间价值，确定经济批量。
3、材料的进场检验
建筑材料验收入库时必须向供应商索要国家规定的有关质量合格及生产许可证明。项目采用的设备、材料应经检验合格，并符合设计及相应现行标准要求。材料检验单位必须具备相应的检测条件和能力，经省级以上质量技术监督部门或者其授权的部门考核合格后，方可承担检验工作。采购产品在检验、运输、移交和保管等过程中，应按照职业健康安全和环境管理要求，避免对职业健康安全、环境造成影响。
五、材料的现场管理
1、材料存放管理
建筑材料应根据材料的不同性质存放于符合要求的专门材料库房，应避免潮湿、雨淋，防爆、防腐蚀；一个建筑工地所用材料较多，同一种材料有诸多规格，比如钢材从直径几毫米到几十毫米有几十个品种；水泥有标号高低之分，品种不一，各种水电配件品种繁多，所以各种材料应标识清楚，分类存放。
2、材料发放管理
建立限额领料制度，对于材料的发放，都要实行“先进先出，推陈储新”的原则，项目部的物资耗用应结合分部、分项工程的施工进度按月核算，严格实行限额领料制度，在施工前必须由项目施工人员开签限额领料单，限额领料单必须按栏目要求填写，不可缺项。对贵重和用量较大的物品，可以根据使用情况，凭领料小票分多次发放。对易破损的物品，材料员在发放时需作较详细的验交，并由领用双方在凭证上签字认可。
3、材料的管控
材料采购按照谁提计划谁负责的原则进行采购，材料领用按照谁领用谁负责的原则进行控制，确保材料在使用过程中的可追溯性。采用劳务分包的单位工程，对周转材料的使用进行风险转嫁，让材料的所用者去分担和维护材料合理损耗外的风险。让材料的使用者真正参与到材料管理中来，在月支付时及时扣除材料的合理损耗外的耗损。
六、材料的废料处理
物资管理部对拟处理的废旧物资提出鉴定申请，应经项目工程、技术部门人员组织联合鉴定，提出鉴定结果，鉴定应从总体施工要求综合考虑是否有再利用价值。如果经过鉴定仍有再利用价值，则应重新归类纳入项目施工生产使用计划。如确实已没有再利用价值则进入处理程序。
对经过鉴定确无再利用价值的废旧物资，项目向公司物资部提出处理申请，经公司分管领导同意后由项目统一处理。项目废旧物资销售过程，应体现公开，规范。应由两人以上经办人员统一称重和计量，尽可能采用电磅过磅，过磅时至少有二人以上监磅。过磅后必须妥善保存过磅单据，以作为结算依据，对于无法称重计量的可采用其他通常认可的方式处理。销售价格由项目物资部、商务部、项目经理研究后确定，购买方应及时将款项交到公司财务部，公司财务部应开具收款收据并连同废旧物资处理申请表进行财务处理。门卫在放行过程中必须认真检查，严格按照项目物资出门管理相关管理规定执行，同时应检查财务部门开具的上述货款收据，没有收据者一律不予放行。
采购工作计划7
在日常的采购工作中，我们每一位采购员都秉承“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本”的工作原则，同时以总公司指示的八字理念“沟通，用心，坚持，快乐”为工作宗旨，多与各部门进行沟通，快乐地完成工作。目前，采购的核心是以厨房部的需求为重点，紧紧围绕酒店日常经营与管理，仔细履行采购员的工作职责，完成本部门以及领导交代的的各项工作任务。现制定20xx年工作计划如下：
1、采购及时，确保经营管理正常有序
食品原材料：每日定量完成厨房部需求的原材料菜单，在质量稳定的前提确保原材料的.到货时间及数量。
非食品原材料（酒水、饮料类）：每一系列的酒水，首先必须保证供货渠道合法性，三证齐全；其次保证酒店正常营运酒水、饮料的基本数量，做到既不多备货占用资金，又确保不断货。每年根据供应商年度考评，对其合同进一步的补充，修改或取缔重新其资格。
2、货比三家，确保采购物品物美价廉
为限度的降低酒店经营成本，实现物美价廉，在日常工作中坚持对厨房部所需原材料进行每十天或半个月的市场调查，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，对不合格产品做到了及时的退货、更换，对于员工餐进行一周到周谷堆批发一次，每次节约100至200元不等，有效降低了酒店经营成本。
