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采购计划

时间：2022-06-13 16:42:33 采购我要投稿

关于采购计划范文锦集8篇

　　日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，此时此刻需要制定一个详细的计划了。什么样的计划才是好的计划呢？以下是小编整理的采购计划8篇，希望对大家有所帮助。

关于采购计划范文锦集8篇

采购计划篇1

　　20xx年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。为了能够更好地指导自己今后的工作，是应该好好静下心来面对自己过去一年中的得失，展望一下未来。我将过去一年中工作的心得体会作如下总结。

　　一、在过去的一年中，充分发挥主观能动性，全心全意,克尽职责完成本职岗位工作，并积极配合业务部工作需要开展工作，及时完成公司和部门领导布置的各项工作。终于不辱使命，没有因为怀孕而影响到工作。

　　二、与各供应商及客户建立并保持良好关系，确保药品供应顺畅。面对今年来势汹汹的甲流的挑战（部份药品一周用量已经超过平时六周的'用量），也没有出现大的断货现象，深表欣慰。

　　三、按照gsp质量标准，及时听取与反馈质管部的意见，与各供应商沟通协调，尽最大努力保证药品质量。

　　四、贯彻领导的思想，做好市场部的招投标工作。

　　五、做好新品种的物价备案工作，及时做好调价工作。

　　六、做好销售内勤工作，为销售员做好后勤保障工作，解决销售员的后顾之忧。

　　不足：

　　一、对于流行性疾病预测力不足，导致对此次的甲流事件手忙脚乱一阵。

　　二、因为消息上的不灵通，对于药品招标及后续工作跟进不够及时。

采购计划篇2

　　本人自接手采购部工作以来，一直以服务生产需要，控制采购成本，提供高性价比物资材料为已任。经过不断的学习和实践，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现对xx年的工作做出如下计划：

　　一、供应商的选择

　　首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。

　　二、账务的清理

　　采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，xx本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。

　　三、品质保证

　　本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录

　　四、成本控制

　　xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的'控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。

　　五、采购效率

　　xx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。

　　六、异常情况的处理

　　因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

　　七、部门之间的协调

　　独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。

采购计划篇3

　　综合办公室采购进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失，同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格。

　　4、缩减采购时间，力争项目所需特别及时到位

　　综合办公室采购在总经理室的大力支持下，缩减采购时间，及时无误的将天鹅湖畔小区所需物品采购到位；完成政务综合楼、体育中心外墙清洗工作、绿怡、汇林小高层电梯维保工作以及各部门、项目部所需物品的的采购工作。

　　四、成绩的取得离不开总公司领导的正确领导，也离不开各部门的大力协助配合和支持，我们在充分肯定成绩的同时，也看到了本部门存在的问题：

　　1、由于综合办公室工作较琐碎，工作上常常事无巨细，每项工作主观上都希望能完成得最好，但由于能力有限，不能把每件事情都做到尽善尽美

　　2、对公司各部门有些工作了解得不够深入，对存在的问题掌握真实情况不够全面，从而对领导决策应起到的参谋助手作用发挥不够。

　　3、抓制度落实不够，由于公司事物繁杂，因而存在一定的重制度建设现象。

　　4、公司宣传力度有待加强。

　　5、对公司其他专业业务学习抓得不够。

　　这些都需要我们在今后的工作中切实加以解决。即将过去，新的一年将要到来。在新的一年里，我们将继续围绕公司中心工作，克服缺点，改进方法；深入调研，掌握实情；加强管理，改进服务；大胆探索综合办公室工作新思路、新方法，促使工作再上一个新台阶，为公司的健康快速发展作出更大的贡献，现将工作计划汇报如下：

　　一、加强沟通，抓好宣传工作

　　综合办公室将根据公司工作实际需要，制定相应制度执行情况反馈表，并时时跟踪，对相关制度进行修改、完善，使其更加符合公司工作实际的需要。

　　三、完善绩效考核制度，使之更有序进行

　　公司试行绩效考核以来，截止目前，取得一定成效，也从中得到一定的经验积累。但在具体操作中，还有许多地方急需完善。，综合办公室将此目标列为本年度的重要工作任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有效果，实现绩效考核的'根本目的。绩效考核工作的根本目的不是为了处罚未完成工作指标和不尽职尽责的员工，而是有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善，从而推进企业的发展。，综合办公室在绩效考核工作的基础上，着手进行公司绩效评价体系的完善，并持之以恒地贯彻和运行。