3、服务水平
现为酒店提供服务的日常原材料（食品类、酒水类）供应商名列将近有40家，潜在供应商有30家；易耗品（工程装饰类、办公用品类）供应商名列近有20家，为酒店更好的进展奠定基础。
4、标准化
为了更好地配合酒店标准化工作的开展，采购部在对上游供应链进货途径、渠道把关的同时，也对酒店所进原材料做验收标准，为菜品标准化工作开好头。
2、对于畅销的原材料上游供应链，进行实地考察调研，尽量保证源头原材料的稳定性；
3、目前现推出的养生礼品系列，在品种、功效、符合养生特点
的花茶饮品进行挖掘及考证，进而形成我们酒店的特色养生系列；
4、采购部除了日常工作外，多收集全国各地特色养生原料料系列，宏观把握采购信息资源，多渠道、多角度、多视听的分析采购途径，做到及时补充原材料。
一个优秀的采购经理必须拥有较强的沟通协调能力和采购（阅历），我知道自己距离一个优秀的采购经理还有很远的差距，因为采购阅历是靠长期不断积累阅历和自我启发，达到熟练程度后才能掌握的一种技术，要做到这一点是非常困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购阅历，跟上公司的进展的脚步！
采购工作计划8
第八章
项目分包与采购管理计划
第一节
分包管理策划
一、劳务分包:
1、快装彩钢板活动房搭建承包方式为包工包料；
2、临建道路、地面、吊顶、围墙砌筑、抹灰、涂料、大门焊接等零星土建工程以及水暖电安装工程为包工不包料；
3、桩基以上地基与基础、主体结构、装饰装修、建筑屋面分部工程采用劳务分包包工不包料（包小型辅料）方式；
二、专业分包：
防水（已定）、塑钢门窗制作与安装（待定）、防盗门制作与安装（待定）、外墙保温（待定）、不锈钢栏杆及楼梯扶手（待定）。
第二节
物质设备管理策划
一、材料、机械设备配置方案
1、材料供应方案：
1)构成工程实体的A.B类物资，首先在公司合格供方中选择，否则，必须收集资料、严格复试后方可采购、使用；凡是从合格供方中删除的供应商一律不得选用。如钢筋、混凝土、木材、多层板、地材等。
2）主要材料市场采购项目部进行市场三家以上供应商询价，多方对比。选择物美价廉的、质量保证的.材料；询价表经项目经理签字、核算员审核，询价人签字生效。其他辅材及零星材料由项目部在当地负责采购。
3）其他辅材及零星材料由项目部在当地负责采购。
2、机械设备配置方案
办公车辆为集团公司购置，项目部进行折旧摊销费用，材料运输主材为供货商负责运费，三钢运输费及小型机械运输费由项目部自行承担，大型机械（塔吊、施工电梯）及木工、钢筋机械为集团公司内租，本项目外防架采用附着式升降脚手架。
中小型机械、大型设备、三钢工具必须选用集团公司自有的，如自有设备、机具不能满足供应，执行外租审批流程、收集资质评审、签订合同。
二、材料设备采购方案
1、材料、设备采购管理
项目施工员进行算量，并提出材料需求计划单，经项目核算员、项目经理、事业部及集团公司相应职能部门审批后，由项目材料员进行材料市场考察及询价，并对供应商的资质进行评审，确定供应商后进行合同评审及签订。项目采购员根据现场库存材料数量与材料需求计划单进行核减后采购。
2、物资设备采购合同，设备租赁合同管理：
1）外租设备必须签订设备租赁合同。
2）合同按照集团公司合同标准范本执行。
3）合同有评审流程，合同签订前，必须先通过集团公司企业运营管理系统上传，完成合同评审流程。
4）评审过的合同必须由项目经理签字后，交供货商（或设备出租方）签字盖章确认，在经事业部核算部批准后可加盖项目专用章，合同生效，同时将盖章后的合同报集团公司财务及合同管理部备案。
三、物资设备使用管理：
1）所有进场机械设备由项目责任人管理、维修、日常维护。并做好安全交底、过程管理、交接记录、运转记录；分类建立相应的台账
2）三钢工具周转材料的使用，采用劳务队领用代管、项目部监管的管理办法，每月要进行实地盘点并加强现场安全防盗工作，如发生丢失、损坏时，应及时结算并办理相应的赔偿手续，以免增加无形费用，造成重复付费。周转合理损耗率写入劳务分包合同，超出合理损耗的丢失、损坏赔偿费由劳务队承担。
采购工作计划9
1制定科学的采购计划
1.1常规药品采购。结合当前药品市场的实际情况，采购应遵循“多方位、多次、少量”原则，注重控制采购量。由于我国大多数常规药品的采购渠道顺畅、货源充足，因此成药的采购量以一个月周期为宜。对于用量较少但是为必备药品或者专病专用、采购量有所限制的药品，可结合实际情况做到勤购；对于一些数量紧张的药品，根据院内病人的实际情况，可适当加大库存量。在采购药品过程中，应结合临床情况、药品有效期等合理控制采购量[1]；在确保药品品质的前提下，争取以最低价格购入药品，控制成本，降低患者负担。
1.2新贵药品采购。如今，在临床医疗中，各种新贵药品层出不穷。医院在新药、贵药的引进方面，需提高谨慎性，既要考虑到药品的安全性、有效性、经济性，也要考虑到医院的给药结构，实现新药与老药、贵药与普通药、常规用药与抢救用药的合理搭配。由于新贵药的品种少、价格高，如果耗用量过大，将增加资金成本。因此，需加强与临床科室的沟通，合理制定采购量，尽量降低库存成本，发挥药品的`重要价值。
2建立健全采购制度
2.1药品采购审批。在计算机与网络时代，医院应与时俱进，实现计算机对药品采购工作的管理，提高采购效率与药品质量。药库管理员结合各科室使用药品情况，合理设置各种类药品的库存上限与下限；定期提出药品入库管理规划，在计算机中制作“入库计划单”，通知药品采购员实行采购，结合实际临床用药状况以及上级领导指示，合理选择供应商[2]。有关药品采购审批，由药库管理员和药品采购员分别在采购计划单中签字，再上交给科主任、医院主管领导签字审批，方可开展药品采购工作。
2.2保障药品质量。药品质量是药品采购的重中之重，因此采购应选择与国家药品质量标准相符的优质药品。在选择药品时，应优先考虑经过市级医疗机构集中招标的产品，如果个别药品为临床常用而不在招标范围内，由医院自行备案采购，确保临床用药量。另外，充分应用网络资源，加强信息的上传下达，提高临床药品应用的反馈速率，避免出现药品挤压或者供求脱节现象。
2.3合理确定采购量。药库采购工作，应与临床药品消耗的实际情况相结合，根据药品的库存情况，合理确定药品的品种、规格以及数量等。对于新贵药品的采购，则遵循“有效性、合理性、安全性、经济性”四大原则。
2.4优化药品采购比例。充分考虑各种药品在采购中的比例，满足常用药品的临床需求，优先保障基本药品。对于新药品、贵重药品则适当采购。如果疗效好、临床需求量较大且价格合理的药品，在市场短缺的情况下需增大采购量，避免出现供应脱节现象。
3加强药品仓库管理
3.1药品入库。在新药品入库时，应重点检查药品质量，做好检查与验收工作，遵循“逐样、逐件”核查原则，严格填写入库登记表，登记内容主要包括药品的名称、数量、规格、生产日期、生产批号、生产厂家、有效期等。如果是进口产品，还应对其进口许可证、进口检验报告等进行核对，同时加盖供货单位的公章。经检查药品无任何问题，经管理员签字确认入库[3]。经过验收之后，将相关数据输入计算机数据库中，以便库存管理。
3.2药品质量核查。药库管理员凭借专业知识以及丰富的经验，直观检查药品的外观质量，如果发现异常，坚决绝收药品；对于药品的内外包装，严格遵守国家相关规定。在药品临床使用过程中，如果出现患者投诉或者怀疑存在质量问题的情况，应及时召回并查明原因，将患者用药安全放在首要位置。
3.3药品采购记录。药品采购记录是保证药品采购真实性、准确性、合法性以及完整性的重要前提，应包括计划单、采购合同、药品价格方案、出入库单、科室申请单以及药品变更资料等，由专人负责整理、归档、保存，以便日后查询。要求药品采购记录必须具备真实性、完整性特征，由授权人员签字负责[4]。
3.4药品付款确认。由审计科负责审核采购药品的计划单、入库单、采购合同以及发票等相关凭证，确认相关责任人是否签字或审批，要求入库单中的计划与实际采购相符，严格按照合同条款执行，核对无误后，再由财务科付款。