　　四、完善培训、福利机制。

　　企业的竞争，最终归于人才的竞争。目前公司各部门、项目部的综合素质普遍有待提高，综合办公室将根据实际情况制定培训计划，从真正意义上为员工带来帮助。

　　同时，7月份开始的全体员工大体检活动，在广大员工中得到了认可，增加了员工对企业的信任及肯定。综合办公室将希望继续为员工能争取到此类的福利活动。

　　五、完善各类物品的采购招标工作

　　走向市场，了解市场行情做好采价准备，对所有采购物品要严把质量关，设备、工具类一定要做好售后维修保养，积极听取相关专业人士对所购物品及采购工作所提出的良好建议意见。

　　以上总结计划妥否，请领导批示。

采购计划篇4

　　甲方（委托方）：

　　乙方（被委托方）：

　　甲方单位（甲方）为了降低、控制办公采购成本，改变多年来随机采购缺乏控制的模式，将采购交易行为规范化，特委托**齐市讯佳文化用品有限公司（乙方）负责年度办公产品采购及服务，并请该公司对甲方公司的采购项目进行评估，对其办公费用实施监督。为此双方签定协议书，具体如下：

　　（一）双方的义务与责任

　　一、甲方在内部确定办公费用控制及办公类产品采购服务的财务预订机制。

　　1、确定常规产品及服务的消耗定额。

　　2、建立办公费用支出档案。

　　3、建立采购计划及预评估制度。

　　4、及时填写回馈产品质量及服务质量意见单。

　　二、乙方积极参与甲方采购评估，并协助甲方对办公费用进行管理和控制。

　　1、在收到甲方采购计划申报表后，向甲方提供采购计划评估表。

　　2、协助甲方确定常规产品消耗定额。

　　3、提供甲方历次采购档案。

　　4、每月向甲方提供分产品、分服务的采购报表。

　　三、乙方提供如下产品和服务承诺。

　　1、提供的'产品质量符合该产品服务质量标准，达到甲方对产品服务质量的满意预设。不出售伪劣商品，残、次品。

　　2、当乙方提供的产品不符合要求时，甲方无条件退货、换货。退货、换货时间不得超过两天。

　　3、乙方必须按定单要求准时将产品送至甲方地址，确保送货及时。

　　4、在甲方按正常计划采购的前提下，乙方须满足甲方应急采购要求，无论金额高低，数量大小，都须及时送达。

　　四、采购定单的确定

　　1、甲方根据本单位的实际需求，并结合以往采购的内容，提供本次采购及服务定单。

　　2、乙方收到定单后，进行集合评估，然后将评估结果及价格报表甲方，以让甲方确认。

　　3、甲方评估后的定单审核后，递交本单位给予批准。

　　4、甲方在网上及通过传真对定单确认。

　　五、每次定单的价格确认。

　　1、乙方向甲方提供的产品及服务，均以乙方向甲方提交的价格单为准．

　　2、为了体现产品价格的相对稳定性，当一种产品的价格确定后，一般在三个月内保持不变。若遇产品及服务成本上升或降低，乙方须提前十天通知甲方，在双方认可的情况下进行调整。