3.5药品保管。当药品入库之后，由管理人员根据药品状态、存储条件等，规范性分类存放与养护。要求药品的标识明确，根据药品质量分为合格区、不合格区、发货区、退货区及待检区，遵循“先进先出、易变先出”原则进行药品发放，每季度进行一次药库盘点，并由财务科人员参与核对，为制定科学的药品采购计划提供依据。
3.6药品出库。根据各科室提交的领药申请，药库管理员根据申请药品、数量等准确发放，出库单一式三份，由药库、药科室、财务科各保存一份，发放药品人员及领用药品人员分别签字确认。
4结论
有关医院药库采购工作，应遵循药品流通的商品规律，不断优化整个采购流程，确保病人用药安全，降低医院风险。严格按照库存状况，以科学化、规范化的工作程序与工作方法，制定药品采购计划，利用先进的计算机技术，提高计划效率，合理控制库存，避免由于药品挤压而过多占用流动资金，或者药品过期造成的损失，确保医院实现经济效益与社会效益。
采购工作计划10
一、目的
为预估用料数量、交期、防止断料，避免库存过多、资金积压、空间浪费，并配合销售计划的达成，同时配合公司资金运用、周转，特制订本规章制度采购工作。
二、适用范围
适用于全公司所有的固定资产、设备备品备件、办公用品和各类低值易耗品的月度采购计划的.编制、审核及下达。
三、职责
公司各部门提交物资材料的月、季及年度的申购计划，交由上级领导审核，审核后由行政部组织编制月、季及年度的采购计划交由总经办审批，然后由财务部组织编制财务费用计划进行采购。
四、采购计划编制流程图
总经理财务部行政部相关部门
五、内容及要求
1、公司各部门根据本部门情况提出物资采购需求，拟订物资需求清单，并填写物资采购申请表；
2、行政部根据物资需求清单对采购需求进行汇总；
3、行政部根据所需物料库存情况和以前的使用情况，修正物料需求计划；
4、由财务部根据需要和可能寻找多家供应商以备选择；
5、财务部进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商；
6、财务部执行采购购买所需的物料，在执行过程中分析差异、修正计划。
采购工作计划11
4月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一月以来的工作情况作以下总结：
一、材料采购工作情况
4份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加。
4月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。
对于生产上的采购材料，除了客观原因(如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
(1)采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。
(2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。
(3)在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。
三、工作中出现的问题
(1)材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。
(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。
四、解决的办法
(1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。
(2)库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。
(3)对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。
五、本部门的工作思路
和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的'对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节省采购成本.
六、5月份工作计划
1 5月份物资的市场询价、比价、定价工作 按时完成 5月15、30日 XX
2 日常物资的询价及采购 按时完成 XX
3 办公设备的开标及合同签订 XX
4 物资价格库、供应商档案的健全 按时完成 5月30日 XX
5 各部门月计划采购 按时、按质完成 XX
6 领导交办的其他工作 按时完成 XX 全体人员
采购工作计划12
随着集团不断的发展，对酒店采购部管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使采购部能适应集团与公司发展的需要，现对采购部工作做如下规划：
有效的采购计划可以使企业资金的有效利用，企业大部分的营业额是由采购部门划出去的，采购计划的好不仅能减少企业资金的流出，还可以有效的控制库存。
1、对所有部门申请的计划单进行逐一核对，确认是否有库存或其他可代替物，并进行审核购买的合理性，并随时向总经理汇报;
2、对所需要采购的物品、合理的安排采购时间段，确保工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回;
3、配合财务掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零库存确保酒店现金流通顺畅。
利润主要来源于采购，因为产品的市场价格是企业无法主导的，而采购成本可以企业控制。
1、所有采购物品时均详细掌握其市场行情，耐心讨价还价，坚决买到最低价，从一点一滴进行节约;
2、对当天所有货品价位认真咨询、掌握，以便对供应商供货价进行核对并采购质最优、价最低的货品;
3、采购时以“质量好、价格合理”为原则，货比三家。
1、定点供货商。加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全;
2、随时与供应商联系，了解行情，及时发现采购中存在的问题并进行改进;
3、经常走访供应商，对报价单进行核对，并与其他商家对比，如出现高价或瞒报，要及时更换供应商，保证公司利益不受损失。
1、督促采购员尽量做到日采日清，并及时与财务部核对帐目。做到账账清晰，分厘不差。
1、完善采购的工作制度，严格按照采购流程进行采购与核销;
2、建立、建全购买与领取制度，所有购买后的物品不得直接送到申请部门，需要入库后方可领取;
3、保证每周例会，对集团及公司下发的通知做好上传下达，加强员工的工作主动性，提高员工的工作效率。
20，我们需要积极配合各部门的工作，并完成领导交办的临时性工作。根据公司发展的要求，在总经理的带领下开拓创新， 配合酒店统一作好经营成本的控制管理，达到经营成本控制目标。
年，新的开始，需要我们调整好心态，做好计划，努力应对未来的挑战。新的一年需要调整的具体计划如下：
自采购部成立以来，采购部的工作思路就特别明朗。采购部的一切工作都是围绕服务于一线部门展开的。我们始终以酒店的整体利益为重，牢固树立酒店声誉和形象至上，一线经营部门第一的观念，不断强化服务意识，改善工作作风，努力营造和谐融洽的经营氛围。对内和谐共处，对外友好协作，争取获得酒店内部和社会供货商对采购工作的广泛支持与信赖。现在，社会上对酒店采购工作的口碑很好，这不仅是采购部努力付出的.成果，更是我们酒店的荣誉。
摆正了位置，端正了心态，始终如一的把酒店的发展大计挂与心间。采购部作为酒店二线部门，始终牢固树立经营一线部门第一的观念，时刻把握采购部三项工作原则：
1、一定要找到得当的采购方法：能批不零;能近不远;就低不高;能做帐期的决不做现金;
2、一定要找到合适的进货渠道：能找到厂家的找厂家;找不到厂家的找总代理;找不到总代理的找经销商或分销商;竭力寻找到有实力、讲信誉的供应商合作;
3、一定要货比三家：同类商品比质量;同等质量比价格;同等价格比合作，全力找到质符价适的所需物资;
4、竭尽全力去配合、支持一线经营部门的工作。
去年由于对业务不熟悉，业务门路也没有拓开，加之与相关部门的衔接工作严重脱节，采购工作一度出现计划不到位，采购不及时的不良局面。在这种情况下，20xx年，我们采购部需要毫无怨言，从不推诿，采取以勤补拙的办法，对本地市场进行了地毯式的排查。为了拓宽采购渠道，我们需要进行多方咨询，向路人打听，找供货商帮忙，与同行取经，并且把以往工作的经验应用其中，很快地踩开了业务门路，保证了采购物资及时、准点到位。