　　（二）甲方信息资料的保密

　　1、甲方对履行采购协议过程中涉及乙方的商业文档、数据材料有保密义务，未经乙方书面许可，不得擅自许可任何第三者阅读、使用。

　　2、由甲方以任何形式给乙方的资料均为甲方的保密资料。甲乙双方应就本合同条款文件保密。

　　3、任一方如依政府法令规定须提供机密资料时，可按规定提供，但应尽快将此项事实通知对方。

　　（三）合同的延续和终止

　　1、甲方须认真履行计划采购制度，违反以下情况，乙方有权终止合同。

　　A、甲方未履行采购计划。B、甲方年采购额低于30000元。月均采购低于3000元C、不执行集中采购制。

　　2、乙方须按本合同的要求认真履行服务职能，违反以下情况之一者，

　　甲方有权终止合同。A、没有履行采购评估承诺。B、价格不能满足甲方要求。C、送货及其它服务不能满足甲方需要。

　　3、本协议书有效期为一年，协议到期后，若双方再次合作，双方需重新签定协议。

　　4、本合同自双方签署之日起生效，至双方完全履行其在本合同内应尽的义务为止。

　　5、合同执行过程中，如一方需要改变或终止，必须在20日前提出征得对方同意并签订协议书。

　　（四）付款方式

　　1、每次集中采购完成时，甲方对乙方的产品与服务验收合格后，按月支付当月费用。

　　2、方式可以通过支票、信汇、电汇和现金结算。

　　3、在合同期间内，因变更或修改的产品价格或服务费用，由甲乙双方协商签订补充协议。

　　（五）合同附件及其他

　　1、本合同和本合同中任何有关的权利和义务，未经另一方的书面同意，不得通过合同或适用法律而转让。

　　2、本合同未尽事宜，一律遵照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。其生效日期自甲、乙双方签字盖章之日起。

　　3、本合同正本一式贰份。甲、乙双方各执壹份。

　　甲方：

　　乙方：

　　公司印章：

　　联系电话：

　　签字：

采购计划篇5

　　1做好南部开评标区试运行期间的后勤服务及固定资产登记和物品领用等相关工作;加强办公用品管理，拟定单位办公设备及耗材使用管理制度。

　　办公室

　　2做好招标师考试的组织安排工作;上报三月份重点工作完成情况及四月份重点工作;做好中心财务移交县会计核算中心，实现“收支两条线”管理有关工作。

　　3牵头做好单位“查、摆、找、补、创”活动;继续做好工程建设领域突出问题专项治理相关工作;草拟招投标工作复议管理办法。

　　督查科

　　4以朱巷、杨庙整村推进工程为重点，做好三月份开标项目的专家抽取、评标监督和辅助记录等工作;对全县重点民生项目开展一次标后巡查。

　　5完成二月份绩效考核基础性数据的收集工作;完成三月份招标文件评审组织及意见落实情况的审查;做好企业法人约谈工作。

　　6适应南部开评标区建设需要，做好单位内外网信息化建设，着手进行中心网站及办公管理软件升级改版工作。

　　7做好县招管委会议和全县招投标大会的筹备工作;修校、审定招投标工作全集，着手联系印制出版工作;结合业务开展情况，实施编发信息专报。

　　政策法规科

　　8酝酿建立工程建设项目招标质量评价体系;完成三周年宣传专栏布展工作;拟定四月份学习计划。

　　9做好南北部业务协同推进工作;全力推进朱巷、杨庙整村推进项目招标工作。

　　业务部

　　10完成20xx年度招标得失分析及招标文件范本、项目办理考评细则的修改完善工作;做好20xx年度政府采购、产权交易类项目归档情况统计工作。

　　11完成20xx年度招标项目中标价格分析;做好本月开标项目报价资料以及主要建材市场价格的收集、整理、分析工作。

　　造价部

　　12做好新进项目工程量清单、预算及招标文件的审查工作，确保预算准确性、控制价的'合理性。

　　13适应南北分区办公的需要，做好项目分区受理、报名、资料发放等工作的衔接;协助督查科做好法人约谈;做好二月份项目运行情况跟踪分析;针对整村推进项目和南北分区办理工作开展一次市场调研工作。

　　综合部

　　14根据党建计划，组织开展好本单位各项活动;加强与校安办的对接，做好中小学校舍安全加固项目招标的准备工作;结合会员管理制度，修改完善星级会员单位和交易员管理办法。