采购工作计划13
脚步已在收获与经验中迈过，回顾自已三个月来的工作，回想走过的脚印，深深浅浅的三个月时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。
20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。
然而，面对着20xx年，我思绪万千，我这个部门是采购部，而我是一名公司信任的采购员，我深知在这样经济紧缩的时间里，能够为公司节约每一分钱，尤为重要，以下是我展开的20xx年采购工作计划。
一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
2、工作要公开公正透明。
3、采购效益全线凸现。
4、监督机制基本形成。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
三、进一步加强对供应商的管理协调
四、加强对材料价格信息的管理
20xx年采购部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材料的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存。
充分发挥政府集中采购优先购买的政策功能和示范效应，努力构建优先购买节能、环保和拥有自主知识产权的产品以及激励我省企业自主创新的采购环境。一是在办公用品、汽车等采购项目执行过程中优先采购节能、环保的国有品牌产品。二是自觉购买政府采购自主创新产品目录内的产品；对经省科技部门认定的自主创新产品实施首购政策；
五、提高自己的素质和责任感
六、20xx年将具体从以下几方面予以改进：
1、细化采购管理流程
2、改进供应商的选择。
3、货比三家，择优选商。
在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
4、建立重要货物供应商信息的数据库。
以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
5、建立同一类货物的价格目录。
充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。
对于我们后勤采购人员是有意义的、有价值的。在工作上需要我们勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。继续树立“为公司节约每一分钱”积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划；同等质量比价格。
6、采购员根据图纸提前介入询价。
采购部提前介入，争取赢得时间。xx年的脚步已在收获与经验中迈过，回顾自已三个月来的.工作，回想走过的脚印，深深浅浅的三个月时间，20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。
在20xx年的工作中，我要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提前完成工作任务。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、改进弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
采购工作计划14
一、对装备采购项目进行风险管理的思考
（一）武器装备项目风险管理的主要措施
在体制结构保持稳定的前提下，武器装备项目风险管理有两个关键的环节：承制方是风险管理的主体，如何引导和促使承制方积极采取行动来开展风险管理，是控制风险的根本途径所在；军方对承制方的风险管理过程必须进行有效的监控，这是降低风险不可缺少的一环。这两个关键环节目前引起了西方发达国家的普遍重视。
（二）对装备采购项目进行风险预警基本设想
所谓风险预警，是指对于采办过程中有可能出现的风险，一旦在监控过程中发现有发生风险的征兆，立即采取纠正措施并发出警告信号。图1为军代表室开展风险预警的基本流程。
二、降低装备项目采购风险的措施
（一）费用预算坚持刚性与弹性相结合