采购计划篇6

　　1、制定本部门组织机构机构及人员编制

　　2、制定本部门工作程序、操作标准及岗位职责

　　3、组织本部门的员工培训和考核

　　4、做出开业财务预算

　　5、编制开业所需物资预算

　　6、拟定并审核开业所需物资清单（固定资产类，易耗品类）

　　7、寻找所需物资供应商进行市场寻价

　　8、确定每项三家以上供应商，比值比价

　　9、签定供货协议，确保如期到货

　　10、确定电脑管理软件系统，检查．调试．培训

　　1１．表格设计的`完成，确定印刷品的数量、质量，寻找厂家印刷

　　1２、确定工服式样，寻找厂家制做

　　1３、寻找花草租赁公司，确定公司签定合同或购买酒店花草

　　1４、完善规范库房管理、规范采购、验收、保管申领程序

　　1５、完成酒店固定资产及物品的明细帐目

　　1６、审核销售部客户协议及挂帐消费协议资格及可靠性

　　1７、联系洗涤公司，确保开业后布草的正常清洗

　　1８、制定酒店及各部门经营计划指标及经营财务预算，目标化管理

　　1９、完成酒店开业及流动资金的准备。

采购计划篇7

　　一、采购图纸的下发

　　1、在批量生产之前，技术部资料室下发采购图纸并签字。

　　2、对下发的图纸进行分类，发放给各试制做过的供应商，并登记图纸发放记录，再回收曾试制过的图纸。

　　3、供应部应留一份底,做相应的图纸分类并存放。

　　二、采购计划的编制

　　1、根据每月生产计划量和库存报表来制定相应的订购量。

　　2、因总生产计划量分四周，为能正常满足生产计划，采购日期应相应的提前五至七天(因有些手柄类是需要移印，移印过程也需要一定的周期，所以有些移印类的采购周期也要考虑进去)。

　　3、在确定好交货日期后，还要根据供应商的产能确定相应的订购量，以免超出供应商的产能而影响交货计划。

　　4、对于量大或量小的零部件需要备一定的和最低库存量。

　　三、采购订单的核对与下发

　　1、采购计划完成后，由主管进行核对，确认无误后签字。

　　2、签字后的采购订单复印，一式两份，一份供方，一份收料员

　　3、通知供方拿采购订单，或以传真形式传给供方，供方在拿到采购订单后，需先确认交期与订单量，供方确认可在规定时间内完成订单量后，然后让供方签字确认。

　　四、采购计划的跟催

　　1、根据采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供方反复确认到货日期直至物料到达我司。

　　2、采购计划过程中也许会遇到来料后退货，以及模具损坏的情况，这时需及时向物控部确认再次来料时间及模具修复后再次来料的时间，以免影响生产计划。

　　3、及时与模具管-理-员沟通，对于有采购计划的零部件维修，模具需及时修理到位，以免影响后续采购计划及生产计划。

　　4、及时跟踪周转箱(装外壳及大塑料)与嵌件发放。

　　5、对PMC部报缺料情况首先先查明原因，分析缺料信息是否合理，如需要补料的要PMC部开具补料申请单，否则不给予补货，确认好后再将订单下给供应商并跟催。

　　五、交验单的处理

　　1、供方送货过来，交验单必须一式三联(收料员一联，采购员一联，检验员一联)，其中，交验单上必须含有以下信息：供方名称、产品型号、产品名称、数量、斤数、交货日期、材质、出模数。

　　2、供方送货过来，首先由收料员进行核对物料已收到，进行盖章(物料已接受)，供方把已盖章的交验单拿到采购员这里，进行再一次的确认，确认所来料的型号、物料名称无误后签字，供方再拿给检验员，进行物料的检测。

　　3、拿到交验单后，把所来物料的数量输入电脑中，确认还有哪些物料及所来物料的数量不够的，然后进行相应的统计。

　　六、退货的处理

　　1、检验员在检验过程中确认所来物料不合格后，开出退货单，一式两联(采购员一联、供方一联)。

　　2、当拿到退货单后，先确认是什么原因退货，若是尺寸问题，可先询问一下工程师，确认一下是供方做错还是模具的`问题，确认后让供方过来处理一下，若模具的问题，供方可提出修模，若只是毛刺或其他可挑选的问题，可由供方直接退货后处理，然后处理后及时把合格品送到我司。

　　3、有些物料经工程师确认可以使用，可开特采单，由工程师及质保部确认签字，然后进行下发，一式三份(生产部一份、收料员一份、检验员一份)，此时物料方可入库。

　　4、若有些比较急用的物料退货，而所退的物料可以进行挑选使用，若直接退给供方再送合格品，还需一定的周期，而此物料又是比较急的，此时就可先开不良业务委托书，流程和特采单流程一致。