费用是武器装备采购中非常重要的参数。在我军的武器装备采购费用管理中，既要借鉴世界军事大国的有效经验，也要结合自身的国情军情，摸索有自身特色的费用管理方法。在采购预算坚持刚性与弹性结合的做法，它包含两个方面的意思：在军费分配结构上坚持刚性与弹性相结合；在采购项目预算上坚持刚性与弹性相结合。
（二）加强合同管理的环境建设
在一定程度上讲，合同订立难、履行难、管理难现象的发生，其实质是由于装备合同的依法强制管理能力较弱，行政管理仍占主导地位所致，健全组织，明确职责，根据我军装备建设现状，建议建立全军统一的装备采购合同管理机构，与计划部门相对独立，对全军装备采购合同实施全面的监督、检查、审计，下设法律、技术、经济财务等相关组织，行使管理职责。各系统也相应建立专门的装备采购合同管理机构，充分发挥作用，提高工作效率，满足装备采购合同管理要求。
（三）加强装备项目采购人才队伍培养
在市场经济体制下，培养一支高素质的、专业化的装备采购队伍，是充分发挥合同作用、依法管理装备采购合同的有效手段。当前，合同管理面临许多法律问题，必须依靠专职的法律队伍为装备采购合同管理提供“两个全过程”的法律服务：为装备发展的各个阶段的合同管理提供全过程的法律服务，为合同管理的各个环节提供全过程的法律服务，把法律服务渗透到合同招标、投标、审查、订立、履行、纠纷处理等各个环节。对此，应在有关装备采购合同管理的法规制度中确立法律人员队伍的地位和作用，明确职责、权利。
三、对推进武器装备采购体制调整的政策建议
（一）提高认识，统一思想
武器装备采购体制调整改革，牵涉传统观念和行为习惯的`转变，触及方方面面的利益调整，涉及许多深层次的矛盾和问题。解决调整改革中的矛盾和问题，必须把思想认识进一步统一到党中央和中央军委的决策上来。作为装备部门，在学习中应当紧密结合调整改革武器装备采购体制的实际，加深对调整改革重要性和紧迫性的认识，转变观念，树立大局意识，充分调动各方面的积极性，推进武器装备采购体制调整改革的深入发展。
（二）推进军民结合，寓军于民的科研生产体系
我国实行改革开放政策30年来，民用高技术及其产业化快速发展，完全有能力为实现武器装备现代化提供可靠的技术和资源。为此，应当尽快制定促进民用企业和民用技术才与装备科研生产竞争的政策。通过竞争可以提高技术成熟度，以减低技术风险。加快装备承制单位资格审查工作的进度，尽快把符合条件的民企纳入装备承制单位名录，实行适度开放的装备采购信息制度，尽可能采用军民通用的标准和规格，消除民企进入军品领域的障碍和差别待遇，打破军工行业的封闭和垄断。
（三）健全科学决策机制，加强集中统一领导
要充分发挥军事需求对装备建设的牵引作用，就必须建立健全的装备需求生成机制，加强对军兵种装备需求的顶层统筹力度。在装备规划计划预算制定方面，应在完善科学论证和评估的基础上，进一步加强装备建设和信息化建设的顶层设计和统筹平衡，把握好装备资源的投向和投量，克服各自为政、重复建设、互联互通难得现象，提高信息化条件下一体化联合作战的装备保障能力，推进装备建设又好又快发展。
采购工作计划15
关键词：设备采购；招投标制度
在推进我国社会主义经济建设的过程中，我国的教育事业也在蒸蒸日上。各个高职院校对设备的投入也日益增多，但是学校的采购工作却存在很多弊端。笔者就如何做好采购工作从多个方面进行了分析。
一、采购招投标制度
招投标制度简单而言就是一种交易运作方式，它具有科学性、高效性、组织化、规范化等特点，一般情况下，这种交易是通过招标、投标、评标和审核等几个阶段来实现的，在确定中标方之后，就可以订立采购合同了。我国目前关于招投标的两部主要法律有《中华人民共和国政府采购法》与《中华人民共和国招标投标法》这两部，这两部法律对招投标工作的合理、合法、科学、高校的运行起到了重大作用，推动了在高校中招投标工作的进行。虽然在高校采购过程中，招投标方法已经广泛一用，但是仍然存在着许多的不足，比如招投标制度运行过程中不规范、监督环节存在问题等等，都影响了招投标制度的推广和发展。
二、高职院校教学设备采购的特点
与一般物资采购相比，高职院校的设备招标采购具有一定的特点，即计划性强、有转向资金、对专业技术要求高等。教学设备的使用要根据学科的不同来设定，在采购过程中要有计划的针对学科特色、教学任务来进行采购，保证采购质量，为学校的科研教学提供保证。高职院校教学采购的资金都是来源于专项拨款，资金只能用于该教学设备的购置。三是专业技术要求高。教学、科研、实验室建设等都离不开教学设备，专业技术性要求高是教学设备采购的一个重要特点。
三、实训室设备采购招投标采购存在的弊端
1.采购缺乏计划性
由于在高校中，设备的采购是有专门的部门负责的，采购的内容则是由全校各个院系所提交的，因此，有些系部老师在将采购计划递交至采购部门时，往往就催着急需拿到设备，在寒暑假前后，这种现象往往会更严重。这样就导致了时间紧、任务重的事情频繁发生。为了保证项目按期完成，在招投标的有些环节无法按既定程序进行，如公示时间较短等，很容易造成有些潜在投标人没能前来投标。
2.管理不到位
对于我国高校的采购而言，招投标制度引入的时间还比较短，许多高校对于招投标体系的建设还不完善。有的学校在设立了招标中心，有的高校设置了相关的组织单位。虽然高校设计了相关部门，由于部门功能规定不完善，功能部门较多，给招投标的管理工作带来了一定的困难。
3.对采购政策认识不足
政府采购方式已成为各高职校大宗采购的默认方式.但由于完全实施时间不长.一些长期保留下来的采购习惯很难一下改变。对政府采购方式还缺乏认识.学习和宣传力度还不够，容易造成设备申购部门的不理解和质疑。此外，政府采购常给人以招标效率、招标成功率不高的印象。针对政府采购方式应用中存在的问题，究其原因，主要是管理体制不健全，增加了管理难度；采购人员概念模糊，对法律法规不熟悉；执法观念淡薄，缺乏有力的处罚措施。因此政府采购政策功能的发挥，需要相关主体进一步提升认识。
4.采购机制不完善
采购方式不确定性。现在大部分高职校的采购已经纳人政府采购范畴.所有符合政府采购目录及限额标准要求的设备或工程采购都必须申请政府采购计划，通过政府采购的方式实施采购。而那些不在政府采购目录范围，或达不到采购限额的项目就可以通过校内自行采购的方式实施。
四、保证高职校招投标的'正常运行的有效措施
1.严格控制仪器的规格
学校的采购具有复杂性，因为学校的学科门类众多，所要采购的仪器设备也很多，基于以上情况，在采购前需要认真统计所需采购的种类和数目。除此之外还要了解市场的行情，让相关人员对设备进行选型、配置、质量检测，选出合理的、经济的设备。在此过程中要充分发挥专业认识的作用，在选择高质量设备的同时，为学校节约资金，提高是被的性价比。
2.筛选生产厂家
市场调研在高校设备采购中具有十分重要的意义，只有全面的市场调查，才能帮助学校了解设备的有关信息，参数，行情，研制水平，价格等等。对于同一类的设备产品，也要进行比较，比如质量保证，售后服务等问题。合理的筛选厂家不仅可以帮助学校提高设备的档次，节约采购资金。
3.加强集中采购管理制度
采购部门应以本单位的整体规划和发展建设情况为重点，从全局考虑设备采购的问题。此外，对于提出购置计划的部门至少提前一个月将计划报至采购部门，以便强化购置环节的计划管理。采购的主管部门要严格审核以保证项目招投标的公平性。作为采购工作人员要经常深入市场考察了解，以多参加设备展示会等形式，与生产厂家、经营公司了解各种设备的发展情况。
4.做好签约工作及合同拟定细则工作
除了符合一般合同的规格要求外，在鉴定合同时，还包括了设备配置，附件清单，调试内容，验收标准等内容，特别是对质量保证，包装和运输，安装和调试，设备运输和保证，售后服务承诺，违约赔偿等都作了明确的条款规定；同时重视设备关键零配件及相关设备的配套问题，以避免因配件不齐，设备不配套而影响以后的使用。
5.组织好设备验收工作
为了保证所购设备的质量，在设备到货后，必须由设备管理部门负责，组织由用户、专家组成的验收小组及时对所采购的仪器设备进行验收、调试、运行，并作好相关的记录，验收合格的，以验收小组成员在验收报告上签字为准，验收不合格的，及时和生产商联系更换；如果在运行中出现问题，使用人员要及时提出，由设备管理部门迅速反馈给生产商，以便争取在保修期内或索赔期内解决，保证仪器设备买得好，用户放心，保证教学和科研工作的顺利进行。
五、结束语
高职院校实训室设备采购工作是一项关系到学校利益的工作，它的涉及面比较广，结合本文的论述可知，如果要想做好采购工作就要加强管理、合理筛选供货商，建立健全供货商信息手册，设备到货后，联合各个部门做好设备验收工作。在今后的招投标工作中，要与时俱进，解决实际工作中遇到的问题，按照规定合理、规范的进行，达到为学校开源节流的最终目的。
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