　　七、追加单的处理

　　1、由PMC部拿来的追加单，首先进行核对，核对所追加的订单量是否超出原计划量的1/3，若超出，可按追加单上的订单量进行再次的下单。

　　2、若所追加的订单量很大，时间上也比较急的，因对供应商的产能进行评估，供方不可能按时按量送货的产品，需及时与生产部进行协商，进行时间上的调整，以免时间到了物料还未到齐而影响生产计划。

　　3、由外贸部追加的订单内、外箱要确认样板，然后叫供应商过来拿样件制版，制版过来后交外贸部确认,确认合格后方可下单给供应商制作。

　　八、(新产品)试制件的处理

　　1、新产品有接插件与接插器的，技术部将产品样件交本部门，负责人要根据样件找，如找不到或找到类似的先交给技术部确认，如确认不行的话才另行开模或替代。

　　2、在正常生产运作中出现零部件不合格或有质量问题需要另外做零部件去配合做的，要在规定时间内完成的。

　　3、试制过来后及时交工程师确认。

　　4、确认合格后，直接由工程师签字交进货检开具检验报告单并入库做好标识。

　　九、信息反馈单的处理

　　1、在正常生产运作中出现零部件不合格或有质量问题的质保部会下发质量信息反馈单。

　　2、接到质量信息反馈单了解情况后，并通知供应商过来处理。

　　3、如果是不合格不能使用的，要及时补货过来;如果是本批可以使用的，要下批改进。

　　十、价格表的核对及下发

　　1、供应商提供价格表，根据实物核对价格。

　　2、核对后，交主管再次核对并签字，最终供应部部长核对再

采购计划篇8

　　为做好幼儿园后勤保障工作，使伙房食品采购各环节保持廉洁、公开、高效运行，抵制不良风气的侵蚀，杜绝事故和漏洞，真正做到后勤服务促进保教工作，达到降低幼儿伙食费成本之目的，让职工和家长放心和满意，特规定如下：

　　1、园内食品采购、协调由园后勤部负责，所送食品必须是经园考察后并签有协议的合格供应商提供，与园未签协议的的票据一律不得报销，责任自负。

　　2、厨房食品、食材采购采用公开、公平原则确定合格供应商向社会采购的方式进行，食品采购的价格应以批发价或低于市场零售价（不得高于9折）。供给的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

　　3、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必须按品名、数量按时送货到园。

　　4、保管员是食品的第一验收责任人，伙房所有食品由保管员先行验收，班长复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收而他人擅自加工产生的票据财务不得报销由违章者付款。

　　5、园财务部是票据审核的`第一责任人，要对园内每日发生的各类票据进行比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何问题发票入账。

　　6、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。

　　7、炊事员必须在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注意把好质量关，不得

　　将劣质菜混入优质菜中，对于采购的霉烂、变质、过期的食品，炊事员有责任提出异议并及时报告。

　　8、购入食品的发票由保管员接收并送财务室，且必须写明品种、数量、单价(大小写齐全)，有供货人（全名）、验收人（全名）、复查人（全名）三方签章（缺一项为无效票，财务不得报销），发票当日验收有领导签字有效（隔日无效），财务人员只对供应商付货款，严禁他人代理或私开发票。对于虚开、虚报，单价有问题的票据一经发现严肃处理。

　　9、严格把好“三关”，即班长把好食品购买关，不买腐烂变质食品，不买“三无”食品（无商标、无厂家、无生产日期）；保管员把好食品验收关，对不符合标准、质量低劣的食品拒绝入库；主厨师傅把好食品操作关，对变质食品、低劣食品拒绝操作。若因把关不严造成损失和食物中毒事件，除追究经济损失外，还要追究其刑事责任。

　　10、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收环节进行抽查。伙房班长、保管员必须履行其职责，对伙房的食品购买、入库、操作进行监督，对食堂工作人员操作程序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不力造成的后果，将追究责任。

　　11、对供应商的考核采用群众监督一票否决制（只要有职工和家长投诉举报即取消供货资格），对幼儿园让利的合格供应商实行鼓励可连续签约。

　　12、食品采购、验收过程中如有问题，各环节有责任向园领导、园后勤部真实、客观反馈以便及时解决问题，杜绝商业贿赂行为发生。

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